| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ESPORTIVO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL EM ACAU E PITIMBU, DURANTE 4 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE JUNHO E 1(UM) MÊS DE JULHO/2017,CONFORME SOLIOCITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2017 | 880.00 | 00002716084475 | EMANUEL ANTONIO LISBOA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO VOLANTE DE MENSAGENS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/01/2017 | 1060.00 | 00009680109461 | ELIANE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF DE SEDE VELHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 700.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: OFB-4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A LOCOMOÇÃO DOS GESTORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00042668611415 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E PORTÃO DO PBF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/01/2017 | 2000.00 | 00091840201304 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2017 | 6340.00 | 11747585000124 | VALDENIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, DESTINADO A RECOLHER RESIDUOS SOLIDOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NO PERIODO DE 23/01 A 10/03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2017 | 677.20 | 00091683998472 | NADJA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM DILIGENCIAS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2017 | 1060.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2017 | 1060.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2017 | 8600.00 | 03969330000188 | GUTEMBERG ENEAS DA SILVA DE SENA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO MECANICA DOS ONIBUS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2017 | 1885.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAJOTAS 50X50 LISA, PARA A PRAÇA DA PONTINHA NO DISTRITO ACAU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2017 | 4144.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SERV. DE PNEUS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/01/2017 | 7997.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS, DISJUNTORES, LUMINÁRIAS, FITAS ISOLANTES), ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 1200.00 | 00069117675472 | ANA RAYSSA NUNES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER 2016, QUE SERÁ REALIZADO NA ORLA DE PITIMBU, NO DIA 10 À 25/01/2017 DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 800.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEVOLEI INICIATE, FUTEVOLEI TRADICIONAL, VÔLEI DE PRAIA E BALEADO, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 600.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E MESÁRIO PARA O TORNEIO DE BEACH SOCCER SUB 16 E SUB 18, NOS DIAS 20,25 26 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 130.00 | 00069117675472 | ANA RAYSSA NUNES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO EMPENHO DE NUMERO 16, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER 2016, QUE SERÁ REALIZADO NA ORLA DE PITIMBU, NO DIA 10 À 25/01/2017 DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2017 | 5830.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO 56870469415 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA SONORIZACAO NA DIVULGACAO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS/2017 NOS DISTRITOS DE ACAU, PITIMBU E TAQUARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20170112127, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20170112229, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20170112168, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/01/2017 | 400.00 | 00023684925420 | GRINALDO DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO, A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000014 | 05/01/2017 | 23467.94 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2017 | 5830.00 | 14189453000112 | RICARDO ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA 01916788483 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PARTE DA ESTRUTRA METALICA PARA CONSERTO EM COLEGIOS DE ACAU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000020 | 06/01/2017 | 42648.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2017 | 8000.00 | 70133210000133 | FRANCISCA DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO ORNAMENTAL PARA DECORAÇÃO DE PITIMBU E ACAÚ, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2017 | 7000.00 | 70133210000133 | FRANCISCA DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TODA DECORAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PITIMBU PARA RECEPÇÃO DE TURISTAS, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2017 | 8000.00 | 24220084000137 | JEREMIAS ANDRADE DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO (FITAS, CORDAS E ADESIVOS) PARA A ORNAMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CARNAVAL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0000021 | 09/01/2017 | 19930.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 16 PLACAS EM CHAPA "18" E ADESIVOS REFLETIVOS 1.50 X 1,00 M, 42 PLACAS CONFECCIONADAS EM CHAPA "18" E ADESIVOS REFLETIVOS 40X20CM, 15 PLACAS CONFECCIONADAS E ADESIVOS DIGITAL 50X50CM ENTRE EOUTROS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/01/2017 | 700.00 | 00009970469452 | ALEX CRISTOVAM DOS PASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/01/2017 | 1060.00 | 00005899142430 | JOSIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, NO DIA 07/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/01/2017 | 900.00 | 00003809830445 | NERILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/01/2017 | 1060.00 | 00003236845481 | CLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 10/01/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/12/2016 A 04/01/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 01/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/01/2017 | 900.00 | 00002850203408 | PAULO VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ASSENTAMENTO APASA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/01/2017 | 3000.00 | 16621886000120 | JACQUELINE AGUIAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/01/2017 | 500.00 | 00033539480404 | MARCOS AURÉLIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM PRAIA AZUL, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2017 | 1050.00 | 00003732565408 | JOÃO GOMES DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2017 | 1580.00 | 00010918949491 | ALBA MARIA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/01/2017 | 675.00 | 00008901037475 | ERIDA WANESKA FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES,A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2017 | 530.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2017 | 530.00 | 00010743986458 | ALAN KLEBER DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2017 | 530.00 | 00070087985470 | BRENA ISLÂNIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2017 | 530.00 | 00001583843426 | ROSANA DEISE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2017 | 530.00 | 00009181659466 | JOHN VICTOR SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2017 | 530.00 | 00070231415451 | GRACE KELLY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2017 | 530.00 | 00009993737496 | FERNANDA CRISTIANA VIEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2017 | 530.00 | 00070125640404 | FRANCIELE MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2017 | 530.00 | 00010962305421 | IZABELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2017 | 530.00 | 00012850304433 | LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2017 | 530.00 | 00011554413460 | SULAMITA PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/01/2017 | 200.00 | 00011324689498 | CASSIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA, DURANTE O I FESTIVAL DE JOGOS DE VERÃO EM PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/01/2017 | 300.00 | 00003766752413 | LINDEMBERG SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA, DURANTE O I FESTIVAL DE JOGOS DE VERÃO EM PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/01/2017 | 500.00 | 00008830903418 | CICERO MACHADO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA, DURANTE O I FESTIVAL DE JOGOS DE VERÃO EM PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2017 | 70.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NO TURNO DA TARDE, NO DIA 14/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2017 | 70.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NO TURNO DA TARDE, NO DIA 15/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2017 | 140.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NO TURNO DA TARDE, NO DIA 14/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2017 | 70.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ, NO DIA 15/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2017 | 70.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NO TURNO DA TARDE, NO DIA 15/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2017 | 70.00 | 00008160113463 | EDUARDO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NO TURNO DA TARDE, NO DIA 15/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2017 | 70.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NO TURNO DA TARDE, NO DIA 15/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2017 | 140.00 | 00004167134403 | MARCILIO DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, NO TURNO DA NOITE, NO DIA 15/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2017 | 70.00 | 00004475005469 | TARCÍSIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NO TURNO DA NOITE, NO DIA 15/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2017 | 70.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NO TURNO DA NOITE, NO DIA 15/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2017 | 70.00 | 00003772019447 | JOSÉ SAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NO TURNO DA NOITE, NO DIA 15/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2017 | 80.00 | 00003906503402 | JOAO BATISTA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO TRATORISTA DURANTE A LIMPEZA URBANA, NO TURNO DA TARDE, NO DIA 15/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2017 | 70.00 | 00091684390400 | WILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NO DIA 15/01/2017, NO TURNO DA TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2017 | 70.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, NO DIA 15/01/2017, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 42/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2017 | 70.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, NO DIA 15/01/2017, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 42/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2017 | 70.00 | 00001360240411 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, NO DIA 15/01/2017, NO TURNO DA TARDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 42/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2017 | 80.00 | 00003909056407 | CICERO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO MOTORISTA DURANTE A LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, NO DIA 15/01/2017, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 42/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2017 | 80.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, NO DIA 15/01/2017, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 42/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2017 | 70.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, NO DIA 15/01/2017, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 42/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2017 | 9800.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2017 | 1921.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2017 | 8750.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2017 | 809.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2017 | 855.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTSAL, REDE DE CAMPO, TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "I FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO/2017", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 09/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2017 | 296.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PÓDIO ESPORTIVO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "I FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO/2017", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 10/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2017 | 1648.30 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTATUETAS, MEDALHAS, TROFEUS E TAÇAS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "I FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO/2017", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 10/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2017 | 707.80 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "I FESTIVAL DE ESPORTE VERÃO/2017", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 11/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2017 | 3000.00 | 00070098083929 | GLAUCO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO ELÉTRICO, NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DO RICO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE VERÃO (ACABA NÃO JANERÃO) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2017 | 6756.00 | 01913063000100 | ESTAMP GRAF IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTAS) REGATAS EM MALHA PP ESTAMPA TOTAL E 20 (VINTE) CAMISAS EM MALHA PP ESTAMPA DIGITAL, DESTINADAS AO BLOCO CARNAVALESCO "BEBEU DANÇOU", NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2017 DE PITIMBU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2017 | 7700.00 | 07609413000117 | ADRIEL LUIS SERODIO CANDIDO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESTAMPADAS EM SUBLIMAÇÃO, DOADAS AO BLOCO CARNAVALESCO "AS VIRGENS SEM CABAÇO", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2017 | 700.00 | 00010045312494 | JEFFERSON HERINQUE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º PRIMEIRO LUGAR PARA O TORNEIO DE FUTEVOLEI TRADICIONAL NO 1º FESTIVAL DE JOGOS DE VERÃO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0081/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2017 | 500.00 | 00006740604401 | JOSE HENRIQUE ALENXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º SEGUNDO LUGAR PARA O TORNEIO DE FUTEVOLEI TRADICIONAL NO 1º FESTIVAL DE JOGOS DE VERÃO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0081/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2017 | 300.00 | 00005324192430 | DIOGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º TERCEIRO LUGAR PARA O TORNEIO DE FUTEVOLEI NO 1º FESTIVAL DE JOGOS DE VERÃO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0081/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2017 | 3500.00 | 00090706790430 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE DOAÇÃO DESTINADO PARA A TRADICIONAL CORRIDA DE CAICO REALIZADA EM ACAÚ NO DIA 22 DE JANEIRO 2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/01/2017 | 300.00 | 00011147581401 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTBOLEI INICIANTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/01/2017 | 200.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTBOLEI INICIANTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/01/2017 | 100.00 | 00001457787466 | TOM K MARTINS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTBOLEI INICIANTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/01/2017 | 4320.00 | 00001407666347 | ELIENE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA KOKAMIL, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO EM PITIMBU E ACAU, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2017 | 1060.00 | 00004197644450 | RICHELLE CLEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CELERINO MENEZES DURANTE 1(MÊS) DE NOVEMBRO E 6(SEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2017 | 1210.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGRENAGEM-PCU, TAMPA TRASEIRA E KIT MANUTENÇÃO TIPO 610 AP610N, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA E COPIADORA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2017 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO IMPRESSORA E COPIADORA RICOH. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2017 | 320.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSIDONIO BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAPRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2017 | 586.00 | 00008244452447 | NIEDJA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIA QUE ESTÁ DE LICENÇA MEDICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0318/2016 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2017 | 5800.00 | 00006347256886 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE A FESTIVIDADE DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2017 | 5870.00 | 00008842902470 | ALESSON MARCELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA "BANDA MARCELO", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2017 | 3310.00 | 00003278731409 | JOCELIO DE CASTRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO "DJ JOCA ", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2017 | 6120.00 | 22622592000116 | IVANILDO DA SILVA - 04592025458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "BANDA DDD", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2017 | 2125.00 | 00008496215423 | MANACEIS BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2017 | 6120.00 | 00006347256886 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE A FESTIVIDADE DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2017 | 1055.00 | 00003278731409 | JOCELIO DE CASTRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO "DJ JOCA ", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2017 | 1055.00 | 00003278731409 | JOCELIO DE CASTRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO "DJ JOCA ", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2017 | 2110.00 | 00008842902470 | ALESSON MARCELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA "BANDA MARCELO", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2017 | 2110.00 | 00008842902470 | ALESSON MARCELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA "BANDA MARCELO", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2017 | 2130.00 | 00001306514436 | EDVALDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PREDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2017 | 700.00 | 00001549943405 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2017 | 2125.00 | 00070070943419 | EMILLY SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS, AGENTE DE TRANSITO E POLICIAIS MILITAR, PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2017 | 7000.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CARRETA PALCO COM SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO SENHOR BONFIM, NOS DIAS 26 E 29 DE JANEIRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0016/2017 DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2017 | 1200.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 10 A 20 DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0019/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2017 | 1060.00 | 00037230263468 | JADER URBANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DA FM 106.3, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/01/2017 | 800.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2017 | 3300.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI COM SONORIZAÇÃO VOLANTE,NA DIVULGAÇÃO DO TORNEIO POLIESPORTIVO ( VOLEI, FUTEVOLEI E BEACH SOCCER) REALIZADO NA ARENA MONTADA NA ORLA DE ,PITIMBU DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, MATRICULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000097 | 26/01/2017 | 42000.00 | 07263358000156 | L A NASCIMENTO E PRODUÇÕES ARTISTICAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "TRIO DA HUANNA", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2017 | 2500.00 | 00016629175468 | JOSE CARLOS MOREIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS APRESENTARÃO NA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BONFIM, MONTADORES DO PALCO E CONTROLADOR DE SOM QUENOS DIAS 27 E 28/01/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2017 | 1694.00 | 22198148000115 | POUSADA JARDIM EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA "MARCIA FELIPE E FORRÓ DA CURTIÇÃO", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BON FIM, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2017 | 1000.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BILHETERIA DA ARENA ONDE FOI REALIZADO A I TORNEIO DE VERÃO EM PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2017 | 1060.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, NO PROJETO VERÃO TOTAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/01/2017 | 700.00 | 00002716084475 | EMANUEL ANTONIO LISBOA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA A QUINZENA CULTURAL REALIZADA NO DIA 14/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00006394662496 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PALCOS PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO "VERÃO TOTAL", EM ACAÚ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2017 | 600.00 | 00005143566428 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA PONTINHA/ACAÚ, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000100 | 27/01/2017 | 64000.00 | 22413698000100 | MF CURTIÇÃO PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "MARCIA FELIPE & FORRÓ DA CURTIÇÃO", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 28/01/2017, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000101 | 27/01/2017 | 25000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "A MUSA", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0000102 | 27/01/2017 | 5000.00 | 00003067604440 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA "JANAINA DIAS", DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 28/01/2017, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/01/2017 | 200.00 | 00004916797426 | ETEILSON COSTA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/01/2017 | 100.00 | 00002354199406 | REGINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A JANGADA QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/01/2017 | 200.00 | 00038227657400 | EVERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2017 | 200.00 | 00006294007410 | CARLOS OTÁVIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/01/2017 | 200.00 | 00003917643499 | VALDEMAR HENRIQUE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/01/2017 | 200.00 | 00004029472400 | CRISTIANO DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/01/2017 | 100.00 | 00041790545404 | EDNILSON FAUSTINO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A JANGADA QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/01/2017 | 100.00 | 00046777202404 | EDVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A JANGADA QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/01/2017 | 100.00 | 00010086949403 | JURANDY GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A JANGADA QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/01/2017 | 100.00 | 00037643525404 | JOÃO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A JANGADA QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/01/2017 | 100.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A JANGADA QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2017 | 100.00 | 00001237875480 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A JANGADA QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/01/2017 | 100.00 | 00004685102495 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A JANGADA QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/01/2017 | 100.00 | 00004418300481 | LUCIANO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A JANGADA QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/01/2017 | 100.00 | 00046777326472 | MANOEL JOÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A JANGADA QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/01/2017 | 200.00 | 00002830501446 | EDIELSON FERREIRA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A JANGADA QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/01/2017 | 200.00 | 00004044136416 | JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/01/2017 | 200.00 | 00049096044487 | EDIMILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2017 | 200.00 | 00006650175455 | ALEX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/01/2017 | 200.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/01/2017 | 200.00 | 00004765468429 | ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/01/2017 | 200.00 | 00008844256495 | ANDREALLY SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/01/2017 | 200.00 | 00005038687440 | DICKSON VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/01/2017 | 200.00 | 00098302191434 | PAULO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/01/2017 | 200.00 | 00008798462407 | WILLIAMIS TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/01/2017 | 200.00 | 00003073293485 | JOSÉ PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2017 | 200.00 | 00003876335450 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BARCO QUE PARTICIPOU DA TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 30/01/2017 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 65/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2017 | 70.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2017 | 160.00 | 00000829789480 | LEONARDO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2017 | 70.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2017 | 140.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2017 | 210.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2017 | 140.00 | 00008160113463 | EDUARDO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2017 | 900.00 | 00012550847407 | TUANI DE ANDRADE VALENTIM CELSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE PONTAS DE CONQUEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2017 | 70.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2017 | 8000.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 022/2017 DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2017 | 70.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2017 | 140.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA S. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2017 | 140.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 e 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2017 | 70.00 | 00004475005469 | TARCÍSIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2017 | 240.00 | 00003906503402 | JOAO BATISTA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2017 | 210.00 | 00003887947479 | JOSE CLOVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2017 | 160.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 e 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2017 | 210.00 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2017 | 210.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2017 | 140.00 | 00012183758414 | GEAN RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2017 | 140.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2017 | 80.00 | 00021487480415 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 28 E 29/01/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2017 | 70.00 | 00070125624476 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2017 | 70.00 | 00010572944462 | JUNIELISSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 28 E 29/01/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2017 | 70.00 | 00064502619434 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2017 | 70.00 | 00004189729400 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 28 E 29/01/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2017 | 140.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 28 E 29/01/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2017 | 240.00 | 00003906503402 | JOAO BATISTA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM PITIMBU, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 28 E 29/01/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2017 | 70.00 | 00003792263408 | MAILDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2017 | 70.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 28 E 29/01/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2017 | 240.00 | 00003770310462 | CELIO ROBERTO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2017 | 140.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 28 E 29/01/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2017 | 140.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 28 E 29/01/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2017 | 240.00 | 00091683785487 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2017 | 80.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2017 | 7900.00 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANERO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2017 | 7500.00 | 00007289724410 | EDUARDA RODRIGUES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA BNV 9927, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2017 | 7500.00 | 00090132815320 | FRANCINILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA, DE PLACA OFY 0735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2017 | 937.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2017 | 1700.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2017 | 7500.00 | 00002906912492 | HILTON BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE, PARA COLOCAÇÃO DA IMAGEM DO SENHOR DO BONFIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000322 | 31/01/2017 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15M² E DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2017 | 70.00 | 00001067418458 | JUNIOR BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXRAS, NO TURNO DA MANHÃ DO DIA 29/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 65/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2017 | 700.00 | 00027782735491 | JOSIBIAS INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA AS DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2017 | 950.00 | 00004044136416 | JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PRAIA BELA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2017 | 7835.00 | 05982341000123 | AMANDA IZABELLY H. DE QUEIROGA-MADEIREIRA PITOMBEIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CANOS, JOELHOS, LUVAS, ADESIVOS) ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2017 | 33.20 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEQUINHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO CEMITÉRIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0002/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2017 | 55.57 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FITILHOS, FLOR DE GOMA(, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO CEMITÉRIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0002/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2017 | 268.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS, CURVAS, CIMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA LADEIRA DA RUA SEN. HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOCILITA OFÍCIO Nº 0084/2017 DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2017 | 1836.00 | 00008255766448 | SEVERINO DO RAMO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DO CALÇAMENTO DA RUA ANTÔNIO TAVARES, PARA INSTALAÇÃ DE TUBULAÇÕES, NO BAIRRO DA GUARITA, PARA ALFALTAMENTO DO REFERIDO TRECHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2017 | 8000.00 | 25215083000167 | F LINS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK GUINDASTE, DE ATÉ 20 TONELADAS, EM 08 (OITO) DIÁRIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2017 | 14800.00 | 25215083000167 | F LINS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E IMPLANTAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LÂMPADAS METÁLICAS DE 400W, 50 (CINQUENTA) REATORES DE 400W, 22 (VINTE E DOIS) BOCAIS e-40 E 280M DE CABO MULTIPLEX 3x1x16CM, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECONST.DE PONTE ACAÚ A PONTINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000348 | 31/01/2017 | 63637.75 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACAU, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, CONFORME CONTRATO 028/2016 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECONST.DE PONTE ACAÚ A PONTINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000349 | 31/01/2017 | 119516.28 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACAU, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, CONFORME CONTRATO 028/2016 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2017 | 680.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DE "JOSÉ FELIX PEREIRA", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0001/2017 DA DIRETORIA DOS CEMITÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2017 | 2850.00 | 00006168713417 | JOSE AILTON MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2017 | 7000.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A LIMPEZA URBANA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0027/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2017 | 4320.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - RÉGIA PNEUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERACAO DE PNEUS 14.004 E CONSERTO DE MAQUINA PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2017 | 1350.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2017 | 66526.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2017 | 12884.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2017 | 36312.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2017 | 1763.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (VIGILANCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2017 | 22089.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2017 | 3874.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2017 | 1124.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000439 | 31/01/2017 | 47570.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 0087/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00001683148436 | JOSE JURANDIR DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2017 | 1600.00 | 00007992251423 | ARLETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 E 15 (QUINZE) DIAS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2017 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DEJANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 90/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2017 | 937.00 | 00004562859466 | EDIVALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 92/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2017 | 937.00 | 19210760000151 | PINTAJÁ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 98/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2017 | 4160.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) LIXEIRAS DE 50 LITROS, PARA AFIXAR EM DIVERSOS PONTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2017 | 320.00 | 00930087000104 | Prener - Const. de Materiais Eletricos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FITAS DE AÇO INOX 3/4", FECHOS P/ FITA DE AÇO INOX 3/4", PARA AFIXAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LIXEIRAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2017 | 1725.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE SACOS PARA LIXO DE 100L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 93/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2017 | 4412.66 | 70133210000133 | FRANCISCA DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS REDES ELÉTRICAS DAS PRAIAS DOS MARISCOS, COSTA DO MARLIM E PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 31/01/2017 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 64/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 63/2015 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 31/01/2017 | 937.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV/TAQUARA, JUNTO AO SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 83/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 31/01/2017 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, JUNTO AO CRAS/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 85/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 31/01/2017 | 937.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 88/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 206083 REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 35/2017 DA SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00030386008817 | AMALIA DANIELLE GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DO SCFV EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 36/2017 DA SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 31/01/2017 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0047/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 31/01/2017 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0051/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 31/01/2017 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PROJOVEM EM TAQUARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/20157, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0056/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 31/01/2017 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO 0057/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0059/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 31/01/2017 | 840.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGÓGICO NO CRAS E NO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 0003/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0007/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 31/01/2017 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DOS ALUNOS BENEFICÁRIOS DOS PROGRAMAS JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0015/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00056949693400 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE DOAÇÃO DESTINADO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO (VITRECTOMIA(VVPP)+ENDOLASER+PERFLUO+ÓLEO OU GÁS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 31/01/2017 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 0024/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 31/01/2017 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0028/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 31/01/2017 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA, DE PLACA PFY 9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0030/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0015/2015 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 31/01/2017 | 907.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0016/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 31/01/2017 | 534.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0017/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 31/01/2017 | 310.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA (ZUMBA), JUNTO AO CRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0018/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 31/01/2017 | 907.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS EM ACAÚ, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0019/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 31/01/2017 | 624.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0020/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0021/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0022/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 31/01/2017 | 310.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULA DE DANÇA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006220647467 | TATIANE CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 0025/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 31/01/2017 | 2400.00 | 00070121022412 | TALLYSON BELIZARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0027/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 31/01/2017 | 400.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS EXTRAS NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0028/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 31/01/2017 | 310.00 | 14042860000100 | DANIELLE RUFINO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE AULAS DE AERÓBICA, JUNTO AO CRAS/PITIMBU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0023/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 31/01/2017 | 937.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0031/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 31/01/2017 | 937.00 | 00003549459475 | LUCIVANIA GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0032/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0029/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 31/01/2017 | 937.00 | 00007673421437 | JOBANI PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0033/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/PROGRAMA DA SETAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 31/01/2017 | 2100.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM FINGKEY HAMSTER DX-NITGEN, UM COLETOR DE ASSINATURA T-S460 TOPAZ E UMA WEBCAM HD C270-LOGITECH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 001/2017 DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 31/01/2017 | 937.00 | 00010743986458 | ALAN KLEBER DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA EMISSÃO DE CARTÕES DO SUS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 30/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 31/01/2017 | 200.00 | 00006354646406 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 007/2017 DA SETRAS E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 31/01/2017 | 300.00 | 00070320084450 | NIEDJA DUARTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 008/2017 DA SETRAS E PARECERANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 31/01/2017 | 200.00 | 00087338122415 | JOSIBIAS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 010/2017 DA SETRAS E PARECERANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 31/01/2017 | 300.00 | 00007509199492 | EDILMA BISPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 007/2017 DA SETRAS E PARECERANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 31/01/2017 | 250.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0012/2017 DA SETRAS E PARECERANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 31/01/2017 | 200.00 | 00056801793420 | ANANERES VALVEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 007/2017 DA SETRAS E PARECERANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 31/01/2017 | 350.00 | 00009346561424 | SIMONE DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0014/2017 DA SETRAS E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 31/01/2017 | 600.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEONARDO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0035/2017 DA SETRAS E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 31/01/2017 | 450.00 | 00001558233458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0036/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 31/01/2017 | 600.00 | 00008262727460 | DENISE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0037/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 31/01/2017 | 200.00 | 00006992213407 | LUCIANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0038/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 31/01/2017 | 300.00 | 00007040226480 | CLAUDENICE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0039/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 31/01/2017 | 300.00 | 00053419871368 | MARIA CLEUDA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 40/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 31/01/2017 | 150.00 | 00006265594486 | MARIA ROSILEIDE PREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0044/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 31/01/2017 | 250.00 | 00004676340419 | HILDA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0048/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 31/01/2017 | 500.00 | 00007289452402 | JOELMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0045/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 31/01/2017 | 250.00 | 00056892950434 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0047/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 31/01/2017 | 340.00 | 00043765725862 | MARYLIA MELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0011/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 31/01/2017 | 300.00 | 00081950420400 | MARIA LUZIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0057/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 31/01/2017 | 300.00 | 00070204168457 | LILIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0052/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 31/01/2017 | 300.00 | 00007629440480 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0053/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 31/01/2017 | 300.00 | 00068975350444 | ELIZETE JOVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0054/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 31/01/2017 | 250.00 | 00070076333400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0055/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 31/01/2017 | 1005.00 | 00008851910480 | FABIANO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 004/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 31/01/2017 | 300.00 | 00011014582407 | RUTE MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR CONCESSÃO DE AUXILÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 51/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 31/01/2017 | 400.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO PARA A FAMÍLIA DESCRITA NO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 31/01/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/01/2017 A 04/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 34/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 31/01/2017 | 5600.00 | 08986118000142 | FORCA PE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVALESCA/2017, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0049/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 31/01/2017 | 7677.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0041/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 31/01/2017 | 300.00 | 00001292407450 | CRISTIANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUESTEAR CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0046/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 31/01/2017 | 937.00 | 00063263289420 | MARILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO ANEXO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 0042/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FIANÇA, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DOS SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 31/01/2017 | 7674.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 31/01/2017 | 1682.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 31/01/2017 | 5188.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 31/01/2017 | 3726.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 31/01/2017 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00092781942472 | JUSSARA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TREM DA ALEGRIA, PARA O CARNAVAL DOS SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 24/02/2017. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 084/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 31/01/2017 | 468.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 82/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 31/01/2017 | 468.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 81/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 31/01/2017 | 468.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 80/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 31/01/2017 | 468.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 79/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 31/01/2017 | 468.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 78/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 31/01/2017 | 468.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 77/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 31/01/2017 | 468.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 76/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 31/01/2017 | 468.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 75/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 31/01/2017 | 468.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 74/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 73/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 72/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 31/01/2017 | 400.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTANDO OS ORIENTADORES EDUCACIONAIS DO SCFV DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 71/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 31/01/2017 | 2400.00 | 00070121022412 | TALLYSON BELIZARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 70/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 31/01/2017 | 937.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE ZUMBA, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 69/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 68/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 67/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 31/01/2017 | 937.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 66/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 400.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS EM ACAÚ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0050/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 1600.00 | 00000889014400 | LEANDRO CAMILO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO E RESÍDUOS SÓLIDOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº0054/2017 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 937.00 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 937.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 937.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 937.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 937.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 937.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2017 | 1090.00 | 00007169055406 | JOAO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, EM PITIMBU,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 1100.00 | 00001682940446 | ROSANE JOANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 937.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 937.00 | 00009218577484 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 1650.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 937.00 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 1150.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 1150.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2017 | 937.00 | 00009352140460 | JEFERSON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,O DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 937.00 | 00007985811400 | JOSÉ NIVALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 937.00 | 00070125655436 | LUCIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 0001/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 937.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS O JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 038/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 937.00 | 00070125624476 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 038/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 800.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0010/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 937.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NA ORLA DE PRAIA BELA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0011/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA 0038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 937.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 937.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 937.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 937.00 | 00004475005469 | TARCÍSIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 937.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA,EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA S. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 38/2017 SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 937.00 | 00004881313401 | ANÍSIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 937.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 937.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 937.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 937.00 | 00012183758414 | GEAN RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 937.00 | 00007113025455 | JOECI DO NASCIMENTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 937.00 | 00010572944462 | JUNIELISSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2017 | 937.00 | 00008160113463 | EDUARDO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2017 | 937.00 | 00004189729400 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 937.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2017 | 937.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 937.00 | 00070246302488 | EDVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2017 | 937.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 937.00 | 00010231602421 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2017 | 937.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006185904470 | HORACIO AUGUSTO ESTEVAM DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 937.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2017 | 937.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2017 | 937.00 | 00010510299458 | EUZEMBERG DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 937.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2017 | 937.00 | 00066567327472 | SEBASTIÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 937.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2017 | 937.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARRETA FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0019/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2017 | 937.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2017 | 937.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2017 | 937.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2017 | 937.00 | 00001360240411 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2017 | 1700.00 | 00002403874493 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITAOFÍCIO 0038/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2017 | 1060.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, COFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 38/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2017 | 3850.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES-34329870487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA DE TELHA POLICARBONATO COM ASSENTO DE METALÃO, MEDINDO 3M LINEAR PARA ESPERA DE ÔNIBUS E TRANSPORTE COLETIVO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 0021/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2017 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0023/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 0025/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2017 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A LIMPEZA URBANA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0027/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2017 | 2746.40 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BROCA AÇO RAPIDO 1/3, TUBO ESGOTO 100-NORDESTE, TUBO ESGOTO 40-KEP /PLASNOG/NORDESTE, TUBO SOLDÁVEL 25-NORDESTE, ENGATE FLEXIVEL 50CM AMANCO, VÁLV P/PIA AMERICANA 3.1/2, LUVA SOLDAVEL 20 MM ENTRE OUTROSDESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0050/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2017 | 5000.00 | 01347507000189 | JANILSON RODRIGUES DE LIMA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0031/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2017 | 4950.00 | 26994378000141 | JOÃO BATISTA TAVARES JUNIOR 10197481439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) CONJUNTOS DE CALÇAS E CAMISAS DE BRIM, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS GARIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2017 | 800.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 14/2017 DASECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2017 | 30.50 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) CHAVE AJUSTATÁVEL , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 36/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2017 | 70.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 074/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2017 | 140.00 | 00003223091408 | MARCOS JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°074/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2017 | 160.00 | 00003909056407 | CICERO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°074/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2017 | 140.00 | 00001360240411 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°074/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2017 | 140.00 | 00010510299458 | EUZEMBERG DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°074/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2017 | 70.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°074/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2017 | 70.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°074/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2017 | 70.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°074/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2017 | 70.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N°074/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00069120960425 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT/LOGAN QFS 6326. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2017 | 4000.00 | 00061227226420 | SERGIO RICARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA VIVER VERÃO PITIMBU, TRANSMITIDO PELA 106,3 FM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2017 | 1610.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO- 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS, DO CENTRO TURISTICO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2017 | 3500.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CARRETA PALCO COM SONORIZAÇÃO, PARA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DUNGA , NAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NO 27 DE JANEIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE TURISMO. CONFORME SOLICITA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00053372131304 | IDELZUITE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00010753587440 | RICARDO VINICIUS DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2017 | 1600.00 | 00053372131304 | IDELZUITE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2017 | 7900.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, NOS DIAS 27 E 28/01/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000309 | 31/01/2017 | 7200.00 | 19562009000114 | SERGIO SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOTOS DE ARTIFÍCIOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BON FIM, NO PERÍODO DE 20 À 29/01/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2017 | 1680.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 56,00M DE GRID Q50, DESTINADOS A MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DAS BANDAS "MARCIA FELLIPE E FORRO DA CURTIÇÃO" E DO CANTOR "DORGIVAL DANTAS", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIROSENHOR DO BON FIM, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA POLÍCIA MILITAR, NO TRAJETO JOÃO PESSOA-PITIMBU-JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22 E 28/01/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BON FIM, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2017 | 3150.00 | 00007856016434 | MÁRIO JOSÉ SORRENTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE UM RELÓGIO URBANO, MEDINDO 1M² EM ACAU E INSTALAÇÃO DE RELÓGIO MEDINDO 1,50x1,00 EM ACAÚ, E INSTALAÇÃO DE UM RELÓGIO MEDINDO 1,50x1,00M EM PITIMBU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2017 | 1155.00 | 00007856016434 | MÁRIO JOSÉ SORRENTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RELÓGIO INSTALADO EM ACAU, COM REPOSIÇÃO DE REATORES, FOTO-CELULAR, LÂMPADA E PAINEL EM ACRÍLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2017 | 530.00 | 00010743986458 | ALAN KLEBER DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO DENOMINADO FESTA DO SENHOR BONFIM, DE PITIMBU, QUE ACONTECEU NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2017 | 530.00 | 00070248100416 | LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO DENOMINADO FESTA DO SENHOR BONFIM, DE PITIMBU, QUE ACONTECEU NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2017 | 530.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO DENOMINADO FESTA DO SENHOR BONFIM, DE PITIMBU, QUE ACONTECEU NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2017 | 530.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO DENOMINADO FESTA DO SENHOR BONFIM, DE PITIMBU, QUE ACONTECEU NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2017 | 530.00 | 00070454791402 | JHOM MILLER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO DENOMINADO FESTA DO SENHOR BONFIM, DE PITIMBU, QUE ACONTECEU NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2017 | 165.00 | 16432632000164 | ATACADÃO TOP 10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BLUSAS PARA OS PARTICIPANTES DA AÇÃO "PITIMBU VERÃO PRAIA LIMPA, CIDADE LIMPA", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0016/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2017 | 51.74 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DA AÇÃO "PITIMBU VERÃO PRAIA LIMPA, CIDADE LIMPA", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0016/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2017 | 16.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL PARA OS PARTICIPANTES DA AÇÃO "PITIMBU VERÃO PRAIA LIMPA, CIDADE LIMPA", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0016/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2017 | 7900.00 | 22326562000162 | MARIO JOSE SORRENTINO FILHO 07856016434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RELÓGIOS PÚBLICOS DIGITAIL EM ACRÍLICO LUMINOSO DUAS FACES, MEDINDO 1,00M COM CANO GALVANIZADO DE 2,5M DE ALTURA E 4", PARA INSTALAÇÃO EM ACAÚ E PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2017 | 5870.00 | 00016763530463 | REGINEL FERREIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADAS AO DEMUTRAN, GUARDA MUNICIPAL, SEGURANÇAS, PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO E SOM, E AO PESSOAL DA PRODUÇÃODA "MÁRCIA FELLIPE" E "DORGIVAL DANTAS", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | CONCESSÃO DE APOIO ÀS ORGAN.VOLTADAS AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00009696011407 | VITOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O BLOCO "PORRINHA", DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2017 | 1060.00 | 00061245062468 | JOAO DA MATA ROSA CESSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2017 | 1600.00 | 00070093566450 | YASMIM INGRID PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2017 | 4000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, TIPO 04, COMPOSTO DE P.A L&R, 02 CONSOLES DIGITAL, 08 PRATICÁVEIS PARA INSTRUMENTOS E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PORTE MÉDIO, NO DIA 17/02/2017, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2017 | 3200.00 | 00016629175468 | JOSE CARLOS MOREIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DOS CAMARINS DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, NOS DIAS 27 E 28/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CINCO TENDAS PARA UTILIZACAO NA FESTA DE ABERTURA DE VERAO EM ACAU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM GERADOR, PARA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "SAMUEL MARIANO", NO EVENTO "I LOUVA PITIMBU", NO DIA 17/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2017 | 3200.00 | 00082072876400 | RICARDO ALEXANDRE CABRAL DE GODOI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "SAMUEL MARIANO", NO EVENTO "I LOUVA PITIMBU", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2017 | 600.00 | 00005351077493 | MARCOS ANTONIO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA MONTAGEM DE PALCO E SOM, PARA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "SAMUEL MARIANO", NO DIA 17/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2017 | 4000.00 | 23112842000130 | GENEZIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA OBRA DE ARTE EM POLIÉSTER ESTRUTURAL POLICROMADO, REPRESENTANDO O "SENHOR DO BONFIM", MEDINDO 430X180X53CM, QUE SERÁ AFIXADO NO MIRANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2017 | 900.00 | 20684438000143 | POUSADA PITIMBU - JOSEMAR MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO CANTOR "SAMUEL MARIANO" E BANDA, NOS DIAS 17 E 18/02/2017, DURANE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "I LOUVA PITIMBU" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2017 | 8274.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2017 | 500.00 | 00088578135415 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA "I CORRIDA DE CAICOS DE CARNVAL", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 41/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2017 | 500.00 | 00070008128421 | DOUGLAS LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "ABALOU", QUE SAIRÁ NO DIA 27/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 43/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2017 | 500.00 | 00002536718417 | MIQUEIAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "CONCENTRA MAS NÃO SAI", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 42/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2017 | 500.00 | 00070095314474 | HERICLES CARNEIRO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "DEU ONDA", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 44/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2017 | 500.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "BIG BUNDA", QUE SAIRÁ NO DIA 27/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 45/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2017 | 500.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "MENINOS DA PRAIA", QUE SAIRÁ NO DIA 25/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 46/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2017 | 500.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "OLHA O BURRO", QUE SAIRÁ NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 47/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2017 | 500.00 | 00006842225582 | SAMUEL ANTONNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO DA OBRA DE MARIA, QUE SAIRÁ NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 48/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2017 | 500.00 | 00011764431430 | RIVISSON VINÍCIUS MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "SOH DÁ NÓS", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 49/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2017 | 1600.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "VEM COM A GENTE", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 50/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2017 | 500.00 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "VIRGENS DE PITIMBU", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 51/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2017 | 500.00 | 00005365814444 | ALMERES MACEDO DE SOUZA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "LARANJINHA INDOOR", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 52/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2017 | 500.00 | 00013304631453 | FATIMA DE LOURDES GUEDES LINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "TURMA DO TENENTE", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 53/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2017 | 500.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DA ALEGRIA", QUE SAIRÁ NO DIA 01/03/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 55/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2017 | 500.00 | 00005642266454 | JOANA PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "OS PREGUIÇOSOS", QUE SAIRÁ NO DIA 01/03/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 57/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2017 | 500.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "AS PERIGOESAS", QUE SAIRÁ NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 58/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2017 | 500.00 | 00008976977408 | ALEXANDRE BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "CHUPA PIPIU", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2017 | 500.00 | 00005262010709 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "AGORA VAI", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 60/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2017 | 500.00 | 00052900657415 | MARINEIDE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "DOS ESTUDANTES", QUE SAIRÁ NO DIA 25/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 61/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2017 | 500.00 | 00039994015400 | Ronaldo lúcio Uchoa Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "TURMA DA HARMONIA", QUE SAIRÁ NO DIA 27/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 63/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2017 | 500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSIDONIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO, QUE SAIRÁ NO DIA 27/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 62/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2017 | 500.00 | 00039649601449 | LUIS RANGEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "CUSCUZ COM MANGA", QUE SAIRÁ NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 64/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2017 | 500.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "OS CORNOS", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 65/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2017 | 500.00 | 00048506869404 | MOISES LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "BOI TEIMOSO", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 66/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2017 | 500.00 | 00011156555400 | THOMAS ADRIEL PONTES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "OS MENTIROSOS", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 67/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2017 | 500.00 | 00001068478489 | LENICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "CARANGUEIJOS NA FOLIA", QUE SAIRÁ NO DIA 25/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 68/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2017 | 4000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "LOIRA PRESSÃO", PUXANDO O BLOCO DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 87/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2017 | 500.00 | 00008034760439 | JOSILANE BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "MORREU, MORREU", QUE SAIRÁ DIA 01/03/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 56/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2017 | 500.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "BACALHAU DO BATISTA", QUE SAIRÁ NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 69/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2017 | 500.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "JEGUE É TI", QUE SAIRÁ NO DIA 27/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 72/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00010458816434 | MARIA ITAJACY HELIODORO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "TÔ CERTO OU TÔ ERRADO", QUE SAIRÁ NO DIA 27/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 71/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00009788535470 | NIRLEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO DO "DEMUTRAN", QUE SAIRÁ NO DIA 11/03/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 62/2017 DO DEMUTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2017 | 500.00 | 00084032898472 | EDENICE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO " BEST FRIENDS", NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00005509808497 | STELA CRISTINA BASTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO " BLOCO DA SAUDADE", NO DIA 04 DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 073/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2017 | 500.00 | 00033438587491 | CLOVIS VIEIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "PORRINHA", QUE SAIRÁ DIA 27/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 75/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2017 | 3160.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS, AGENTES DE TRANSITO E POLICIAS MILITARES E BANDAS, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DA CIDADE DE PITIMBU, DURANTE OS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO/2017.ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0000603 | 31/01/2017 | 60000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DORGIVAL DANTAS, COM DURAÇÃO DE ATÉ 01:20 NESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2017 | 150.00 | 00007169055406 | JOAO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, EM PITIMBU,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016-COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2017 | 9394.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2017 | 250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA (13º SALÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 1060.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE PITIMBU E LAVAGEM DAS ROUPAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0004/2017 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2017 | 3500.00 | 19197597000134 | MARCELINO JOSE PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DURANTE 05(CINCO) DIAS DO 1° TORNEIO DE VERÃO DE PITIMBU/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2017 | 632.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "PAGODÃO DO DAVI" NO ENCERRAMENTO DO 1° FESTIVAL DE VERÃO NO DIA 25/01/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2017 | 937.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR, JUNTO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE TAQUARA E DOS ASSENTAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0012/2017 DA SECRETARIADE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL DE TAQUARA, DURANTE O MES JANEIRO/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 018/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2017 | 1100.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DA EQUPE "FENIX", PARA A CIADE DE CAMUTANGA/PE, NOS DIAS 25 E 27/01/2017 E NO DIA 29/01/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 0023/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005319915470 | EDVAN FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVOS, NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2017 | 11705.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2017 | 411.10 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 02/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007950914432 | VANDIR FERREIRA MARQUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO TORNEIO DE BEACH SOCCER REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2017 | 2247.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA, REDE DE VOLEIR, APITO ENTRE OUTROS) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 101/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2017 | 1500.00 | 12693181000168 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA CORRIDA DE CAÍCO DE ACAÚ NO DIA 22/01/2017, CONFORME OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00008084776410 | VALMIR ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2017 | 1600.00 | 00005296002423 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2017 | 7500.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DOIS MINITRIOS PARA REALIZACAO DO SHOW DE REVEILLON NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU E NO DISTRITO DE ACAU NO DIA 31/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2017 | 3300.00 | 00009354851479 | DANRLEY NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PAREDAO DE LUXO, NO REVEILLON 2016, REALIZADO EM ACAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2017 | 3300.00 | 00002521240494 | MARIA JOSE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ARRECIFES, NO REVEILLON 2016, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 530.00 | 00070520787404 | ROOSEVELT DE SOUZA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA "EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", REALIZADA PELO DEMUTRAN, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 530.00 | 00070087112477 | LENITA BERNARDINO DE SOUZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA "EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", REALIZADA PELO DEMUTRAN, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 530.00 | 00007120337424 | ELIZABETE RICARDO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA "EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", REALIZADA PELO DEMUTRAN, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 530.00 | 00013295773459 | BEATRIZ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA "EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", REALIZADA PELO DEMUTRAN, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 530.00 | 00071101563460 | GILCY DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA "EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", REALIZADA PELO DEMUTRAN, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 530.00 | 00001819012425 | DIONATAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA "EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", REALIZADA PELO DEMUTRAN, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 530.00 | 00070681612436 | ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA "EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", REALIZADA PELO DEMUTRAN, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 530.00 | 00013791368494 | JOÃO PEDRO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA "EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", REALIZADA PELO DEMUTRAN, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 530.00 | 00070066521467 | NIVEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA "EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", REALIZADA PELO DEMUTRAN, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 530.00 | 00013041251493 | EUDES ADRIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA "EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", REALIZADA PELO DEMUTRAN, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0052/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº0020/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2017 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DPTº ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0022/2015 DA SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2017 | 20.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA SEDUC DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 16/2017 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2017 | 700.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS HONDA, DE PLACA NXR 150, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0002/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2017 | 13012.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2017 | 9400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 42/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 425.00 | 00084033070478 | JOZANE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0053/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFS 6469, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0029/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2017 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO WOLKSVAGEM KOMBI, DE PLACA MHZ 5642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2017 | 7837.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2017 | 3937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES estatutários, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2017 | 1460.00 | 00005993564482 | ONILDO GRACILIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 97/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2017 | 1060.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 99/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0014/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0000208 | 31/01/2017 | 5500.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊSDE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0013/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2017 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0033/2017 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2017 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 "VT" FILME PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DA FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM DE 2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 011/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2017 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DO MUNICÍPIO EM ESCALA ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE Nº 01/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00005422471431 | JOSINEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DAS MARISQUEIRAS EM ACAU, DESTINADA A CUSTEAR REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2017 | 600.00 | 00058127879487 | SEVERINO CARLOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CANCER), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00008016919405 | JOSELLY MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "O BURRO" NO BAIRRO DE ACAÚ NAS ATIVIDADES DO CARNAVAL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 019/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2017 | 17637.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2017 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2017 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2017 | 1264.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2017 | 7937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2017 | 4200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2017 | 2500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO (13º SALÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2017 | 1650.00 | 00070098083929 | GLAUCO LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E LOCUÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0058/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 0008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 1500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0018/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0060/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0061/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 0062/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2017 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0026/2015 DA SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2017 | 1600.00 | 25460931000101 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR- 05767874425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOS JOGADORES DA SELEÇÃO FENIX QUE FOI REPRESENTAR O MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 12,19 E 27 DE NOVEMBRO/2016 E 10 DE DEZEMBRO/2016. CONFORME SOLICITAOFÍCIO 0003/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2017 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOI-1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0032/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2017 | 20.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 15/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2017 | 20.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 16/2017 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2017 | 370.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA SEDUC DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 16/2017 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00002683907460 | BENICIO TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA FINANCEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2017 | 880.00 | 00002458347452 | FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA A DISPOSIÇÃO DA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV.DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000324 | 31/01/2017 | 37769.93 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2017 | 680.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DE "IVANILDO FERREIRA DA SILVA", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0001/2017 DA DIRETORIA DOS CEMITÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2017 | 680.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DE "EDVAN VICENTE DE SANTANA", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0001/2017 DA DIRETORIA DOS CEMITÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2017 | 560.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DE "JOELITON PEDRO DA SILVA", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0001/2017 DA DIRETORIA DOS CEMITÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2017 | 560.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DA SENHORA "MARCELA MARIANO DOS SANTOS", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0001/2017 DA DIRETORIA DOS CEMITÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2017 | 680.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DE "JOSÉ LOURENÇO DA SILVA", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0001/2017 DA DIRETORIA DOS CEMITÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2017 | 5086.75 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM DO DIA 10/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2017 | 2244.25 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM DO DIA 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2017 | 5755.56 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM DO DIA 30/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2017 | 124.68 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2017 | 2.86 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2017 | 677.11 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2017 | 110.21 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CID-CONTRIBUICAO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2017 | 13776.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2017 | 7852.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2017 | 12799.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2017 | 85.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 8947-8 REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2017 | 20729.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2017 | 2700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2017 | 1057.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2017 | 12996.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2017 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 94/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 95/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 96/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 3375-8 REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2017 | 5598.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS LENOVO LNV G4080 MAIS DUAS MEMÓRIAS KINGSTON PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2017 | 18925.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 40/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0048/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 900.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0002/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0006/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 900.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0016/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÍLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0017/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2017 | 7920.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SERV. DE PNEUS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, 04 UNIDADES 215/75 R 17,5 E 08 UNIDADES 7,50X16, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES PARA JOÃO PESSOA/PB E GOIANA/PE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0010/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 3510.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SERV. DE PNEUS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RACAUCHUTAGEM EM 10 UNIDADES DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES PARA JOÃO PESSOA/PB E GOIANA/PE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0009/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 2140.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BATERIAS AC EL UC AMERICA AUTO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DE PITIMBU A JOÃO PESSOA/PB E GOIANA/PE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº0011/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2017 | 3516.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0006/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2017 | 1110.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADO NOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0006/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2017 | 7000.00 | 24361671000146 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELE ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO PINTURA INTERNA DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA, PARA ADEQUACAO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2017 | 480.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 30 UNIDADES DE CAL DE 10KG MEGAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2017 | 370.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA SEDUC DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 17/2017 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2017 | 4000.00 | 00070788286404 | VALMIR NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E DIRETORES ESCOLARES, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2017 | 1020.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0016/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2017 | 700.00 | 00011347310436 | ARYELLI GONÇALVES SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS ESCOLARES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2017 | 800.00 | 00008245986445 | LUCIVALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2017 | 100.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 016/2017 SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2017 | 800.00 | 00008605261439 | LEONILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HILDA BARBALHO, NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2017 | 950.00 | 00009040973407 | BEATRIZ STEPHANY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2017 | 356469.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2017 | 211578.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2017 | 6549.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2017 | 6085.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2017 | 1733.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORESESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2017 | 6085.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2017 | 18539.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2017 | 8026.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2017 | 600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2017 | 1100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2017 | 2274.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2017 | 1124.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% VIGILANCIA (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2017 | 3201.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000435 | 31/01/2017 | 5044.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 0088/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2017 | 559.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (13º SALÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2017 | 6634.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 12633-0 REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2017 | 2130.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00005509802456 | MARCIA CRISTOVAM GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0046/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2017 | 7947.50 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2017 | 4200.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MEMÓRIAS DD3 2GB), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2017 | 2200.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0044/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2017 | 3000.00 | 23593622000176 | LINS SERVICOS E CONSTRUTORA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO, REMOCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2017 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NQV-0550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0034/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00005714980433 | EMILIO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2017 | 3850.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A eNERGISA, COM AVALIAÇÃO DE DEMANDAS E NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2017 | 7920.00 | 09368242000107 | FM DO POVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS, ALÉM DE DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO NO JORNAL CORREIO IMPRESSO E ONLINE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E SOLICITAÇÃOATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 014/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2017 | 4250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0080/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2017 | 2200.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2017 | 1740.00 | 00077794001404 | ERINEIDE DE ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO E REGULADORA DE ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2017 | 15886.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2017 | 1468.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2017 | 262.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (13º SALÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2017 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO, NA EDICOES DOS DIAS 17,22 E 27/12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2017 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO DO DIA 27/12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: OFB-4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 89/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2017 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS PARA A ENTREGA DE CARTAS NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 91/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00002991726431 | GRASIELA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA SAUDE, DURANTE O MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2017 | 1500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1609/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000586 | 31/01/2017 | 9209.15 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, PASTAS), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000587 | 31/01/2017 | 5903.80 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, EMBORRACHADO, EVA, LÁPIS GRAFITE), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000588 | 31/01/2017 | 9944.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMULÁRIOS ARQUIVO MORTO, PASTA PLÁSTICA), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2017 | 897.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00008080141452 | ALINE APARECIDA PAULINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA " SWING LEVADOR ", NO BLOCO CARNAVASLESCO "SOH DA NOIS", NO DIA 26/02/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N° 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2017 | 11506.43 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2017 | 775.03 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CFM-DEP NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2017 | 266.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2017 | 1316.97 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2017 | 3686.94 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2017 | 166.41 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2017 | 2.86 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2017 | 0.07 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2017 | 20491.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2017 | 7925.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2017 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0137/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2017 | 3400.00 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A REMESSAS DE CORRESPONDENCIAS COM BOLETOS DE COBRANÇA PARA OS CONTRIBUINTES DO IPTU 2017, RESIDENTES FORA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2017 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOI-1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 136/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2017 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 135/2015 DA SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000752 | 24/02/2017 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 138/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2017 | 2110.00 | 00070259901407 | LINDEMBERG SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE DEZEBRO/2016 E JANEIRO DE 2017 E 8(OITO) DIAS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV.DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 197/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2017 | 34.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2017 | 34.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000807 | 24/02/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 196/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2017 | 66.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2017 | 69.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2017 | 295.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2017 | 390.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2017 | 375.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2017 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000822 | 24/02/2017 | 4250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 193/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2017 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2017 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2017 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SETRAS, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2017 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SETRAS, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2017 | 49.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-PROJOVEM TAQUARA, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2017 | 49.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-PROJOVEM TAQUARA, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2017 | 78.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-CRAS, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2017 | 44.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-DEMUTRAN, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2017 | 67.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-DEMUTRAN, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2017 | 65.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SETRAS, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2017 | 3000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2017 | 63.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SETRAS, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2017 | 3000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 192/2017 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2017 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SETRAS, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2017 | 55.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SETRAS, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2017 | 661.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SETRAS, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2017 | 627.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SETRAS, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2017 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-EBCT, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2017 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-EBCT, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2017 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-EBCT, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2017 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-EBCT, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2017 | 33.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2017 | 50.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-CRAS, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2017 | 503.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SEFIN, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2017 | 21307.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2017 | 2700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2017 | 1057.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2017 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2017 | 11308.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2017 | 300.00 | 20684438000143 | POUSADA PITIMBU - JOSEMAR MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS CIVIS, DURANE A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO MUNICIPAL/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2017 | 100.00 | 00005839091405 | THIAGO CORDEIRO DE ALBERTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRAS, NO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2017 | 40.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FILTRO WEGA WOE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2017 | 337.00 | 01943019000134 | POUSADA O NATIVO - REGILZA DE SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COORDENADORES DA ESCOLA SOCIAL HOLDING HANDS, DURANTE VISITA TÉCNICA E MAPEAMENTO DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIAS,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 30/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2017 | 1095.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2017 | 330.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 85A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000948 | 24/02/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 86/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2017 | 1350.00 | 00008919608482 | ALDENICE REGINA DE SOUZA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 15 (QUINZE) DIAS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/02/2017 | 67.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/E DEZ/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00003446101446 | ADELMA CRISTOVAM PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO EM GASTOS FEITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00003446101446 | ADELMA CRISTOVAM PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO EM GASTOS FEITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00002490941429 | JOSÉ MARCIONILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUÍMICOS, PARA A FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, EM PITIMBU, NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/02/2017 | 19095.27 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA BANCÁRIA 3375-8, DURANTE O MES 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2017 | 1500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2017 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREURI/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 139/2017 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2017 | 1600.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 140/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0000748 | 24/02/2017 | 5500.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2017 | 600.00 | 00011014582407 | RUTE MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA EMERGENCIAL A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOAÇÃO E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00004178733443 | MARIA DA CONCEICAO T. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR A FESTIVIDADES DO 24º ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO 1° DE MARÇO, CONFORME SOLICITA OFICIO 042/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2017 | 280.02 | 22609114000257 | CAMILA SOARES CARMO MAIOLI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2017 | 7900.00 | 09368242000107 | FM DO POVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETETIMENTO DOIS DIAS ANTES DOS EVENTOS MUNICIPAIS, FLASH AO VIVO COM O PREFEITO/POPULAÇÃO OU COORDENADOR NO DIA DO EVENTOCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 013/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000797 | 24/02/2017 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMIONETA S10 DE PLACA NPX-3751, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 199/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000841 | 24/02/2017 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA S10 COM KM LIVRE DE PLACA NPX-3751 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 199/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2017 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 140/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2017 | 25237.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2017 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2017 | 1264.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2017 | 600.00 | 00005139745470 | VALQUIRIA NASCIMENTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DO "X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES", EM POMBAL, NOS DIAS23 A 26/03/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 52/2017 DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2017 | 8937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2017 | 755.00 | 20404883000102 | RECEPT EMPREENDIMENTOS-MARIA ANTONIETA GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O "III ENCONTRO DE PREFEITOS DO LITORAL SUL PARAIBANO", REALIZADO EM JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 28/2017 DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO VOLANTE DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 52/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2017 | 1147.00 | 08995631001090 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROONDAS, 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC E 01 (UM) FOGÃO BALI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 35/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2017 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0105/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2017 | 5000.00 | 00009801085436 | CAROLINE MARIANA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO ASSESSORIA FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2017 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: OFB-4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 103/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2017 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS PARA A ENTREGA DE CARTAS NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 102/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2017 | 2200.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 2148, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 101/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2017 | 2650.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RETELHAMENTO E A TESOURA DO TELHADO DO E.M.E.F. SOUTO MAIOR; E RETALHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A RECONSTRUÇÃO DA PRACINHA DE TAQUARA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2017 | 900.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS TRABALHOS COMO:A MANUTENÇAÕ E SOLDA DAS BARRAS DE FUTEBOL DE AREIA, FABRICAÇÃO DE 02(DUAS) ESCADAS PARA A CAÇAMBA DE LIXO, SOLDA EM CARRO DE MÃO E GADANHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2017 | 790.00 | 00011129032400 | WILMA VALESCA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO "12 HORAS DE RODA DE CAPOEIRA" QUE SE REALIZARA NO DIA 05 DE MARÇO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº017 DASEC. ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2017 | 74.70 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DOS PRODUTOS UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2017 | 50.10 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DOS PRODUTOS UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000783 | 24/02/2017 | 11940.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000798 | 24/02/2017 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA QFC-0257 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFÍCIO 199/2017 DA SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000799 | 24/02/2017 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA QFC-0257 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFÍCIO 199/2017 DA SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000800 | 24/02/2017 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 JUMPER CITROEN 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS DE PLACA NPY-8662, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 199/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2017 | 70.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 195/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2017 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000843 | 24/02/2017 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 JUMPER CITROEN 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS DE PLACA NPY-8662,, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 199/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2017 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-EBCT, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2017 | 29.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-EBCT, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2017 | 16786.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2017 | 1468.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2017 | 675.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 201/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2017 | 630.00 | 00036509906449 | MARIA JOSE DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2017 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NA EDICOES DOS DIAS 03,07 E 08/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO DO DIA 16/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2017 | 4000.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS (PLATAFORMA SICONV), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 41/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2017 | 7900.00 | 19197597000134 | MARCELINO JOSE PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE HOMENS PARA FAZER A SEGURANÇA PARTICULAR DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO SENHOR DO BONFIM E DO CARNAVAL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2017 | 90.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E NA MANUTENÇÃO IMPRESSORA E COPIADORA RICOH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 24/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2017 | 2856.74 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇCAS (TAMPA SUPORTE DA FUSÃO, CHASSI DA UNIDADE FOTOCONDUTORA), ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO IMPRESSORA E COPIADORA RICOH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 24/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2017 | 60.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDOR PARA TONER E ROLO DE BORRACHA/MAGNÉTICO/ESPUMA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2017 | 400.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS TONER HP 12A, 78A E 85A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 84/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2017 | 2400.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 203/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2017 | 1740.00 | 00077794001404 | ERINEIDE DE ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO E REGULADORA DE ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 203/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00001143513410 | WILLIAM SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL AO DETRAN PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2017 | 400.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS TONER HP 12A, 78A E 85A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2017 | 60.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDOR PARA TONER E ROLO DE BORRACHA/ MAGNÉTICA/ESPUMA, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/02/2017 | 43073.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/02/2017 | 39965.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00029447998860 | JOSÉ BATISTA DOS PASSOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2017 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 021/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2017 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, DURANTE O MÊS JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 020/2017 DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2017 | 700.00 | 00080695965700 | CARLOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERÊNCIA E RECEBIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2017 | 1193.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADROS BRANCO DE ALUMÍNIO, 03 (TRÊS) QUADROS VERDE MOLDURA MADEIRA E 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS MOLDURA MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2017 | 3849.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MOV 3676, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FAZENDO O TRANSLADO DOS PROFESSORES DE PITIMBU AOS ASSSENTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2017 | 2610.00 | 08995631001090 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VENTILADORES DE MESA TURBO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 35/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2017 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0130/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2017 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 129/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2017 | 740.00 | 00006336867439 | MARINALVA BARBOSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, E A ESCOLA Nº SRº DE FATIMA EM ACAU, PARA O INICIO DO ANO LETIVO, DURANTE 24(VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2017 | 530.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITOR DO SISTEMA DO EDUCAR CENSO 2016, DURANTE O MÊS DE FEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2017 | 1020.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 134/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2017 | 1220.00 | 00010761319484 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CHECHE DA VILA ( HILDA BARBALHO) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 1(UM) E 9(NOVE) DIAS DO MÊSJANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2017 | 1100.00 | 00005525463482 | NADIES CARNEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS COLÉGIOS DA SEDE DO MINICÍPIO PARA O INCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00061247766420 | AUREA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE ACAU, DURANTE 9(NOVE) DIAS DE JANEIRO E O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00002107294496 | CRISTIANE MARIA DE MENEZES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2017, DURANTE 9(DIAS) DE JANEIRO E O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2017 | 900.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREURI/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 132/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2017 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÍLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 131/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2017 | 4000.00 | 17567327000142 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PISO DA CRECHE HILDA BARBALHO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº038/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2017 | 650.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 041/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2017 | 2700.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME OFÍCIOS 043/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E 054/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2017 | 200.00 | 00001278937412 | EDVALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DAS MARISQUEIRAS ARTESÃS DO MUNICÍPIO, PARA UMA FEIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FOMENTAR O ACERVO TURISTICI DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2017 | 2390.00 | 15695184000129 | BULK JET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 042/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2017 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 022/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000782 | 24/02/2017 | 23448.03 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2017 | 7000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKA 3346, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,QUE FAZ O TRANSLADO LEVANDO OS UNIVERSITÁRIOS DA DISTRITO DE ACAU A JOÃO PESSOA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2017. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2017 | 861.00 | 00071043666443 | JEFERSON RODRIGO CARNEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS, REPAROS E LIMPEZA NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFÍCIO Nº 046/2017 DA SEDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2017 | 7000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KKA 3396 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FAZENDO O TRANSLADO DOS UNIVERSITARIOS DE PITIMBU A JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2017 | 81.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2017 | 91.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2017 | 33.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2017 | 98.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2017 | 62.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2017 | 287968.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2017 | 160821.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2017 | 7982.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2017 | 17944.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2017 | 1124.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANCIA 40%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2017 | 1264.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANCIA 40%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2017 | 21741.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (60%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2017 | 13549.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (60%) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2017 | 500.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA E MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MOV 3676, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 38/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2017 | 3363.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (60%) 13º SALÁRIO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2017 | 860.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA OGE 7240, CONFORME SOLICTA O OFÍCIO Nº 37/2017, DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2017 | 3350.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, NO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA OGE 7240, CONFORME SOLICTA O OFÍCIO Nº 37/2017, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2017 | 505.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PIVO SUP. DIANT., PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS, DE PLACA QFG 4627, CONFORME SOLICTA O OFÍCIO Nº 36/2017, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2017 | 939.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MÃO DE OBRA), PRESTADOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS, DE PLACA QFG 4627, CONFORME SOLICTA O OFÍCIO Nº 36/2017, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2017 | 1744.98 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GASTRÃO DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SELAGEM DE ENSAIO METROLÓGICO, LUBRIFICAÇÃO, LUSTRAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIDA EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLA), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 46/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2017 | 580.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICOS PRESTADO NO ÔNIBUS, DE PLACA NQD 3708, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 48/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2017 | 275.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA, WHITE LUB, COLA SILICONE, GRAXEIRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, DE PLACA NQD 3708, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 48/2017DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2017 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO JUNTO AO SICONV E ACOMPAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2017 | 1420.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KITS PIVO E LONA FREIO TRASEIRA, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA OGC 5229, CONFORME SOLICTA O OFÍCIO Nº 35/2017, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2017 | 760.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRAS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA OGC 5229, CONFORME SOLICTA O OFÍCIO Nº 35/2017, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2017 | 3678.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2017 | 89.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ANEXO DA ESCOLA LEONOR FREIRE., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2017 | 81.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DEPOSITO DA MERENDA, MES 12/2016, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2017 | 50.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DEPOSITO DA MERENDA, MES 01/2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2017 | 112.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DEPOSITO DA MERENDA, MES 10/2016, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2017 | 145.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES 112016, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2017 | 86.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES 112016, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2017 | 37.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES 012017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2017 | 136.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES 122016, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES 112016, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2017 | 163.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES 102016, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2017 | 201.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES 012017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2017 | 221.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES 122016, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2017 | 94.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES 022017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2017 | 222.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES 022017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2017 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES 022017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2017 | 10.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES 022017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/02/2017 | 1050.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0001000 | 24/02/2017 | 30000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR SAMUEL MARIANO, NO EVENTO INTITULADO "I LOUVA PITIMBU", CONFORME INEXIGIBILIDADE 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/02/2017 | 4000.00 | 17567327000142 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PISO DA CRECHE HILDA BARBALHO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 026/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 24/02/2017 | 170.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA PLACA MDO DO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 24/02/2017 | 110.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX NOMINAL DO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N 114/2017 DA SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 24/02/2017 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0115/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 24/02/2017 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0116/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 24/02/2017 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PROJOVEM EM TAQUARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0117/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 24/02/2017 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME SOLICITA OFICIO 0118/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0120/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 24/02/2017 | 300.00 | 00006577503443 | JOSIANE DIOLINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO PREVINIR SITUAÇOES DE RISCO, PRIVAÇÃO SOCIOECONOMICA E/OU AFETIVAS DAS RELAÇOES DISCRIMINATÓRIOS DE GÊNERO, ÉTICA, IDADE,DEFICIÊNCIA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 24/02/2017 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA, DE PLACA PFY 9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 113/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 24/02/2017 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 90/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 24/02/2017 | 840.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGÓGICO NO CRAS E NO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 121/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 123/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 24/02/2017 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 125/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 24/02/2017 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DOS ALUNOS BENEFICÁRIOS DOS PROGRAMAS JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 24/02/2017 | 937.00 | 00002968509420 | GEOVANI MOURA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, FAZENDO VIAGENS PARA A SALA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 122/2016 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00044214499468 | Fabio do Monte Fernandes ( SECOP ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 24/02/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 4(QUATRO) DE FEVEREIRO A 4(QUATRO) DE MARÇO/2017.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº089/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 24/02/2017 | 500.00 | 00030386008817 | AMALIA DANIELLE GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DO SCFV EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 24/02/2017 | 58.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 24/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 24/02/2017 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 24/02/2017 | 400.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO PARA A FAMÍLIA DESCRITA NO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 24/02/2017 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 24/02/2017 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 24/02/2017 | 54.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 24/02/2017 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 24/02/2017 | 193.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SETRAS, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 24/02/2017 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SETRAS, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 24/02/2017 | 35.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 24/02/2017 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SETRAS, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 24/02/2017 | 6936.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 24/02/2017 | 7496.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 24/02/2017 | 3745.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 24/02/2017 | 11744.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 24/02/2017 | 500.00 | 00003535224497 | RISALVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004146092477 | LUCILDO GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2017, CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 24/02/2017 | 300.00 | 00072653175487 | MARIA DAS DORES DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 24/02/2017 | 2400.00 | 00002968509420 | GEOVANI MOURA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, FAZENDO VIAGENS PARA A SALA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 122/2016 DA SECRETARIA DEASSIM COMO VIAGENS EXTRAS EM JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 24/02/2017 | 86.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DE AGUA DO IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM VENC.NO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 24/02/2017 | 33.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DA DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR, COM VENC,EM JAN/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 24/02/2017 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DA DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CRAS, COM VENC,EM FEV/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 24/02/2017 | 46.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DA DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO PROJOVEM, COM VENC,EM FEV/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 24/02/2017 | 453.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO BOLSA FAMÍLIA, COM VENC,EM FEV/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0000500 | 24/02/2017 | 25000.00 | 22609061000193 | SAULO FERNANDO GOUVEIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA "CARLA VISI", NO DIA 28/02/2017, NO BLOCO "BEBEU DANÇOU", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0000501 | 24/02/2017 | 188000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS "LOIRA PRESSÃO E FORRÓ DAS ARÁBIAS", "RANY VIANA E BANDA", "ARRECIFES", "BANDA MARROM BRASILEIRO", "EDUARDO VELOSO E BANDA", "JUNIOR E BANDACANIBAL", "FORRÓ DOS ERRADOS ELÉTRICO" E "BANDA LUARÁ", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE AS FESTIVIDADS DO CARNAVAL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00010108139433 | JOÃO BATISTA MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DAS RUAS DE ACAU, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000504 | 24/02/2017 | 134000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS TRIOS ELÉTRICOS (CAMINHÃO CARRETA) E DOIS MINI TRIOS ELÉTRICOS, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00005365814444 | ALMERES MACEDO DE SOUZA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DO TRIO ELÉTRICO QUE PUXARÁ O BLOCO CARNAVALESCO "LARANJINHA INDOOR", QUE SAIRÁ NO DIA 26/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2017 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 108/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2017 | 425.00 | 00084033070478 | JOZANE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0109/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFS 6469, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0106/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2017 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO WOLKSVAGEM KOMBI, DE PLACA MHZ 5642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 107/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2017 | 1460.00 | 00005993564482 | ONILDO GRACILIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 111/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2017 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-AGRICULTURA, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2017 | 7837.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2017 | 4703.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2017 | 190.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 20.000 (VINTE MIL) SACOS PARA MUDAS, PARA CONFECÇÕES DE MUDAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2017 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIR/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0128/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2017 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DPTº ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O MÊS DE FEVERIEOR/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 127/2015 DA SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº126/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2017 | 67.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOV E DEZ/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2017 | 51.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-DEMUTRAN, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2017 | 64.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-DEMUTRAN, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2017 | 15221.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2017 | 10133.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2017 | 700.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS HONDA, DE PLACA OGB 7287, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 202/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2017 | 165.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, EM FOTOS DE DIRVERSAS OBRAS REALIZADAS POR ESSAS EDILIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO SENHOR DO BOMFIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2017 | 2800.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MOV 3676, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE TURISMO, FAZENDO O TRANSLADO DO EFTIVO DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA Á PITIMBU E DE PITIMBU A JOÃO PESSOA,NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2017 | 632.00 | 00011545974403 | GEOVANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00013221264453 | JOSE TAVARES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2017 | 900.00 | 00001685413439 | ELIUDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DECORADORA DAS PRAÇAS CENTRAIS DE ACAU E PITIMBU COM BANDEROLAS, PARA O CARNAVAL/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2017 | 3150.00 | 00006755431427 | GUTEMBERG DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EXPLOSÃO DO BRAGA NO PERÍODO CARNAVALESCO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 078/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2017 | 3150.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EXPLOSÃO DO BRAGA NO PERÍODO CARNAVALESCO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 077/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2017 | 2200.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MINITRIOS NO VALOR DE R$: 1.100, (unidade) PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA PENHA, REALIZADA NO DIA 17/03/2017,A DISPOSIÇÃO DA SECREATRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2017 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 "VT" FILME PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DO CARNAVAL/2017 EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 194/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2017 | 11437.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO CARNVAL/2017 EM PITIMBU, PARA AS RÁDIOS CAAPORÃ FM E CRUZ DAS ARMAS FM DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000905 | 24/02/2017 | 32368.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 E 28/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2017 | 3000.00 | 23733680000158 | ROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) RÁDIOS COMUNICADORES, PARA ANDAMENTO DOS TRABALHOS DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE PITIMBU, NO PERÍODO DE 25 À 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 55/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2017 | 5180.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, NO TRECHO JOÃO PESSOA-PITIMBU-JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 25 À 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 39/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2017 | 1060.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PALCO NO POLO DE ACAÚ, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2017 EM PITIMBU, NO PERÍODO DE 25 À 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 56/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2017 | 2160.00 | 00061227226420 | SERGIO RICARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA TOTAL DOS FESTEJOS CARNAVALESCO/2017, PELA RÁDIO 106.3, NO PERÍODO DE 25 À 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 51/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2017 | 3100.00 | 08638245000150 | RODOLFO PAIVA MARINHO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA "TRIO DA HUANNA", NOS DIAS 27 E 28/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 51/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2017 | 1200.00 | 18502820000147 | LEVI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS CARNAVALESCOS EM PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | CONCESSÃO DE APOIO ÀS ORGAN.VOLTADAS AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2017 | 3340.00 | 16621886000120 | JACQUELINE AGUIAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA O "BLOCO DOS GARIS", QUE SAIRÁ DIA 01/03/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2017 | 2950.00 | 26994378000141 | JOÃO BATISTA TAVARES JUNIOR 10197481439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 295 (DUZENTAS E NOVENTA E CINCO) CAMISAS PARA O BLOCO CARNAVALESCO DA INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 153/2017 DA SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2017 | 1280.00 | 00004859830440 | JADIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, NO DIA 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2017 | 4600.00 | 00064555399404 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BALADA DE PATRÃO NOS FESTEJOS DE NOSS SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 25 DE MARÇO/2017,CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2017 | 1950.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, PARA POLICIAIS MILITARES E CIVIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2017, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2017 | 5390.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) ALMOÇOS, PARA POLICIAIS MILITARES, CIVIS, DEMUTRAN, GUARDA MUNICIPAL, PESSOAL QUE MONTOU PALCO, SOM E GERADOR,DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2017, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2017 | 4290.00 | 00016763530463 | REGINEL FERREIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) ALMOÇOS, PARA POLICIAIS MILITARES, CIVIS, DEMUTRAN, GUARDA MUNICIPAL, PESSOAL QUE MONTOU PALCO, SOM E GERADOR,DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2017, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2017 | 760.00 | 00033845301449 | RISALVA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MARINHEIROS QUE VIERAM PARTICIPAR DA PROCISSÃO MARÍTIMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, NOS DIAS 28 E 29/01/2017, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2017 | 1580.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PALCO NO POLO DE PITIMBU, NOS FESTEJOS CARNAVASLESCO DO MUNICIPIO DE PITIMBU, REALIZADO 24 A 28 DE FEEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2017 | 700.00 | 00005296002423 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DO FEST VERAO NA PRAIA DE ACAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2017 | 3300.00 | 00007763147423 | ALEXSANDRA ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DIARIAS DE PALCO MEDINDO 12M x 8M, PARA RESLIZAÇÃODOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA "PADROEIRA DE TAQUARA" QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DETURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 59/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2017 | 4600.00 | 00011475385498 | RODRIGO LAFAIETE DA MATA CESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "BOA TODA", NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA "PADROEIRA DE TAQUARA", NO DIA 25DE MARÇO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2017 | 3300.00 | 00026518457449 | ALCIDES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA "PADROEIRO DE TAQUARA", CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/02/2017 | 400.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS DE 5,00M X 5,00 PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL CORRIDA DE CAÍCO EM ACAÚ, NO DIA 22/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2017 | 5000.00 | 22622592000116 | IVANILDO DA SILVA - 04592025458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "BANDA DDD", E O MAESTRO JOÃO PAULO,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROERIA DE TAQUARA, NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2017 | 1800.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA CRIANÇA EM PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2017 | 11894.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2017 | 2800.00 | 00004917963400 | SULLEN KARLA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LIGADOS A SECRETARIA DE PESCA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2017 | 700.00 | 00061246638487 | DENISE FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00003958399479 | DELEON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA,DURANTE 1(UM) MÊS DE JANEIRO E 19(DEZENOVE) DIAS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONALDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR, JUNTO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE TAQUARA E DOS ASSENTAMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0022/2017 DA SECRETARIADE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2017 | 937.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL DE TAQUARA, DURANTE O MES FEVEREIRO/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 023/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2017 | 1300.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DO MORRO PARA A CIDADE DA BAIA DE TRAIÇÃO/PB, NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2017 | 13579.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Organização Agrária | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO À SELEÇÃO NAS COMPET.INTERMUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2017 | 630.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTVOLEI, EM PORTO DE GALINHAS/PE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 24/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2017 | 2349.20 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PADRÕES ESPORTIVOS, CAMISAS E CALÇÃO PARA FUTVOLEI, COM SERIGRAFIA, EM QUATRO CORES E LOGOMARCA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 26/2017 DA SECRETARIA DEESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2017 | 937.00 | 00070125655436 | LUCIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREI/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 104/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2017 | 937.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2017 | 937.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2017 | 937.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2017 | 937.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2017 | 937.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2017 | 937.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2017 | 937.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2017 | 937.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2017 | 937.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2017 | 937.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2017 | 1580.00 | 00002403874493 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2017 | 1060.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, COFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001360240411 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004475005469 | TARCÍSIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING, DE PLACA PB 4276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2017 | 240.00 | 00000829789480 | LEONARDO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO EM HORAS EXTRAS, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA NOITE, NOS DIAS 26, 27 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2017 | 140.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2017 | 140.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 25 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2017 | 140.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2017 | 1600.00 | 00000889014400 | LEANDRO CAMILO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO E RESÍDUOS SÓLIDOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº0150/2017 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2017 | 400.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0149/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2017 | 210.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NOS DIAS 25, 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 25, 26 E 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2017 | 140.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2017 | 140.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA S. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2017 | 140.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2017 | 210.00 | 00004475005469 | TARCÍSIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2017 | 210.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2017 | 140.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2017 | 70.00 | 00003887947479 | JOSE CLOVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2017 | 240.00 | 00003906503402 | JOAO BATISTA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE A COLETA DE LIXO, EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NOS DIAS 25, 26 E 28/02/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2017 | 160.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM HORAS EXTRAS, DURANTE A COLETA DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2017 | 210.00 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NOS DIAS 25, 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2017 | 210.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NOS DIAS 25, 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2017 | 140.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2017 | 140.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2017 | 210.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NOS DIAS 25, 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2017 | 140.00 | 00070125624476 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2017 | 70.00 | 00064502619434 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARRETA FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0142/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 0143/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2017 | 240.00 | 00003770310462 | CELIO ROBERTO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM HORAS EXTRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, NOS DIAS 25, 26 E 28/02/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2017 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0145/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2017 | 160.00 | 00091683785487 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 124/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2017 | 210.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NOS DIAS 25, 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2017 | 140.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 25, 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2017 | 240.00 | 00003772019447 | JOSÉ SAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 0146/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2017 | 70.00 | 00091684390400 | WILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA TARDE, NO DIA 25/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2017 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0147/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2017 | 70.00 | 00097762199420 | EDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0148/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2017 | 70.00 | 00021487480415 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2017 | 70.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2017 | 70.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2017 | 140.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2017 | 70.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EMHORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2017 | 80.00 | 00011033822418 | JOSAFÁ SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EMHORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2017 | 700.00 | 00061252980434 | JANILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS NO CALÇAMENTO DE PITIMBU E ACAU, DURANTE 23(VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2017 | 316.00 | 00046680470404 | DINARTE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, NA PERFURACAO DE POÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS GARIS PARA A LIMPEZA DAS PRAIAS DE ACAU, DURANTE O CARNALVAL/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2017 | 600.00 | 00003310703401 | ERNANDES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAIA DE PONTINHA, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2017 | 530.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2017 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2017 | 937.00 | 19210760000151 | PINTAJÁ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 156/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2017 | 2850.00 | 00006168713417 | JOSE AILTON MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 155/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2017 | 937.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NA ORLA DE PRAIA BELA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 154/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2017 | 800.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 153/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004562859466 | EDIVALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 152/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2017 | 1900.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPO DO MIRANTE,CORFORME SOLICITA OFICIO DE Nº116/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2017 | 1050.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS POR SOLDAS DE LUMINARIOS E FABRICAÇÃO DE 20 (VINTE)GADANHOS DE FERRO, COM VALOR UNITARIO DE R$: 40,00(QUARENTA REAIS), PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2017 | 400.00 | 00003909056407 | CICERO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO, EM HORAS EXTRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, NOS DIAS 25, 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2017 | 210.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, NOS DIAS 25 E 26/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2017 | 950.00 | 00003895212482 | SERGIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2017 | 210.00 | 00003223091408 | MARCOS JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NOS DIAS 25, 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2017 | 210.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, NOS DIAS 25, 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2017 | 140.00 | 00005159809430 | EDINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2017 | 210.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NOS DIAS 25, 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2017 | 140.00 | 00001360240411 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2017 | 140.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2017 | 240.00 | 00002403874493 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, NOS DIAS 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017.17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2017 | 140.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA NOITE, NOS DIAS 25 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2017 | 210.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA NOITE, NOS DIAS 25, 26 E 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2017 | 70.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2017 | 70.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2017 | 70.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NO DIA 26/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2017 | 70.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ, NO DIA 28/02/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2017 | 741.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 700 TIJOLOS E 1 METRO DE BRITA DESTINADOS A REFORMA DO PISO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPAL, PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000781 | 24/02/2017 | 37086.55 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 0087/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2017 | 650.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS LIGAÇÕES DOS ESGOSTOS DAS CASAS DA RUA TAVARES DA GUARITA, PARA O TUBO MESTRE, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 06 (SEIS) DIARIAS E 1/2 (MEIA),A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2017 | 4000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F400, DE PLACA MMP 9884, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº95/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2017 | 2110.00 | 00008119157435 | GLAUCIANE SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017 E 8(OITO) DIAS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2017 | 5000.00 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2017 | 937.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 156/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2017 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE-SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ENE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2017 | 380.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (POSTE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DA LADEIRA, NO MERERÉ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2017 | 1100.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) POSTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BEIRA MAR, NA GUARITA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2017 | 66770.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2017 | 12059.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2017 | 45075.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2017 | 24409.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA (OBRAS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2017 | 1843.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA VIGILANCIA (OBRAS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2017 | 1500.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) SUPORTES SIMPLES PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO E 16 (DEZESSEIS) SUPORTES EM "L", NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 117/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2017 | 340.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) JARDINEIRAS SANEAMENTO ACOPLADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 102/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2017 | 1140.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BANCOS COSTA ABERTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 56/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2017 | 740.00 | 00010407112430 | DYEGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 05 (CINCO) TELHAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DE ACAU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 25/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2017 | 7650.00 | 25254058000192 | MARIA ELCIA MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 9(NOVE) DIARIAS DE UM VEICULO CAMINHÃO MULK, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº149/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2017 | 1060.00 | 00094964785491 | NIVIA MARIA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE UM MÊS DE JANEIRO/2017 E CINCO DIAS DO MÊS FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2017 | 6600.00 | 23501556000167 | GILVAN BATISTA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PRESSÃO PARA PERNA E 01 (UM) ISKIL DUPLO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NA PRAÇA SENHOR DO BONFIM EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 155/2017 DA SECRTARIA DEOBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2017 | 937.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2017 | 850.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 04/2017 DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2017 | 700.00 | 00071272896463 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 21 DIAS DE FEVEREIRO/2017.CONFORME SOLITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2017 | 5000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING, ANO 2016, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/02/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS, COM VENC. EM JAN/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/02/2017 | 70.00 | 00072651733415 | PAULO DE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ DO DIA 26/02/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/02/2017 | 70.00 | 00008260736462 | JOSIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ DO DIA 28/02/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2017 | 937.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2017 | 937.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2017 | 937.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2017 | 1090.00 | 00007169055406 | JOAO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2017 | 1100.00 | 00001682940446 | ROSANE JOANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2017 | 937.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009218577484 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2017 | 937.00 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2017 | 1150.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 104/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2017 | 1150.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 104/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2017 | 812.00 | 00009352140460 | JEFERSON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 (COM 04 FALTAS), CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2017 | 812.00 | 00007985811400 | JOSÉ NIVALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 (COM 04 FALTAS), CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2017 | 937.00 | 00070125624476 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2017 | 937.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2017 | 937.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2017 | 937.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2017 | 937.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2017 | 937.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2017 | 469.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2017 | 937.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2017 | 937.00 | 00031825826404 | JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2017 | 843.30 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 (COM 03 FALTAS), CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2017 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2017 | 937.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA S. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004881313401 | ANÍSIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2017 | 937.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CAMUCIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2017 | 937.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM CAMUCIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 151/2017DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/03/2017 | 905.75 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/03/2017 | 937.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/03/2017 | 937.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/03/2017 | 1090.00 | 00007169055406 | JOAO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, EM PITIMBU,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/03/2017 | 1100.00 | 00001682940446 | ROSANE JOANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 151/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/03/2017 | 905.75 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009218577484 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/03/2017 | 905.75 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/03/2017 | 1150.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 151/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/03/2017 | 1150.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 151/2017 DA SEC OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/03/2017 | 843.30 | 00009352140460 | JEFERSON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 (COM 03 FALTAS), CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 151/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/03/2017 | 874.55 | 00007985811400 | JOSÉ NIVALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 (COM 02 FALTAS), CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 151/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/03/2017 | 905.75 | 00070125624476 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 (COM 01 FALTA), CONFORME SOLICITA OOFICIO 151 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/03/2017 | 905.75 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 (COM 01 FALTA), CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 0151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/03/2017 | 905.75 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 (COM 01 FALTA ), CONFORME SOLICITA OO OFÍCIO Nº 151/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/03/2017 | 937.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/03/2017 | 937.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004475005469 | TARCÍSIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/03/2017 | 905.75 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 (COM 01 FALTA), CONFORME SOLICITA O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/03/2017 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 151/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/03/2017 | 905.75 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA S. PAIVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 (COM 01 FALTA), CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004881313401 | ANÍSIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2017 | 937.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2017 | 937.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2017 | 937.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009747481456 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2017 | 937.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/03/2017 | 937.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/03/2017 | 937.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/03/2017 | 937.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007052002485 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/03/2017 | 937.00 | 00012615703404 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2017 | 937.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2017 | 937.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2017 | 937.00 | 00001360240411 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , EM ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2017 | 1580.00 | 00002403874493 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO2017, EM ACAÚ CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 151/2017. DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2017 | 1060.00 | 00008669920492 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, COFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM ACAÚ DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 151/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/03/2017 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS, EM ACAU, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/03/2017 | 38464.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00057144834487 | JOSE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/03/2017 | 800.00 | 00082425930434 | IVANIA MARIA GONÇALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA DE ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/03/2017 | 700.00 | 00003704946443 | AMARO BARTOLOMEU CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/03/2017 | 700.00 | 00083951423404 | GLECIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MEIOS FIO NA RUA DA GUARITA PARA PASSAR O ASFALTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/03/2017 | 12500.00 | 00055455255487 | FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MERADO PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/03/2017 | 937.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 183/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/03/2017 | 1874.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 183/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/03/2017 | 2850.00 | 00006168713417 | JOSE AILTON MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 182/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/03/2017 | 937.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NA ORLA DE PRAIA BELA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 181/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/03/2017 | 900.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 180/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/03/2017 | 400.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 176/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 175/2017 DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/03/2017 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 0173/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/03/2017 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0173/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 0172/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/03/2017 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARRETA FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0171/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004562859466 | EDIVALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 179/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/03/2017 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 178/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/03/2017 | 140.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA TARDE DO DIA 21/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/03/2017 | 70.00 | 00009218577484 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ DO DIA 28/02/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/03/2017 | 70.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ DO DIA 21/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/03/2017 | 70.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ DO DIA 21/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/03/2017 | 280.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA NOITE DOS DIAS 01, 08, 12 E 2/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 1638/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/03/2017 | 210.00 | 00091684390400 | WILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DOS DIAS 01 E 21/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/03/2017 | 280.00 | 00004475005469 | TARCÍSIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA NOITE DOS DIAS 01, 08, 12 E 22/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/03/2017 | 280.00 | 00003772019447 | JOSÉ SAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA NOITE DOS DIAS 01, 08, 12 E 22/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/03/2017 | 160.00 | 00091683785487 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DO DIA 01/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/03/2017 | 160.00 | 00003770310462 | CELIO ROBERTO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE DOS DIAS 21 E 22/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/03/2017 | 80.00 | 00000829789480 | LEONARDO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DA COLETA DA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ DO DIA 01/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/03/2017 | 160.00 | 00006185264471 | JEFFERSON DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE DOS DIAS 01 E 22/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/03/2017 | 140.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DOS DIAS 01 E 21/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/03/2017 | 70.00 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA TARDE DO DIA 21/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2017 | 70.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA TARDE DO DIA 21/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2017 | 70.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA TARDE DO DIA 22/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2017 | 70.00 | 00003887947479 | JOSE CLOVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA TARDE DO DIA 22/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2017 | 70.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA TARDE DO DIA 22/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2017 | 280.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE DOS DIAS 26, 28 E 29/01/2017 E 28/02/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2017 | 70.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA TARDE DO DIA 22/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/03/2017 | 70.00 | 00070125624476 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO TURNO DA TARDE DO DIA 22/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00000889014400 | LEANDRO CAMILO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO E RESÍDUOS SÓLIDOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0184/2017ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/03/2017 | 2600.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE PISO E CONTRA PISO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 184/2017, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/03/2017 | 336.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) BOMBAS PERIJFÉRICAS 1/2 CV370W GOOGYEAR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 166/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/03/2017 | 937.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 061/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001194 | 02/03/2017 | 2400.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES JOGOS DE ADESIVOS PARA OS COMPACTADORES DE COLETA DE LIXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/03/2017 | 38480.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2017 | 1053.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 1(UM) MÊS DE JANEIRO/2017 E 5(CINCO) DIAS DE FEVEREIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/03/2017 | 46214.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/03/2017 | 45657.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/03/2017 | 1300.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº0062/2017 DO DPTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/03/2017 | 417.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 60/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/03/2017 | 14900.00 | 17795631000147 | ROBERTO LUIZ DIAS PINTO EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) BRAÇOS RETO DE 3,00M COM 2" GALVANIZADAS A FOGO, COMPOSTO DE 08 (OITO) REFLETORES COMPLETOS PARA LÂMAPADAS METÁLICAS DE 400W PARA ILUMINAÇÃO DO CANTEIRODE OBRAS DA FONTE DE ACAÚ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/03/2017 | 14900.00 | 17795631000147 | ROBERTO LUIZ DIAS PINTO EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 400M DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/03/2017 | 6278.75 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO MIRANTE DO SENHOR DO BONFIM, NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/03/2017 | 2500.00 | 03179746000100 | CONSTRUPOÇOS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE UM POÇO TUBULAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/03/2017 | 7650.00 | 25254058000192 | MARIA ELCIA MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PATROL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/03/2017 | 4149.40 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, VASSOURÕES, LUVAS DE VAQUETA, LUVAS DE ALGODÃO PIGMENTADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 48/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR, JUNTO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE TAQUARA E DOS ASSENTAMENTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0027/2017 DA SECRETARIADE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL DE TAQUARA, DURANTE O MES MARÇO/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 026/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DA EQUPE "T. F. RIVER", PARA A CIADE DE CAMUTANGA/PE, NO DIA 13/01/2017 E DOS JOGADORES DO "T. F. FENIX" ÀS CIDADES DE RECIFE 04 E 11/03/2017 E A CIDADE DEJOÃO PESSOA NO DIA 19/03/2017 A FIM DE DIVULGAR O POTENCIAL ESPORTIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 049/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE ASSIST.TÉCNICA E CAPACIT.P/PESCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/03/2017 | 2110.00 | 00005155633400 | RODRIGO FERREIRA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2017 | 3000.00 | 00003661905473 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA A REALIZAÇÃO DE ATO ECUMÊNICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO DISTRITO DE TAQUARA NO MUNICIPIO DE PITIMBU, REALIZADO NO DIA 1 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2017 | 3400.00 | 00002521240494 | MARIA JOSE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ARRECIFES, NO ASSENTAMENTO APASA, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/03/2017 | 500.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE TAQUARA, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/03/2017 | 5100.00 | 00002906912492 | HILTON BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO MIRANTE, PARA COLOCAÇÃO DA IMAGEM DO SENHOR DO BONFIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 094/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00004178733443 | MARIA DA CONCEICAO T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a titulo de contribuição para custear despesas com as festividades do 24º aniversário do assentamento 1º de março, conforme ofício n.042/2017 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00012284578403 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUIA TURISTA, DURANTE QUATRO DIAS DE CARNAVAL/2017, MOSTRANDO PONTOS TURISTICOS EM SEU BARCO A MOTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00007128801430 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SALVA-VIDAS, DURANTE SEIS DIAS DO PERÍODO DE CARNAVAL, NA ORLA DE PRAIA BELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/03/2017 | 850.00 | 00011550663402 | LAVINIA KELLY ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, COFORME OFÍCIO Nº 047/2017 DA SEC/ADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2017 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DEMUTRAN, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/03/2017 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DPTº ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 23/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/03/2017 | 700.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS HONDA, DE PLACA OGB 7287, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 22/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/03/2017 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 21/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº20/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001167 | 02/03/2017 | 30590.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 15 PLACAS EM CHAPA 18" COM 1,50X1,00CM, 08 PLACAS EM CHAPA 18" DE 1,00X0,50CM, 62 PLACAS EM CHAPA 18" DE 0,50X0,50CM E 02 PLACAS EM CHAPA 18" DE 2,00X1,40CM, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº27/2017 DO DEMUTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001168 | 02/03/2017 | 600.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 27/2017 DO DEMUTRAN, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFS 6469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/03/2017 | 500.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA A FEIRA DO BESSA, EM JOÃO PESSOA, EM VIAGENS EXTRAS, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 27/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/03/2017 | 425.00 | 00084033070478 | JOZANE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 026/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2017 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 25/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/03/2017 | 1060.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 28/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/03/2017 | 3500.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DE PLACA MMP 8292, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 20/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/03/2017 | 3500.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DE PLACA MMP 8292, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/03/2017 | 2133.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DE PLACA MMP 8292, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 22/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/03/2017 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO WOLKSVAGEM KOMBI, DE PLACA MHZ 5642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 02/03/2017 | 632.00 | 00070024059420 | VIVIAN DE FATIMA MENEZES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008915545486 | MICAELA MARIA NAZARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 128/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008915545486 | MICAELA MARIA NAZARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 147/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008915545486 | MICAELA MARIA NAZARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 148/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 02/03/2017 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 02/03/2017 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA, DE PLACA PFY 9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 131/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N 132/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 02/03/2017 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0133/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 02/03/2017 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AÇÕES DE PROGRAMAS NO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0135/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 02/03/2017 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0136/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 02/03/2017 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DOS SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 137/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 02/03/2017 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME SOLICITA OFICIO 0138/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0139/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002968509420 | GEOVANI MOURA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, FAZENDO VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 143/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 141/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DOS ALUNOS BENEFICÁRIOS DOS PROGRAMAS JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 144/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 02/03/2017 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 145/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 02/03/2017 | 620.00 | 00008471747430 | LAURINDA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 116/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 02/03/2017 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL D PETI, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 02/03/2017 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 02/03/2017 | 46.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CRAS, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 02/03/2017 | 485.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 02/03/2017 | 73.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CRAS, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 02/03/2017 | 312.00 | 00070086625489 | ARNALDO LUIZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE VIOLÃO, JUNTO AO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 126/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 02/03/2017 | 312.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO HIDROMAR, JUNTO AO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 127/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 02/03/2017 | 312.00 | 00009654058421 | EMERSON FRANÇA PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, JUNTO AO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 125/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 02/03/2017 | 1100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HCP EM RECIFE E PARA HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 02/03/2017 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 97/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 02/03/2017 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 98/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 02/03/2017 | 937.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº99/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 100/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 101/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE ZUMBA, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 102/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 02/03/2017 | 2400.00 | 00070121022412 | TALLYSON BELIZARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 103/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 105/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 106/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 02/03/2017 | 620.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 107/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 02/03/2017 | 620.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 108/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 02/03/2017 | 620.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 109/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 02/03/2017 | 620.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 110/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 02/03/2017 | 620.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 111/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 02/03/2017 | 620.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 02/03/2017 | 620.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 113/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 02/03/2017 | 620.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 114/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 02/03/2017 | 620.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 115/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 02/03/2017 | 620.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, REFERENTE AOS 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0117/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 02/03/2017 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PAIF/PSICÓLOGA, JUNTO AO CRAS/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 118/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0119/2016 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 02/03/2017 | 620.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 120/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 02/03/2017 | 620.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA (ZUMBA), JUNTO AO CRAS EM ACAÚ, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 121/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV/TAQUARA, JUNTO AO SETRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 122/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 123/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 4000195 | 02/03/2017 | 8923.45 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAERNOS CAPA DURA, CANETAS ESFEROGRÁFICA) ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 94/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.P/O ESPAÇO DO SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 02/03/2017 | 7950.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMAS ELÁSTICAS E 03 (TRÊS) ESCORREGADORES MÉDIO PLÁSTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 95/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000197 | 02/03/2017 | 300.00 | 00011343221439 | CLESSIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0129/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 02/03/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 4(QUATRO) DE MARÇO A 4(QUATRO) DE ABRIL/2017.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº151/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 02/03/2017 | 315.01 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE SEMENTES DESTINADAS A OFICINA DE PLNATIO MINISTRADA AOS USUÁRIOS DO SCFV DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 02/03/2017 | 500.00 | 00013774028435 | TAINAH DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 156/2017 E PARECER SOCIAL SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 02/03/2017 | 937.00 | 00098305000478 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS, JUNTO AO CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0152/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 02/03/2017 | 345.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO PARA A FAMÍLIA DESCRITA NO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 02/03/2017 | 600.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00005917713499 | ROSINALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 02/03/2017 | 2465.00 | 00011961195461 | NATALIA FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 386/2017 E PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2017 | 770.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KGP 9760, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE NOVA VIDA, PRAIA BELA E BARRAMARES PARA A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NOPERIODO DE SETE DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2017 | 140.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2017 | 181.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2017 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2017 | 114.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/03/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2017 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2017 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/03/2017 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JOÃO GOMES, CÓRREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/03/2017 | 666.66 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I E ANOITE SAINDO DO SÍTIO BANANEIRAS, GRIGO E CAIXA D'ÁGUA, EM TODOS OS TURNOS PARA A EMEF EM MUCATU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/03/2017 | 2100.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2017 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SEDUCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2017 | 3200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHG- 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00003407881436 | JAIRO INÁCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA KJW-4432, DESTINADO A VISITAS COM OS GESTORES, SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/03/2017 | 600.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CRUZ DO CABOCLO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/03/2017 | 866.66 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJN 3103, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOVA DESCOBERTA, OITEIRO DE CIMA, OITEIRO DE BAIXO, SALGADINHO E BURAQUINHO PARA A EMEF DE MUCATU, DURANTE10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/03/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA NBC 6783, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ACAU E PITIMBU PARA GOIANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/03/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA HQC 8938, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ACAU E PITIMBU PARA GOIANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/03/2017 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI, DE PLACA KGP 9760, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE NOVA VIDA, PRAIA BELA E BARRAMARES PARA A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO,DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA, DE PLACA OGA 8296, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE NOVA VIDA, TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO TEIXEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/03/2017 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/03/2017 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/03/2017 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/03/2017 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÍLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 131/2017 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/03/2017 | 1020.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/03/2017 | 900.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2017DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001128 | 02/03/2017 | 9273.20 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CAMURÇA, PAPEL LAMINADO, CARTOLINA DUPLA FACE), ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 189/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001130 | 02/03/2017 | 11003.80 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CELOFONE, PAPEL FOTOGRÁFICO, ENVELOPES), ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 198/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2017 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES MARÇO/2017, CONFORME CDC. 5/297187-7. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/03/2017 | 141.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES MARÇO/2017, CONFORME CDC. 5/611639-6. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2017 | 86.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES MARÇO/2017, CONFORME CDC. 5/338979-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/03/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 070/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/03/2017 | 3000.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 074/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/03/2017 | 390.00 | 00044723709487 | REGINALDO FRANCISCO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FREEZER HORIZONTAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL APASA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/03/2017 | 530.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITOR DO SISTEMA DO EDUCAR CENSO 2016, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº069/2017 DA SEDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/03/2017 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, DURANTE O MÊS MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 066/2017 DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/03/2017 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 065/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/03/2017 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 064/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/03/2017 | 780.83 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/03/2017 | 2278.50 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO- 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE AR-CONDICIONADOS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE E 1 (UMA) CORRETIVA EM UMA UNIDADE DO POLO DA UAB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 078/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/03/2017 | 470.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CRIANÇA FELIZ , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/03/2017 | 4000.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KGU-7483, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO QUADRO DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 075/2017 DA SEDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/03/2017 | 4000.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, PARA A ESCOLA DR JOÃO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME OFÍCIO 076/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/03/2017 | 240.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº063/2017 DO DPTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/03/2017 | 700.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOANA DE MORAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 22 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/03/2017 | 310.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 60/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007406245475 | MICHELLE KARINE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SOCORRO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 085/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00070788286404 | VALMIR NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/03/2017 | 716.27 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 90/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/03/2017 | 1540.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHY-9114 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 057/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/03/2017 | 2200.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 2148, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 63/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/03/2017 | 2400.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 64/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/03/2017 | 3000.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: OFB-4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 65/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/03/2017 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS PARA A ENTREGA DE CARTAS NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 66/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/03/2017 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 67/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/03/2017 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 69/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00046822070400 | ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FIANÇA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 71/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0001127 | 02/03/2017 | 12738.35 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRAFICAS, ARQUIVOS MORTO, CORRETIVO LÍQUIDO), ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001129 | 02/03/2017 | 13988.45 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO DE ATA, PRANCHETAS, PASTAS AZ), ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 188/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/03/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 211/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/03/2017 | 3304.10 | 05982341000123 | AMANDA IZABELLY H. DE QUEIROGA-MADEIREIRA PITOMBEIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CALHAS, LATOES DE TINTA, GALÓES DE ESMALTE SINTÉTICO) ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DUVERSAS SEVCRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/03/2017 | 1740.00 | 00077794001404 | ERINEIDE DE ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO E REGULADORA DE ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 072/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/03/2017 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NAS EDICOES DOS DIAS 24 E 25/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2017 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO, NA EDICAO DO DIA 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO, NA EDICAO DO DIA 10/03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00083474625420 | LAURINETE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAÇO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/03/2017 | 2100.00 | 00005024043456 | DANIEL CARLOS CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÕ/2017, CONFORME SOLIITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00079018840459 | ANDRÉ LUIS TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO I CAMPEONADO REGIONAL DO LITORAL SUL DA PARAÍBA, CONFORME RELATÓRIOS E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00002731586435 | TIBÉRIO CARVALHO GUEDES DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO I CAMPEONADO REGIONAL DO LITORAL SUL DA PARAÍBA, CONFORME RELATÓRIOS E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/03/2017 | 1060.00 | 00012714321453 | GENILSON RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME ESTRELA FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 033/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/03/2017 | 1060.00 | 00070086344471 | WINDISON GUEDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME CAMARÕES FUTEBOL CLUBE, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 037/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/03/2017 | 1060.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME SPORT FUTEBOL CLUBE, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 038/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/03/2017 | 530.00 | 00002830538447 | EDILSON DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL BRASILIENSE PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSÁRIO DO REFERIDO TIME, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 031/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/03/2017 | 330.00 | 00003067671473 | JOSAFÁ DE BARROS COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA O TRADICIONAL PASSEIO CICLÍSTICO EM SEU 5º ANO DE REALIZAÇÃO O QUAL PERCORRERÁ 68KM AO REDOR DA CIDADE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 032/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/03/2017 | 1060.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME SALGADINHO FUTEBOL CLUBE DE ACAÚ, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 039/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/03/2017 | 1060.00 | 00006803321460 | IVAN VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME PORTUGUESA DE FUTEBOL CLUBE, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 036/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/03/2017 | 1060.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME NAUTICO DE ANDREZZA FUTEBOL CLUBE, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 035/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/03/2017 | 1060.00 | 00007816470452 | EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME PITIMBU FUTEBOL CLUBE, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 034/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/03/2017 | 1500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 206/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2017 | 497.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001166 | 02/03/2017 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 213/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/03/2017 | 130.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA RESTITUIÇÃO, NA AQUISIÇÃO DE 02 TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 55/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001175 | 02/03/2017 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 210/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/03/2017 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 209/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/03/2017 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT GM CORSA CLASSIC, DE PLACA NPX 8048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 2087/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/03/2017 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 207/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001182 | 02/03/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 212/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/03/2017 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/03/2017 | 1010.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PRGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PRGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/03/2017 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE O PRGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/03/2017 | 8550.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/03/2017 | 1869.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/03/2017 | 7800.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/03/2017 | 850.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/03/2017 | 937.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME OFÍCIO 062/2017 DA SEC/ADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV.DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/03/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 214/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/03/2017 | 40.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO A TITILO DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/03/2017 | 100.00 | 00085686026491 | DENISE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO A TITULO DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/03/2017 | 1001.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÕES A PEQUENAS COMPRAS REALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR SUAS GESTORAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 084/2017 DA SEDUC, E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/03/2017 | 61.30 | 00023403195449 | PAULO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/03/2017 | 5086.19 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2017 | 376.98 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CFM DEPARTAMENTO DE NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2017 | 1028.80 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/03/2017 | 4396.59 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A TECEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2017 | 160.09 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/03/2017 | 3.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ICMS DESON DAS EXP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2017 | 2000.00 | 00006842225582 | SAMUEL ANTONNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO RECEPTIVO ONDE SE REALIZOU REUNIÕES COM OS SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,INCLUINDO COFFEE BREAK E ALMOÇO, NOS DIAS 24(VINTE E QUATRO) E 25(VINTE E CINCO) DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2017 | 11037.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2017 | 780.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2017 | 800.00 | 00002903927480 | SILDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SALVA VIDA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIETE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 E ENTRE OS DIAS 24(VINTE E QUATRO) E 28(VINTE E OITO) DE FEVEREIRO/2017,NOS PONTOSTURÍSTICOS DAS CROAS E FAROL NA PRAIA DE PITIMBU,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2017 | 7837.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2017 | 3937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00008477134405 | MARCOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE 1(MÊS) DE FEVEREIRO E 6(SEIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2017 | 13050.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2017 | 9400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2017 | 10685.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2017 | 632.00 | 00061246638487 | DENISE FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2017 | 14579.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2017 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00007816470452 | EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME PITIMBU FUTEBOL CLUBE, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 034/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME NAUTICO DE ANDREZZA FUTEBOL CLUBE, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 035/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00006803321460 | IVAN VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME PORTUGUESA DE FUTEBOL CLUBE, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 036/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00070086344471 | WINDISON GUEDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME CAMARÕES FUTEBOL CLUBE, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 037/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME SPORT FUTEBOL CLUBE, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 038/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME SALGADINHO FUTEBOL CLUBE DE ACAÚ, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 039/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00012714321453 | GENILSON RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME ESTRELA FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 033/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00005397506460 | SILVANIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DA 7º CORRIDA DE CAÍCO DA PONTINHA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL/2016, COM PREMIAÇÕES DO 1°( PRIMEIRO) AO 5º (QUINTO) LUGAR. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Organização Agrária | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO À SELEÇÃO NAS COMPET.INTERMUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA O FENIX FUTEBOL CLUBE, QUE PARTICIPARÁ DE UM DESAFIO DE ESTADOS ENTRE PARAÍBA E ALAGOAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 043/2017 DASECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2017 | 600.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TAQUARA, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 042/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2017 | 230.00 | 00070058870423 | LUCIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO JOGO TRADICIONAL EM TAQUARA, REALIZADO EM 25/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2017 | 66059.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2017 | 12813.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2017 | 43544.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2017 | 27195.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-GUARDA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2017 | 1499.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2017 | 1923.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001315 | 31/03/2017 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15M² E DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2017 | 2376.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TUBOS DE CONCRETO DE 60M, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA LEVADA NA RUA DO POVO EM ACAU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001326 | 31/03/2017 | 40222.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2017 | 7500.00 | 00062237381453 | JOÃO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2017 | 7500.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2017 | 700.00 | 00071272896463 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME SOLITA O OFÍCIO 087/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00058699317468 | LUCIO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 088/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001340 | 31/03/2017 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15M² E DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2017 | 5000.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ANO 2004, MARCA FIAT ALLIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 64/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING, DE PLACA PDO 4276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 065/2017 DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2017 | 4000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA CBM 2765, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 066/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001355 | 31/03/2017 | 19027.85 | 21011178000108 | JB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TINTAS, CADEADO, CHAVE DE FENDA), ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 154/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2017 | 1937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS) REFERENTE A 03/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2017 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2017 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DEMARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2017 | 800.00 | 00004815969418 | FLAVIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO MARERE, DURANTE 25 DIAS NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2017 | 25037.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2017 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2017 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 061/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2017 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) REFERENTE A 03/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2017 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 060/2017 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2017 | 350.00 | 00005104579409 | THAYSE BANDEIRA COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE NUTRICIONISTA NO ENCONTRO TÉCNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 27 E 28/04/2017, EM RECIFE/PE, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 102/2017 DA SEDUC, REITERADO PELO OFÍCIO Nº 097/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2017 | 2500.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 098/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 219/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 220/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/03/2017 | 2410.00 | 20404883000102 | RECEPT EMPREENDIMENTOS-MARIA ANTONIETA GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MINI TORTAS PARA LEMBRANCINHAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 91/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2017 | 3600.00 | 00009801085436 | CAROLINE MARIANA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO PREENCHIMETO DOS QUESTIONÁRIOS DO IEGM-TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2017 | 1430.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO- 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADO E RECARAG DE GÁS EM 02(DOIS) CONDESADORES DE AR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2017 | 8337.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2017 | 17140.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2017 | 1468.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2017 | 850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2017 | 25852.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2017 | 2700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2017 | 1057.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2017 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2017 | 11308.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 215/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 216/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 217/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2017 | 1193.49 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO/2017. CC. 2002-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2017 | 45000.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL TIPO A , REFERENTE AO PROCESSO 2003.82.00.004266-2, REFERENTE ACAO CIVIL PUBLICA MOVIDA PELO IBAMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2017 | 470.33 | 00039716457472 | Leonardo José Barbalho Carneiro Outros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM REUNIÃO REALIZADA COM FUNCIONÁRIOS EM JOÃO PESSOA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 092/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2017 | 750.00 | 00006786166474 | ELISSON BEZERRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOQUEIRO NA ENTREGA DE IPTU/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 086/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2017 | 19230.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM AMORTIZACOES DE DIVIDAS JUNTO A RFB, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2017 | 1010.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PRGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2017 | 1010.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PRGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2017 | 10419.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2017 | 8650.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2017 | 0.82 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2017 | 600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) REFERENTE A 03/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DO FPM (RF-PREV-PARC53), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2017 | 7983.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DO FPM (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2017 | 8665.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2017 | 7676.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00003419507429 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DO MOVIMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2017 | 298148.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2017 | 161800.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2017 | 7911.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2017 | 89564.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2017 | 7885.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGILANCIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2017 | 1124.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANCIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2017 | 2345.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2017 | 41052.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2017 | 65875.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2017 | 1262.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2017 | 534.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001325 | 31/03/2017 | 41744.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00009052993459 | CECILIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 089/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2017 | 7000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKA 3346, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DA DISTRITO DE ACAU A JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DEMARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 094/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2017 | 7000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKA 3396, DESTNADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITIMBU PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 095/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MXT 1039, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ACAU E PITIMBU PARA GOIANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 55/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA HOG 8938, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ACAU E PITIMBU PARA GOIANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 56/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001346 | 31/03/2017 | 36055.41 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO 29/2016 E PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXOS. | 00032016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2017 | 2550.00 | 00001685436480 | AMANDA LAYETTE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 099/2017 DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2017 | 1973.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% (ESTATUTÁRIOS) REFERENTE A 03/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2017 | 1400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (ESTATUTÁRIOS) REFERENTE A 03/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2017 | 3373.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (CONTRATADOS) REFERENTE A 03/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2017 | 3600.00 | 00069120960425 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E AGENTES DA EDUICAÇÃO EM GERAL, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2017 | 3600.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA HOG 8938, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ACAU E PITIMBU PARA GOIANA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS TITULAR DA ROTAO QUAL SE AUSENTOU, INJUSTIFICADAMENTE, E TAIS VALORES JÁ FORAM DESCONTADOS NA COMPETENCIA DE 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2017 | 1900.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DIVERSAS DESPESAS QUE OCORRERAM DURANTE O PERIODO DE 03(TRÊS) A 31(TRINTA E UM) DE JANEIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2017 | 800.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME SOLICITA OFICIO DE N° 085/2017, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00003543848488 | IOLANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADIMINISTRATIVO, NA CRECHE HILDA BARBALHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE UM MÊS MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2017 | 850.00 | 00004866945427 | CASSIA FERNANDA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REF. A 25 DIAS NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004197644450 | RICHELLE CLEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CELERINO MENEZES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 31/03/2017 | 9073.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 31/03/2017 | 666.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 31/03/2017 | 17967.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 31/03/2017 | 3837.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 31/03/2017 | 11868.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 096/2017 DASETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 31/03/2017 | 1405.50 | 00005381588402 | VANUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 158/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 31/03/2017 | 500.00 | 00007788233420 | SHEILA MARIA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DOS CONSELHOS, DURANTE 16(DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 31/03/2017 | 700.00 | 00070024059420 | VIVIAN DE FATIMA MENEZES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 23(VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22298-4 REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA (ZUMBA), JUNTO AO CRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22292-5 REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 170/2017 SA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 165/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DEABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0164/2017 DASETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE ZUMBA, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 168/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.DA ATENÇÃO AO PORT.DE NECESSIDADES ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO HIDROMAR, JUNTO A MELHOR IDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 169/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 167/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 03/04/2017 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PAIF/PSICÓLOGA, JUNTO AO CRAS/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 162/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 03/04/2017 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 161/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070086625489 | ARNALDO LUIZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE VIOLÃO, JUNTO AO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 160/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 03/04/2017 | 937.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº189/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 188/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 187/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 186/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, A ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 185/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 184/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 03/04/2017 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 183/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008915545486 | MICAELA MARIA NAZARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 182/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 181/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0180/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV/TAQUARA, JUNTO AO SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 172/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 03/04/2017 | 937.00 | 00098305000478 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS, JUNTO AO CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0179/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 017/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 177/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 03/04/2017 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS OFICINEIROS DOS PROGRAMAS DO SCFV EM PITIMBU, TAQUARA E ACAÍ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 176/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 175/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 174/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008471747430 | LAURINDA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 173/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 171/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009654058421 | EMERSON FRANÇA PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, JUNTO AO SCFV/ACAU - PITIMBU E TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 166/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 03/04/2017 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0200/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 03/04/2017 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AÇÕES DE PROGRAMAS NO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0201/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 03/04/2017 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME SOLICITA OFICIO 0204/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0205/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 206/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 209/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 03/04/2017 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO STRADA DE PLACA PFY-9814 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 198/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N 199/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 03/04/2017 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 197/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 03/04/2017 | 937.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 212/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 03/04/2017 | 937.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 211/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SCFV PITIMBU E TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 213/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 03/04/2017 | 700.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SCFV PITIMBU E TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 213/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 03/04/2017 | 2100.00 | 27357109000137 | A&R ESTAMPARIA E PRODUÇÕES GRÁFICAS-ALLINY STEPHANNE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS DE PROTEÇÃO UV, EM COR AZUL CLARO E PERSONALIZADAS POR SUBLIMAÇÃO, EM POLIÉSTER E ELASTANO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 222/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 03/04/2017 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0202/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DOS SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 203/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 03/04/2017 | 450.00 | 00081036477487 | MARIA DE LURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO, PRIVAÇÃO SOCIECONÔMICOS E/ OU EFEVITAS DAS RELAÇÕES DISCRIMINATÓRIOAS DE GÊNERO, ÉTICA, IDADE,DEFICIENCIA, ENTRE OUTRAS, ESTANDO EM COSONÂNCIA COM O PARÁGRAFO UNICO DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 03/04/2017 | 300.00 | 00007629440480 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 00220/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 03/04/2017 | 200.00 | 00085579491468 | LINDOMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0219/2017 DA SETRS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 03/04/2017 | 200.00 | 00070204168457 | LILIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 00218/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 03/04/2017 | 250.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 00217/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 03/04/2017 | 350.00 | 00008394044417 | JOÃO PAULO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 00215/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 03/04/2017 | 450.00 | 00076298060430 | CLAUDETE CANDIDO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 00216/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004349052402 | NATALINO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 227/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 03/04/2017 | 850.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE ACAU PARA O INSS EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 226/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 03/04/2017 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO SCFU, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 03/04/2017 | 750.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE PITIMBU AO INSS EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 225/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 03/04/2017 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CRAS, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/04/2017 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, DURANTE O MÊS ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 117/2017 DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2017 | 850.00 | 00001685436480 | AMANDA LAYETTE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, DURANTE O MÊ DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 119/2017 DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/04/2017 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KGP-9760 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VISA, PRAIA BELA E BARRAMARES, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMESCOUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA HOG 8938, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ACAU E PITIMBU PARA GOIANA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/04/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA HNBC-6783, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS DE ACAU PARA GOIANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/04/2017 | 4000.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA LCX-8487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS PARA A ESCOLA SOUTO MAIORDURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0207/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/04/2017 | 7000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DE PLACA KKA-3396, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS DE PITIMBU À JOÃO PESSOADURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/04/2017 | 600.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CRUZ DO CABOCLO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 112/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 112/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00003407881436 | JAIRO INÁCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA KJW-4432, DESTINADO A VISITAS COM OS GESTORES, SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 112/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JOÃO GOMES, CÓRREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/04/2017 | 4000.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, PARA A ESCOLA DR JOÃO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO 112/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/04/2017 | 3200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHG- 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/04/2017 | 4000.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGU-7483 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE PITIMBU, PARA OS ASSENTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/04/2017 | 2200.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I E ANOITE SAINDO DO SÍTIO BANANEIRAS, GRIGO E CAIXA D'ÁGUA, EM TODOS OS TURNOS PARA A EMEF EM MUCATU, DURANTE DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 DA SECEDUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA, DE PLACA OGA 8296, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE NOVA VIDA, TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO TEIXEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/04/2017 | 7000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DE PLACA KKA-3346, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS DE ACAÚ PARA JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 DA SEDUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/04/2017 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/04/2017 | 130.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 70/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/04/2017 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE HILDA BARBALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2017 | 131.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO LEONOR FREIRE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2017 | 114.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA MERENDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/04/2017 | 79.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECR.EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2017 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 115/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/04/2017 | 2200.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I E A NOITENOITE SAINDO DO SÍTIO BANANEIRAS, GRIGO E CAIXA D'ÁGUA, EM TODOS OS TURNOS PARA A EMEF EM MUCATU, DURANTE DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 059/2017 DA SEDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJN 3103, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOVA DESCOBERTA, OITEIRO DE CIMA, OITEIRO DE BAIXO, SALGADINHO E BURAQUINHO PARA A EMEF DE MUCATU, DURANTEO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2017 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0221/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2017 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT GM CORSA CLASSIC, DE PLACA NPX 8048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 222/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2017 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 223/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001423 | 03/04/2017 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0224/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2017 | 2392.00 | 00005539181417 | GISLAINE RODRIGUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2017 | 51.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2017 | 450.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2017 | 30.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2017 | 5803.87 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2017 | 1489.95 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2017 | 5370.85 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2017 | 3.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2017 | 138.87 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2017 | 1310.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/04/2017 | 689.06 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/04/2017 | 99.18 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CID-CONTRIB, INTERV. DOM ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/04/2017 | 937.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO 102/2017 DA SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2017 | 497.43 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2017, DA CONTA 20020- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2017 | 1540.00 | 00042394929472 | SONIA MARIA OLIVEIRA CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO AANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2017 | 1540.00 | 00042394929472 | SONIA MARIA OLIVEIRA CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/04/2017 | 1140.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BANCOS COSTA ABERTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 56/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2017 | 520.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2017 | 5416.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PARC. PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2017 | 7428.32 | 01720637000115 | A. B. CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DE PARC.C/PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2017 | 7428.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PARC. PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001575 | 03/04/2017 | 4250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 225/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/04/2017 | 90.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL RENAULT MASTER E LAMPADA H7 MAG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOAMBULÂNCIA, DE PLACA QFF 6627, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 144/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/04/2017 | 120.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO FEITO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA QFF 6627, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 144/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/04/2017 | 74.00 | 00002695117418 | HELENO BERNADINO A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/04/2017 | 41.50 | 00002695117418 | HELENO BERNADINO A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/04/2017 | 263.83 | 00002695117418 | HELENO BERNADINO A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/04/2017 | 328.39 | 00002695117418 | HELENO BERNADINO A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/04/2017 | 33.49 | 00002695117418 | HELENO BERNADINO A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/04/2017 | 39098.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2017 | 2126.67 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PRISMA DE PLACA OXO 7208, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 29 (VINTE E NOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 112/207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00046822070400 | ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 110/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/04/2017 | 2400.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 103/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: OFB-4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/04/2017 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS PARA A ENTREGA DE CARTAS NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 105/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/04/2017 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 106/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/04/2017 | 2100.00 | 00003658281499 | VALDILENE LOURENÇO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DE PLACA KHY 9114, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 107/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2017 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 108/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2017 | 1740.00 | 00077794001404 | ERINEIDE DE ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO E REGULADORA DE ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 111/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/04/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/04/2017 | 400.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A, HP 78A E HP 85A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2017 | 60.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA TONER E ROLO DE BORRACHA/MAGNÉTICO/ESPUMA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/04/2017 | 810.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 068/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/04/2017 | 416.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/04/2017 | 937.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 072/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 073/2017 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/04/2017 | 1040.94 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO AP610 RICOH-61261R, TIPO 115, DESTINADO A COPIADORA RICOH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 082/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0001498 | 03/04/2017 | 5500.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊSDE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 062/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0001499 | 03/04/2017 | 5500.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊSDE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 073/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/04/2017 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 072/2017 DO GAB/PREF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/04/2017 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 071/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2017 | 937.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2017 | 937.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2017 | 937.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2017 | 1090.00 | 00007169055406 | JOAO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, EM PITIMBU,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00012284578403 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/04/2017 | 937.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/04/2017 | 905.77 | 00009218577484 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (01 FALTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2017 | 1650.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE A COLETA DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/04/2017 | 937.00 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2017 | 1150.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/04/2017 | 1150.00 | 00002256646408 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2017 | 905.77 | 00009352140460 | JEFERSON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (01 FALTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2017 | 905.77 | 00007985811400 | JOSÉ NIVALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (01 FALTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2017 | 874.53 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (02 FALTAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070125624476 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2017 | 874.53 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (02 FALTAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2017 | 874.53 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (02 FALTAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2017 | 905.77 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (01 FALTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2017 | 937.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004475005469 | TARCÍSIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2017 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA S. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004881313401 | ANÍSIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2017 | 937.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2017 | 937.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004562859466 | EDIVALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 213/2017, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2017 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 212/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2017 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0209/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 208/2017 DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARRETA FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0203/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/04/2017 | 140.00 | 00005080882409 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/04/2017 | 70.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 22/01/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/04/2017 | 70.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 21/01/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/04/2017 | 80.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 21/01/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/04/2017 | 80.00 | 00006185264471 | JEFFERSON DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO DIA 22/01/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00007180844462 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPO E CORREMÃO DO MIRANTE DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 118/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/04/2017 | 2800.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS E A EXECUTAR DENTRO DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 0207/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 0206/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING, DE PLACA PDO 4276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 205/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/04/2017 | 4000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA CBM 2765, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 202/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/04/2017 | 7500.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 203/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2017 | 400.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 210/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00000889014400 | LEANDRO CAMILO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 211/2017ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2017 | 640.00 | 00070107504405 | WELLIGTON RICARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2017 | 70.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00045790884415 | JOSE MARCULINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2017 | 1750.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 123/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/04/2017 | 39222.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/04/2017 | 937.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/04/2017 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/04/2017 | 905.77 | 27603426000196 | JEFERSON RAMOS DE SOUSA - 09352140460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (01 FALTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/04/2017 | 905.77 | 27566966000147 | JOSE NIVALDO DA CONCEIÇÃO - 07985811400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (01 FALTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/04/2017 | 937.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/04/2017 | 874.53 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (02 FALTAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/04/2017 | 937.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/04/2017 | 874.53 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (02 FALTAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/04/2017 | 905.77 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (01 FALTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/04/2017 | 874.53 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (02 FALTAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/04/2017 | 937.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/04/2017 | 937.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/04/2017 | 937.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2017 | 937.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2017 | 937.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2017 | 937.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2017 | 937.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2017 | 937.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2017 | 937.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2017 | 937.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/04/2017 | 937.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/04/2017 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/04/2017 | 937.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2017 | 905.77 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (01 FALTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/04/2017 | 937.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/04/2017 | 937.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/04/2017 | 937.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/04/2017 | 937.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/04/2017 | 937.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2017 | 290.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 69/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/04/2017 | 3950.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DA BOEIRA DE MUCATU, PARA MELHORIA NO DESLOCAMENTO DOS MORADORES DA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 122/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2017 | 27.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECONST.DE PONTE ACAÚ A PONTINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001566 | 03/04/2017 | 15496.80 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACAU, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, CONFORME CONTRATO 028/2016 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2017 | 550.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) POSTE PARA O MIRANTE "SENHOR DO BONFIM", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 200/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/04/2017 | 1600.00 | 00070059553405 | WALISSON FAGNER FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº128/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL DE TAQUARA, DURANTE O MES ABRIL/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 046/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR, JUNTO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE TAQUARA E DOS ASSENTAMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0045/2017 DA SECRETARIADE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/04/2017 | 800.00 | 00006379975497 | AMARO JOSÉ ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO TIME ATLÉTICO FUTEBOL CLUBE DE CAMUCIM, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 047/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2017 | 500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO APAZA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 050/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/04/2017 | 300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO (TITULAR) DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO APAZA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 051/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2017 | 300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO (PRELIMINAR) DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO APAZA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 052/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2017 | 200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO (PRELIMINAR) DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO APAZA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 053/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2017 | 170.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A COMISSÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TRIO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO ASSENTAMENTO APAZA NO DIA DE 13/05/2017CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 054/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2017 | 750.00 | 00098303600400 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL, NO TORNEIO DO ASSENTAMENTO APASA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13/05/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 055/2017 DA SECRETAIRA DE ESPORTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2017 | 300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO (TITULAR) DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO APAZA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 051/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL DE ACAU, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIL/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/04/2017 | 700.00 | 00070086271490 | HEMERSON LUIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/04/2017 | 900.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO COM A ROÇADEIRA NO ESTADIO MUNICIPAL DE ACAU E NO ESTADIO MUNICIPAL DE TAQUARA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER,DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE ABRIL/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/04/2017 | 6300.00 | 19445601000136 | A. V. DA SILVA MALHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES PARA AS EQUIPES QUE DISPUTARÃO O TRADICIONAL TONEIO DA SEMANA SANTA EM PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ESPORTIVO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL EM ACAU E PITIMBU, DURANTE 1(UM) MÊS DE MARÇO/2017 E 19(DEZENOVE) DIAS DE DO MÊS DE ABRIL/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00070205285465 | MIRELY MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CARROÇA PARA TRANSPORTE DOS BARCOS DE PESCA DOS PESCADORES DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº30/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/04/2017 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 31/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/04/2017 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DPTº ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 32/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/04/2017 | 700.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS HONDA, DE PLACA OGB 7287, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 33/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/04/2017 | 75.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE DEMUTRAM, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/04/2017 | 425.00 | 00084033070478 | JOZANE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 032/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/04/2017 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 33/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2017 | 1060.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 030/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFS 6469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2017 | 1250.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA A FEIRA DO BESSA, EM JOÃO PESSOA, EM VIAGENS EXTRAS, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 34/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/04/2017 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 028/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/04/2017 | 600.00 | 00070125809417 | LAVINIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM DIA) DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/04/2017 | 1351.00 | 20355420000106 | ELBINEAS PEREIRA DA SILVA - ME / POUSADA VITÓRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA BANDA MORROM BRASILEIRO E BANDA, DURTANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/04/2017 | 1580.00 | 00006842225582 | SAMUEL ANTONNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO RECEPTIVO ONDE SE REALIZOU REUNIÕES COM OS SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,INCLUINDO COFFEE BREAK E ALMOÇO, NOS DIAS 24(VINTE E QUATRO) E 25(VINTE E CINCO) DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 15/04/2017 | 550.00 | 00003507395444 | MARINEIDE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIVÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SALA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001801 | 15/04/2017 | 40665.21 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO 29/2016 E PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXOS. | 00032016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 17/04/2017 | 287.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CRAS, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 17/04/2017 | 197.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 17/04/2017 | 193.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 17/04/2017 | 568.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 17/04/2017 | 40.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO PROJOVEM TAQUARA, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 17/04/2017 | 79.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO SCFU EM ACAÚ, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2017 | 1580.00 | 00005581558477 | LUCIANO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/04/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 099/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001603 | 17/04/2017 | 743.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, ESMALTE) ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A PITURA DO PISO DA ACADEMIA DE SAÚDE E EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 119/2017DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/04/2017 | 670.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 100/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/04/2017 | 135.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CILINDRO E ROLO DE BORRACHA PARA TONER HP 85A E HP 12A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 100/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/04/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 231/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/04/2017 | 2100.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHY-9114 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 0107/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/04/2017 | 4873.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPARO EM PLACA LOGICA DE DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/04/2017 | 315.01 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE SEMENTES PARA A OFICINA DE PLANTIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SCFV EM PITIMBU, TAQUARA E ACAU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 138/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/04/2017 | 206.67 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO NA COMPRA DE MEDICAÇÃO (XARELTO 20MG), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 198/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001612 | 17/04/2017 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 228/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/04/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 229/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/04/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 230/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/04/2017 | 887.52 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA-SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA REFERENTE AO CONVENIO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/04/2017 | 1865.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA-SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA REFERENTE AO CONVENIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/04/2017 | 232.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA-SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA REFERENTE A ADMISSÃO DE LICENÇA DE OBRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/04/2017 | 3500.00 | 18145255000108 | SÓ PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE FINANÇAS, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/04/2017 | 1750.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA CARIGUT MORANGO, DESTNADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 100/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/04/2017 | 937.00 | 00007770116465 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/04/2017 | 937.00 | 00007770116465 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/04/2017 | 1650.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/04/2017 | 700.00 | 00001306624452 | ERIKA SILVESTRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/04/2017 | 700.00 | 00005482022498 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO FERNANDO CUNHA , DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MÊ SDE ABRIL/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/04/2017 | 500.00 | 00055456685434 | IRINALDA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLEGIO MARIA TAVARES, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/04/2017 | 700.00 | 00001632869497 | AMANDA JULIA DUTRA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO COLEGIO MARIA TAVARES , DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2017 | 700.00 | 00004322381405 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO COLEGIO MARIA TAVARES FREIRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE 22(VINTE E DOIS ) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/04/2017 | 1060.00 | 00037230263468 | JADER URBANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO POLO DE PITIMBU, NO PERÍODO DE 24/02/2017 À 01/03/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 65/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/04/2017 | 1060.00 | 00061245062468 | JOAO DA MATA ROSA CESSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS EM PITIMBU, NO PERÍODO DE 24/02/2017 À 01/03/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 66/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00004859830440 | JADIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW CATÓLICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, NO DIA 25 DE MARÇO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 67/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2017 | 5000.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ARENA MULTIUSO DO PROJETO "VIVER VERÃO EM PITIMBU", NO PERÍODO DE 12/01 À 25/01/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 68/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/04/2017 | 3150.00 | 26994378000141 | JOÃO BATISTA TAVARES JUNIOR 10197481439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 315 (TREZENTOS E QUINZE) CAMISAS PARA BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 030/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/04/2017 | 1060.00 | 00004887912439 | EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001589 | 17/04/2017 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15M² E DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 227/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/04/2017 | 7950.00 | 19427840000163 | ELVES MAGNO RODRIGUES FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM TUBO METALON GALVANIZADOS TIPO PÓRTICO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 201/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001602 | 17/04/2017 | 250.70 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA SENHOR DO BONFIM EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 120/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001605 | 17/04/2017 | 2376.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO DE 60M) DESTINADOS A PITURA DO PISO DA LEVADA DA RUA DO POVO EM ACAU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 117/2017DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/04/2017 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL EM OBRA NO DISTR.DE ACAU, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/04/2017 | 6500.00 | 23501556000167 | GILVAN BATISTA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBO PATENTE 2" CHAPA 16 E TUBO CURVADO1,5" CHAPA 18, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NA PRAÇA SENHOR DO BONFIM EM PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/04/2017 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADFOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANDA DE ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/04/2017 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/04/2017 | 937.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/04/2017 | 937.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/04/2017 | 937.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/04/2017 | 937.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/04/2017 | 937.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/04/2017 | 937.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/04/2017 | 937.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/04/2017 | 937.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/04/2017 | 937.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/04/2017 | 937.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/04/2017 | 937.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/04/2017 | 905.77 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (01 FALTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/04/2017 | 937.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/04/2017 | 905.77 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 (01 FALTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/04/2017 | 937.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/04/2017 | 820.15 | 27614489000148 | JOSE AMARO DA SILVA - 01360240411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/04/2017 | 1580.00 | 27624408000190 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO - 02403874493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2017 | 700.00 | 00002607836417 | JOSE PEIXOTO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE GARIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 22(DIAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRI/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2017 | 550.00 | 00007360552400 | ELIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA , DURANTE 17(DEZESSETE) DO MÊS DE MARÇO/2017.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/04/2017 | 600.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/04/2017 | 937.00 | 00005525635445 | EDUARDO JOSE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/04/2017 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/04/2017 | 1650.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE A COLETA DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/04/2017 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/04/2017 | 937.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/04/2017 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/04/2017 | 937.00 | 27614489000148 | JOSE AMARO DA SILVA - 01360240411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECONST.DE PONTE ACAÚ A PONTINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001687 | 28/04/2017 | 174043.33 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACAU, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, CONFORME CONTRATO 028/2016 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2017 | 66876.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2017 | 18347.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2017 | 42687.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS3, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2017 | 420.00 | 00008213379470 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE RUAS NO ALTO DO MERERE, DURANTE 13 (TREZE) DAIS DO MÊS DE MARÇO/207, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2017 | 28671.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-GUARDA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2017 | 1967.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/04/2017 | 700.00 | 00001593996454 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA DA PRAÇA SENHOR DO BONFIM EM PITIMBU, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2017 | 1763.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2017 | 700.00 | 00070095199438 | ITATIARA ANAILDE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVO, DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2017 | 3300.00 | 23501556000167 | GILVAN BATISTA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS APARELHOS DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA CENTRAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001683148436 | JOSE JURANDIR DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00036505439404 | EDIELSON DE BARROS BEZZERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO MENEZES, A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SILICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2017 | 3150.00 | 26994378000141 | JOÃO BATISTA TAVARES JUNIOR 10197481439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE PASSARELA NA RUA DO POVO EM ACAU, SOBRE O RIO BARRA DE ACAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 214/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2017 | 3315.00 | 00010264362497 | JHONATA WILLY TAVARES GABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE PASSARELA NA RUA DO POVO EM ACAU, SOBRE ORIO BARRA DE ACAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2017 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 240/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2017 | 1060.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 245/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2017 | 4500.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 245/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/04/2017 | 3850.00 | 00004699053440 | ESAU NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 121/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/04/2017 | 4000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MARÇO E O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 245/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001751 | 28/04/2017 | 18582.04 | 21011178000108 | JB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, CADEADO, CHAVE DE FENDA, TIJOLOS), ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 249/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2017 | 937.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 243/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/04/2017 | 5000.00 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 241/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/04/2017 | 1160.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA PARA COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRÊS BANCOS NA PRAÇA SENHOR BONFIM, CONFORME SOLICITA DO OFÍCIO Nº 244/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2017 | 7500.00 | 00062237381453 | JOÃO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 246/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2017 | 800.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 214/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001777 | 28/04/2017 | 36937.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO N 0232/2017 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/04/2017 | 937.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NA ORLA DE PRAIA BELA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 157/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2017 | 650.00 | 00011014582407 | RUTE MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº 134/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2017 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2017 | 1170.00 | 27613370000150 | MARCILIO DOS SANTOS FRANCA - 04167134403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2017 | 1052.64 | 00009740947492 | TIAGO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2017 | 7950.00 | 22326562000162 | MARIO JOSE SORRENTINO FILHO 07856016434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) LETRAS E UM CORAÇÃO, MEDINDO 1,45M X 16,00M X 12M, CONFECCIONADAS EM CIMENTO, BRITA E FERRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/04/2017 | 700.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA VILA MARIA JOSÉ RIBEIRO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2017 | 1060.00 | 00068511310487 | DORGIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ORLA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2017 | 700.00 | 00046763775415 | JOÃO DA SANSÃO APRÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2017 | 750.00 | 00090847377415 | EVANGELISTA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NA ORLA MARÍTIMA DE PITIMBU, DURANTE 23 (VINTE TRÊS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00071217397477 | HIAM WAITILLEY DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E 15 (QUINZE) DE MAIO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2017 | 700.00 | 00006851965429 | MARIA SELMA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENE DE LIMPEZA URBANA NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2017 | 11137.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2017 | 700.00 | 00004386882448 | VERA LUCIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2017 | 800.00 | 00005003074409 | ALBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/04/2017 | 13758.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2017 | 1501.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS COM IMPRESSÃO, DESTINADOS AO TORNEIO TRADICIONAL NO ASSENTAMENTO APASA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 61/2017 DA SECRETARIA DEESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2017 | 360.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 11(ONZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. COMFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2017 | 610.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM CONTRIBUIÇÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEVÔLEI QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE MAIO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2017 | 500.00 | 00069124272434 | BENEVALDO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM CONTRIBUIÇÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TIME DOS VETERANOS DO INSS DE PITIMBU, NO DIA 21 DE MAIO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2017 | 1375.00 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MARCAÇÃO DO CAMPO APASA, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2017 | 600.00 | 00006379975497 | AMARO JOSÉ ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO TIME ATLÉTICO FUTEBOL CLUBE DE CAMUCIM, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 047/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2017 | 7837.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2017 | 4482.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/04/2017 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO APASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 22/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA MOI-1497, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2017 | 790.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE 25(VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE MARÇO /2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/04/2017 | 14221.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2017 | 8800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2017 | 7490.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 15 SUPORTES DE TUBO GALVANIZADO PARA PLACAS DE INDICAÇÃO, 32 SUPORTES PARA PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E 30 SUPORTES PARA PLACAS COM NOMES DE RUA, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 33/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE AGENTE DE TRANSITO, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2017 | 2130.00 | 00006687646435 | TONY CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2017 | 5700.00 | 70133210000133 | FRANCISCA DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DOS EVENTOS OCORRIDOS EM PITIMBU, NOS MESES DE JANEIRO, FERERIRO E MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2017 | 10974.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00003895212482 | SERGIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PESCA PARA TRANSPORTE DE EQUIPE PARA FILMAGEM DE UM CLIPE PARA DIVULGAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DE PITIMBI, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EXPLOSÃO DO BREGA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 125/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/04/2017 | 700.00 | 00007866226440 | ELAINE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE 22 (VIINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/04/2017 | 740.00 | 00007866226440 | ELAINE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE 22 (VIINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00004909758445 | ARLINDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PALCOS NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE FEVEREIRO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2017 | 1260.00 | 00002554401462 | ALEX FABIAN FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8(OITO) BANHEIROS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO APASA , REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2017 | 3350.00 | 00002278498410 | ANDRE JANUARIO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA "FORRO OS ERRADOS" NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO APASA, NOS DIAS 19 E 21/05/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 82/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2017 | 1060.00 | 00009740947492 | TIAGO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2017 | 1260.00 | 00002554401462 | ALEX FABIAN FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8(OITO) BANHEIROS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE TAQUARA , NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REALIZADA EM 25 E 26DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2017 | 530.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NO FORNECIMENTO DE DE ALIMENTAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO, BANDAS E POLICIAIS MILITARES, NO DIA 20/05/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO APASA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2017 | 1440.00 | 00004978252440 | MARIA DO CARMO BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE : 40 ALMOÇO, JANTA E CAFE, PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA SONORIZAÇÃO, DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO DA APASA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A21 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2017 | 3800.00 | 00011475385498 | RODRIGO LAFAIETE DA MATA CESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "BANDA LAPADA", DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO APASA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 29, 20 E 21/05/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 81/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2017 | 2400.00 | 00007763147423 | ALEXSANDRA ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180KV, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO APASA, A SE REALIZAR NOS DIAS 19 À 21/05/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 85/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2017 | 1440.00 | 00002507485418 | MARIA DO CARMO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE : 40 ALMOÇO, JANTA E CAFE, PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA SONORIZAÇÃO, DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO DA APASA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A21 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00003895212482 | SERGIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PESCA PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE TV PARA FILMAGENS NAS CROAS PARA DIVULGAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0001831 | 28/04/2017 | 18000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR MARRON BRASILEIRO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHO EM PITIMBU, CONFORME INEXIGIBILIDADE 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2017 | 2325.00 | 20355420000106 | ELBINEAS PEREIRA DA SILVA - ME / POUSADA VITÓRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE ABRILHANTARÃO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO APASA E A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, NOS DIAS 14 E 15/05/2017E 14 E 15/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2017 | 700.00 | 00070364422475 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF EM TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/04/2017 | 700.00 | 00008363148407 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2017 | 600.00 | 00070058772413 | DIEGO CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CRECHE CRIANÇA FELIZ EM CAMUCIM, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2017 | 600.00 | 00007072420452 | CARLA MICHELLE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2017 | 600.00 | 00001223405400 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2017 | 650.00 | 00001630267422 | GLEYCE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2017 | 304949.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2017 | 163962.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2017 | 6286.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2017 | 118058.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2017 | 14312.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2017 | 1124.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2017 | 700.00 | 00010456286462 | JOSIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF APASA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/04/2017 | 700.00 | 00043765725862 | MARYLIA MELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA FERNANDO CUNHA, DURANTE O PERÍODO DE 22 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2017 | 700.00 | 00003908257433 | IAPONIRA DEALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, NO COLÉGIO MARIA TAVARES, DURANTE 22 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2017 | 600.00 | 00015190106802 | LAUDICEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA EMEF SANTA ELIZA EM CAMUCIM, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2017 | 700.00 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MARIA TAVARES , DURANTE 2(VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2017 | 450.00 | 00006220652460 | CARLOS ALBERTO DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2017 | 6074.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2017 | 43250.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2017 | 81625.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2017 | 1415.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2017 | 500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007406245475 | MICHELLE KARINE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SOCORRO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0126/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2017 | 800.00 | 00079858503415 | MARIA LUCIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF FERNANDO CUNHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2017 | 13520.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO FNDE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 125/2017 DA SEDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2017 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 127/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2017 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 127/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2017 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 127/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 129/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2017 | 937.00 | 00056785526434 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 114/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2017 | 4871.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2017 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2017 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2017 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2017 | 900.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 119/2017DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 119/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/04/2017 | 1020.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 119/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2017 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÍLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 119/2017 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/04/2017 | 480.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GASTRÃO DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO, INSTALAÇÃO DO SENSOR, KIT TAMADA CHATO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS OGE 7240 E QFG 4607, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIDA EDUCAÇÃOCONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 79/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001776 | 28/04/2017 | 33317.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTINADO AO TRANSORTE ESCOLAR, CONFORME OFÍCIO N 0232/2017 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2017 | 2100.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 133/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2017 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 133/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2017 | 2600.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJN 3103, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOVA DESCOBERTA, OITEIRO DE CIMA, OITEIRO DE BAIXO, SALGADINHO E BURAQUINHO PARA A EMEF DE MUCATU, DURANTEO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 133/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2017 | 600.00 | 00009926940439 | TATIANA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2017 | 26652.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2017 | 2700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2017 | 1057.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2017 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2017 | 11818.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2017 | 379.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL NO SENTIDO DE FORNECIMENTO DE MEIA VENOSAN DE COMPRESSÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 226/2017 DA SMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2017 | 500.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER JET DA TESOURARIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 17/2017 DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2017 | 30020.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/04/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2017 | 12238.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/04/2017 | 8054.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2017 | 6734.55 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMULARIO CONTINUO RAZÃO, CAIXA CORRESPONDENCIA), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2017 | 7042.40 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLASSIFICADOR SIMPLES, CLIPS, PAPEL FOTOGRÁFICO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2017 | 8400.15 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNOS, PORTA LAPIS, TESOURAS), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2017 | 4293115.66 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUCAO DE VALOR REFERENTE AO PROGRAMA TURISMO BRASIL-ADEQ IE PATR HIST CULT TUR, RETIFICACAO E CANALIZACAO DO CORREGO DO MAIEO, PAV E DRENAGEM NO BAIRRO BELA VISTA E DIST DE TAQUARA, NESTE MUNICIPIO,OPERACAO 0187027-44, SINCOV 550669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/04/2017 | 956131.21 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUCAO DE VALOR REFERENTE AO PROGRAMA TURISMO BRASIL-ADEQ IE PATR HIST CULT TUR, MELHORIA DA INFRESTRUTURA TURISTICA DESTE MUNICIPIO, OPERACAO 0196347-05, SINCOV 565880, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2017 | 5021.36 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUCAO DE VALOR REFERENTE AO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO/DESENV.URB MUN. PEQUENO PORTE, APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, OPERACAO 0212186-15, SINCOV 583996, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/04/2017 | 2800.00 | 24220084000137 | JEREMIAS ANDRADE DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2017 | 9337.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2017 | 15574.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2017 | 843.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2017 | 1468.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2017 | 700.00 | 00012678051455 | DARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINITRATIVO, NO ARQUINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22(VINTE E DOIS) DE MARÇO DE 2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2017 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2017 | 3000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 119/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2017 | 800.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001757 | 28/04/2017 | 12866.50 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, ARQUIVOS MORTO, CORRETIVOS BORRACHAS), ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 118/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE PITIMBU-ODP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001758 | 28/04/2017 | 6065.20 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, FITA ADESIVA, COLA, LAPIS GRAFITE), ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 118/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE PITIMBU-ODP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001759 | 28/04/2017 | 6006.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TNT, PASTA CATALOGO, MARCADOR PARA CD E DVD), ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 118/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE PITIMBU-ODP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2017 | 5100.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P3, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 119/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 121/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001775 | 28/04/2017 | 5777.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO N 0232/2017DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2017 | 24874.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2017 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00003896441450 | EDIVALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NA PRAÇA DE ZIL, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 118/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007375700320 | MARIA VANIA CAVALCANTE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE FEIRAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 28/04/2017 | 15773.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 28/04/2017 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 28/04/2017 | 18810.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 28/04/2017 | 3393.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 28/04/2017 | 400.00 | 00001683035402 | JESSICA PRISCILA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 28/04/2017 | 12493.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 28/04/2017 | 600.00 | 00003915242403 | CATIA GEANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 28/04/2017 | 400.00 | 00002331421420 | MARIA IMACULADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 28/04/2017 | 380.00 | 00001630635405 | JOANA D' ARC XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 28/04/2017 | 600.00 | 00001606950401 | JESSICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 28/04/2017 | 400.00 | 00002241926477 | DIOCELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, NÃO SENDO LIBERADA PELA REGULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 286/2016 DA SECRETARIA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 28/04/2017 | 400.00 | 00002241926477 | DIOCELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 28/04/2017 | 200.00 | 00001683017412 | FRANCINEIDE NUBIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 28/04/2017 | 400.00 | 00003535224497 | RISALVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 28/04/2017 | 400.00 | 00070125822430 | DAYENNE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 28/04/2017 | 700.00 | 00007011746412 | JOSIEDINA ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 28/04/2017 | 400.00 | 00001011668424 | ANA CRISTINA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 28/04/2017 | 400.00 | 00028166159449 | MARIA JOSE DE FRANCA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00006220679407 | MILLRIE FRANCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 28/04/2017 | 500.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 28/04/2017 | 860.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA ELVIRA GUILHERME CARNEIRO DE CASTRO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 003/2017 DA DIRETORIADOS CEMITÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 28/04/2017 | 860.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SEPULTAMENTO D SENHOR SIDNEY DE SOUZA SILVA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 003/2017 DA DIRETORIADOS CEMITÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 28/04/2017 | 680.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA CELIA SOARES DA SILVA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 003/2017 DA DIRETORIADOS CEMITÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 28/04/2017 | 680.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSIVALDO ROBERTO DA SILVA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 003/2017 DA DIRETORIADOS CEMITÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 28/04/2017 | 400.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES , CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 28/04/2017 | 2560.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR PAULO MENEZES DA SILVA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 003/2017 DA DIRETORIADOS CEMITÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 28/04/2017 | 680.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O SEPULTAMENTO DO SENHOR WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 28/04/2017 | 1744.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E OS CADASTRADOS NO CRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 221/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 28/04/2017 | 500.00 | 00009435065490 | ALEXSANDRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 247/2017 E PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 28/04/2017 | 500.00 | 00009435066461 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 243/2017 E PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 28/04/2017 | 500.00 | 00070915798441 | CLAUDIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 244/2017 E PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 28/04/2017 | 600.00 | 00003293616437 | CLAUDIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 245/2017 E PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 28/04/2017 | 500.00 | 00086838008491 | JOELMA SILVA LEMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 246/2017 E PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 28/04/2017 | 1060.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONARÁ O SOPÃO SOLIDARIO, NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 28/04/2017 | 400.00 | 00098302779415 | SEVERINA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS AIMENTICIOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 28/04/2017 | 400.00 | 00007271842454 | CLAUDIA GEANE CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA ESTIMADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRAS NESCESSIDADES, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 28/04/2017 | 937.00 | 00070086625489 | ARNALDO LUIZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE VIOLÃO, JUNTO AO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 253/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 28/04/2017 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 254/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 255/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 28/04/2017 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PAIF/PSICÓLOGA, JUNTO AO CRAS/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 256/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0257/2017 DASETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 258/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE ZUMBA, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 261/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 260/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009654058421 | EMERSON FRANÇA PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, JUNTO AO SCFV/ACAU - PITIMBU E TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 259/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 28/04/2017 | 937.00 | 00061214248420 | LUZINETE DAMIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 252/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 28/04/2017 | 937.00 | 00061214248420 | LUZINETE DAMIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 252/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 276/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0275/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 28/04/2017 | 937.00 | 00098305000478 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS, JUNTO AO CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0274/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0273/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE MÊS DE MAIO2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 272/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 270/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 269/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SCFV PITIMBU E TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 268/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008471747430 | LAURINDA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 267/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO SCFV/TAQUARA, JUNTO AO SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 266/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 28/04/2017 | 937.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 264/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 SA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO HIDROMAR, JUNTO A MELHOR IDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 262/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 281/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 283/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 282/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 28/04/2017 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 291/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 298/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 295/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 294/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 28/04/2017 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 CONFORME SOLICITA OFICIO 0293/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DOS SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 292/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 28/04/2017 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AÇÕES DE PROGRAMAS NO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 290/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 28/04/2017 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 289/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N 288/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 28/04/2017 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 286/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DOS ALUNOS BENEFICÁRIOS DOS PROGRAMAS JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 297/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, A MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 280/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO AO BOLSA FAMÍLIA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 279/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 278/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008915545486 | MICAELA MARIA NAZARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 277/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 28/04/2017 | 937.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº189/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 285/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 28/04/2017 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO STRADA DE PLACA PFY-9814 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 287/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 28/04/2017 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DOS OFICINEIROS DE DANCA ENTRE AS UNIDADES DOS SCFV DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 271/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 28/04/2017 | 400.00 | 00012700987489 | DAYANNA KLEYSI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 28/04/2017 | 500.00 | 00010355721414 | EMILY OHANNA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 28/04/2017 | 250.00 | 00004697564464 | ELIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URGÊNCIA, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 28/04/2017 | 400.00 | 00071170021409 | ANTONIO DE PADUA BARROS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 299/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2017 | 1052.64 | 00068362609400 | NIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DA APASA, ORA A DISPOSIÇÃO DA SECR. DE OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2017 | 2130.00 | 00001589586409 | SUELEN KELLY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2017 | 2130.00 | 00011462059457 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2017 | 15934.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, COENTRO, COUVE, FEIJÃO, INHAME, ABOBORA LEITE, LARANJA, LIMÃO, MACAXEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFICIO Nº079/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2017 | 700.00 | 00007271842454 | CLAUDIA GEANE CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2017 | 700.00 | 00081936893487 | JOSIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, A DISPOSIÇÃO DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2017 | 800.00 | 00007546420466 | EDINEZIA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2017 | 700.00 | 00091698766491 | JOSE NILDO SANTANA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2017 | 500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2017 | 1050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00081946163449 | JOSE MISTERLA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ACAU, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MARÇO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00039553019404 | JOSÉ FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COLEGIO NOSSA SENHORA DE FATIMA NA POTINHA EM ACAU, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITADOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2017 | 151.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2017 | 77.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA LEONOR CORREIA, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2017 | 289.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA LEONOR CORREIA-ACAU, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2017 | 466.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA LEONOR CORREIA-ACAU, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2017 | 189.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA MERENDA, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001918 | 02/05/2017 | 6253.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 146/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001919 | 02/05/2017 | 13842.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 146/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001921 | 02/05/2017 | 16484.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 146/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001922 | 02/05/2017 | 68384.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 146/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2017 | 300.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017 CONFORME OFÍCIO N° 049/2017 DA SEDUC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2017 | 850.00 | 00001685436480 | AMANDA LAYETTE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, DURANTE O MÊ DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 142/2017 DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2017 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO N° 142/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 142/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2017 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORFE OFÍCIO N° 142/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2017 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 142/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2017 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 142/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2017 | 900.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2017DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 140/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2017 | 1020.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2017 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÍLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2017 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2017 | 13520.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO FNDE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 125/2017 DA SEDUC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2017 | 3380.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO FNDE,DURANTE O MES DE MAIO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 141/2017 DA SEDUC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2017 | 937.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CABELEIREIRO NA CRECHE HILDA BARBALHO E CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MÊS MAIO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 139/2017 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2017 | 1470.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO- 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE 01 CONDENSADOR E DE 01 PLACA UNIVERSAL PARA UNIDADES DE AR-CONDICIONADOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2017 | 540.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 081/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 154/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2017 | 5700.00 | 22564060000170 | CLEIDE MARIA BARBALHO GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DISTRIBUIÇÃO DE 30 (TRINTA) ÓCULOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES EM ACAU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 304/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2017 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES,DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JOÃO GOMES, CÓRREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2017 | 7000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KKA-3396 TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIOS DE ACAÚ À JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017 DA SECECUD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I E A NOITENOITE SAINDO DO SÍTIO BANANEIRAS, GRIGO E CAIXA D'ÁGUA, EM TODOS OS TURNOS PARA A EMEF EM MUCATU, DURANTE DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0141/2017 DA SEDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2017 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2017 | 3200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHG- 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2017 | 4000.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, PARA A ESCOLA DR JOÃO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO 141/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 141/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2017 | 600.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CRUZ DO CABOCLO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 141/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2017 | 7000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE PITIMBU, À JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2017 | 2600.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJN 3103, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOVA DESCOBERTA, OITEIRO DE CIMA, OITEIRO DE BAIXO, SALGADINHO E BURAQUINHO PARA A EMEF DE MUCATU, DURANTEO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA NBC-6783, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE PITIMBU PARA GOIANA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA HGQ-8938, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ACAÚ PARA GOIANA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2017 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE KOMBI DE PLACA KGP-9760, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE NOVA VIDA E PRAIA BELA E BARRAMARES PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHONO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2017 | 1150.00 | 00008834963482 | BRUNA SALVINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES EM ACAU, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 152/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2017 | 1900.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA ARTESAOS DO MUNICPIO PARTICIPAREM DO 24º SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA, NO ESPACO CULTURAL, CONFORME DOCUMENO ANEXO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2017 | 2110.00 | 00008165791486 | NADJA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE BIBLIOTECA NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/05/2017 | 530.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA "SABER2017" NO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 155/2017 DA SECEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/05/2017 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, DURANTE O MÊS MAIO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 157/2017 DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/05/2017 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0158/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/05/2017 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 159/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/05/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS DAS ESCOLAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 154/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2017 | 410.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 092/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2017 | 1625.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORCA, PARAFUSO, ANILHA, BORRACHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, DE PLACA OGC-5229, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 091/2017DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2017 | 970.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, DE PLACA OGC-5229, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 091/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS DAS ESCOLAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 151/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2017 | 280.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SERV. DE PNEUS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) PROTETOR ARO 16, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGC-5229 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 087/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5229 PERTENTECENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOOFÍCIO N° 083/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2017 | 506.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2016 E 2017 DO VEÍCULO DE PLACA NQK-3048 PERTENTECENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOOFÍCIO N° 083/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA OFE-8353 PERTENTECENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOOFÍCIO N° 083/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA MOV-3676 PERTENTECENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOOFÍCIO N° 083/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2017 | 1200.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS E CAPOTARIA NO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA OGE 7240, CONFORME SOLICTA O OFÍCIO Nº 084/2017, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2017 | 2480.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SERV. DE PNEUS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) CAMARA DE AR 750X16 E 04 (QUATRO) PNEUS 750X16, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFG-4607 DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 085/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2017 | 2900.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SERV. DE PNEUS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22.5 149/146L, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQD-3708 DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 086/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2017 | 1000.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SERV. DE PNEUS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE01 (UM) CAMARA DE AR 250X16MGM E 01 (UM) PNEU 215/75R17.5 149/146L, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOV-3676 DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 089/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2017 | 1100.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (BUCHA, ROLAMENTO, RETENTOR) PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, DE PLACA MOV-3676, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 090/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2017 | 585.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, DE PLACA MOV-3676, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 090/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2017 | 79.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 04/2017 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2017 | 105.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 03/2017 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2017 | 740.00 | 00003896441450 | EDIVALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MUSICO, EM APRESENTACAO NA COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00002604422409 | ROZILENE BATISTA DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO "ARRAÍA DA BELA" O QUAL ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM PRAIA BELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO APRESENTADO, E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 149/2017DA SECRETARIA DE TURISMO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 02/05/2017 | 400.00 | 00001597696471 | CARLA CASSIA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 02/05/2017 | 400.00 | 00013144639427 | DAYLHENE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 296/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 02/05/2017 | 500.00 | 00095898115749 | SEVERINO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO A PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 02/05/2017 | 400.00 | 00023684925420 | GRINALDO DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO A PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 02/05/2017 | 500.00 | 00001632869497 | AMANDA JULIA DUTRA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO A COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA QUE PASSA SITUAÇÃO EXTREMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 02/05/2017 | 500.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO A COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA QUE PASSA SITUAÇÃO EXTREMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 02/05/2017 | 450.00 | 00008234778439 | ELISON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO A PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 02/05/2017 | 500.00 | 00060336285434 | SEVERINA LIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO A PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 02/05/2017 | 500.00 | 00032470762472 | EDILSA SANTOS HENTRINGER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO A PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 02/05/2017 | 500.00 | 00005467177486 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 02/05/2017 | 400.00 | 00070107504405 | WELLIGTON RICARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 323/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 02/05/2017 | 250.00 | 00014976071758 | VANESSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 324/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 02/05/2017 | 200.00 | 00070204168457 | LILIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 307/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 02/05/2017 | 200.00 | 00085579491468 | LINDOMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 309/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 02/05/2017 | 250.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 312/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 02/05/2017 | 200.00 | 00000203198433 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 315/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 02/05/2017 | 500.00 | 00008520386407 | FRANCELEIDE MARTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 316/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 02/05/2017 | 450.00 | 00033539480404 | MARCOS AURÉLIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 317/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 02/05/2017 | 500.00 | 00056892950434 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 325/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 02/05/2017 | 200.00 | 00070125622422 | AIANY JULIETE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 310/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 02/05/2017 | 350.00 | 00007629440480 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 308/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 02/05/2017 | 300.00 | 00010032181485 | MARIA APARECIDA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 311/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 02/05/2017 | 300.00 | 00011908723408 | STEPHANY KELLY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 319/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 02/05/2017 | 400.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 321/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 02/05/2017 | 300.00 | 00010032181485 | MARIA APARECIDA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 311/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 02/05/2017 | 300.00 | 00087337959400 | MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 318/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 02/05/2017 | 300.00 | 00087349183453 | JOSÉ PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 320/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 02/05/2017 | 300.00 | 00006354646406 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 322/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 02/05/2017 | 250.00 | 00013774028435 | TAINAH DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 313/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 02/05/2017 | 300.00 | 00004793141447 | JANIERY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 314/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DOS ALUNOS BENEFICÁRIOS DOS PROGRAMAS JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 300/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 306/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 02/05/2017 | 315.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 305/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 02/05/2017 | 5700.00 | 22564060000170 | CLEIDE MARIA BARBALHO GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DISTRIBUIÇÃO DE 30 (TRINTA) ÓCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 304/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 02/05/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 04/04/2017 À 04/05/2017.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 302/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 4000409 | 02/05/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 04/05/2017 À 04/06/2017.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 303/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 02/05/2017 | 30.00 | 00007788233420 | SHEILA MARIA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SUPLEMENTANDO A NE. 4000213/2017, MOTIVO PELO QUAL ORA REGULARIZAMOS A DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 02/05/2017 | 500.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 02/05/2017 | 34.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 02/05/2017 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 02/05/2017 | 122.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO SOPAO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 02/05/2017 | 100.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CRAS, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 02/05/2017 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CRAS, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 02/05/2017 | 280.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MANUTENÇAO DE UM COMPUTADOR E FONTE DA SECR.DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONALDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONALDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONALDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONALDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2017 | 5000.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUATROS OUTDOOR, MEDINDO 3,00* 2,00, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2017 | 1890.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO VOLANTE DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2017 | 1580.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ESPORTIVO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL EM ACAU E PITIMBU, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL E 1(UM) MÊS DE MAIO/2017,CONFORME SOLIOCITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2017 | 2800.00 | 00070205285465 | MIRELY MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 086/2017 DO GAB/PREF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2017 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 087/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2017 | 938.00 | 08995631001090 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS EGC 35B BRANCO ESMALTEC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 22/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA FROTA MUNICPAL, DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E MAIO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 074/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00001143513410 | WILLIAM SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL AO DETRAN PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00003908490499 | MARCIO LELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURNTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 156/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHY-9114 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 142/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 148/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2017 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2017 | 79.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 03/2017 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2017 | 74.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 03/2017 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2017 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2017 | 41.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 03/2017 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2017 | 368.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2017 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0002048 | 02/05/2017 | 2450.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 240/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2017 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 143/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00046822070400 | ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 145/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2017 | 937.00 | 00096031611449 | WILCIARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, ATRAVÉS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM ESTA EDILIDADE, A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DEJANIERO/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 113/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2017 | 937.00 | 00096031611449 | WILCIARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, ATRAVÉS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM ESTA EDILIDADE, A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 113/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2017 | 937.00 | 00096031611449 | WILCIARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, ATRAVÉS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM ESTA EDILIDADE, A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DEMARÇO/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 113/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2017 | 937.00 | 00096031611449 | WILCIARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, ATRAVÉS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM ESTA EDILIDADE, A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DEABRIL/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 113/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2017 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 138/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2017 | 2200.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PRISMA DE PLACA OXO 7208, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 137/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2017 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS PARA A ENTREGA DE CARTAS NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 140/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: OFB-4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 139/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2017 | 5000.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 1/3 DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 243/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2017 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2017 | 41.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 03/2017 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEIS LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2017 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2017 | 6624.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL, NAS EDICOES DOS DIAS 07,15,17,23,24,25/02; 03,09,17,24/03; E 04,11,19/04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2017 | 216.00 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA SALA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 150/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2017 | 9249.13 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2017 | 1270.39 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2017 | 3846.37 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2017 | 578.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2017, DA CONTA 20020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 234/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2017 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT GM CORSA CLASSIC, DE PLACA NPX 8048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 235/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2017 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 236/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00003419507429 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DO MOVIMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 237/2017 DA SEC FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002005 | 02/05/2017 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2017 | 89.75 | 14944213000186 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA RRT 5802889 EXERCICIO 2017, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 155/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2017 | 89.75 | 14944213000186 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA RRT 5802647 EXERCICIO 2017, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 155/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2017 | 937.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO 147/2017 DA SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NO MÊS DE MAIO/2017, OFÍCIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2017 | 3000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 149/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2017 | 126.75 | 00002695117418 | HELENO BERNADINO A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE DIOGO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 245/2017 DA SMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2017 | 228.42 | 00002695117418 | HELENO BERNADINO A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE SUPRIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 290/2017 DA SMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2017 | 502.15 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 283/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2017 | 246.48 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 334/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00007190564462 | WELLIGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS BLOCOS CARNAVALESCO: BLOCO DOS CORNOS E O BLOCO DOS PREGUIÇOSOS, DURANTE O CARNAVAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DE PITIMBU E MEIOAMBIENTE, CONFORME SOLICITA NOTA FISCAL DE NUMERO 132/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00000770350461 | WELLINGTON DEODATO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS BLOCOS CARNAVALESCO: BLOCOS DOS CORNOS E BLOCO DOS PREGUIÇOSOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2017 | 2700.00 | 00091946247472 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE O CARNAVAL NOS BLOCOS CARNAVALESCO OS PREGUIÇOSOS E NO BLOCO CARNAVASLESCO AGORA VAI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00012840134489 | LARISSA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE DOAÇÕES PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2017 | 1094.00 | 00007033687451 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (16 CAFÉS-DA-MANHÃ, 34 ALMOÇOS E 34 JANTARES) ÀS EQUIPES DE PALCO E SOM QUE DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA EM TAQUARA, CONFORME OFÍCIO Nº 0146/2017 DA SEC TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2017 | 935.00 | 00007033687451 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (16 CAFÉS-DA-MANHÃ, 31 ALMOÇOS E 21 JANTARES) ÀS EQUIPES DE PALCO E SOM QUE DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA EM PONTAS DE COQUEIROS CONFORME OFÍCIO Nº 0147/2017 DA SEC TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2017 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DPTº ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 33/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2017 | 700.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS HONDA, DE PLACA OGB 7287, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 34/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2017 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 32/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº31/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2017 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO APASA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2017 | 425.00 | 00084033070478 | JOZANE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFS 6469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 47/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2017 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 49/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA MOI-1497, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 52/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA A FEIRA DO BESSA EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 48/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2017 | 1060.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 44/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE PROGRAMA DE EXTRAÇÃO AGRÍCOLA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 42/2017 DA SECAGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00003171212439 | PEDRO CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO º 44/2017 SEAGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011078696411 | ALEXA MARIA FIDELIS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SECRETARIA ATENDENTE, JUNTO A SECRETAIRA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006838495490 | PAULO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2017 DA SEAGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2017 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, JUNTO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE TAQUARA E DOS ASSENTAMENTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 069/2017 DA SECRETARIADE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL DE TAQUARA, DURANTE O MES MAIO/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 070/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00043648991434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DE CUSTO PARA O TIME "SPORT CLUB" QUE RELIZARA UM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, NO DIA 27 DE MAIO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLABORAÇÃO, PARA DESPESAS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, QUE ESTA SENDO REALIZADO NO LITORAL SUL DA PARAÍBA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2017 | 500.00 | 00069124272434 | BENEVALDO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM CONTRIBUIÇÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TIME DOS VETERANOS DO INSS DE PITIMBU, NO DIA 21 DE MAIO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00006786166474 | ELISSON BEZERRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIUIÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE , JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME SPORT FUTEBOL CLUBE, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO REGIONAL DE ALHANDRA NAS QUARTAS DE FINAL , CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 079/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00001621391442 | FÁBIO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIUIÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL DE ALHANDRA,PARA O TIME NAUTICO FUTEBOL CLUBE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00007816470452 | EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME PITIMBU FUTEBOL CLUBE, PARA CUSTEAR DESPESAS DAS QUARTAS DE FIANAL DO CAMPEONATO REGIONAL DE ALHANDRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 077/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2017 | 280.00 | 00002217868489 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CAPINAÇÃO DURANTE 02 (DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO NO CAMPO MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 074/2016 DA SEJEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2017 | 850.00 | 00005322108408 | ADRIANO JERONIMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO TIME DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, PARA TORNEIO EM QUE REPRESENTARÁ ESTA CIDADE, CONFORME OFÍCIO N° 095/2017 DO DPTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2017 | 610.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM CONTRIBUIÇÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEVÔLEI QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE MAIO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2017 | 900.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DO DIA DAS MÃES NA COLÔNIA DE PESCADORES DE PITIMBU Z-4, NO MÊS DE MAIO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2017 | 700.00 | 00061246638487 | DENISE FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 44/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2017 | 937.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2017 | 937.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2017 | 937.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2017 | 937.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2017 | 937.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2017 | 937.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2017 | 937.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2017 | 937.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2017 | 937.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2017 | 937.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2017 | 937.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2017 | 937.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2017 | 937.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2017 | 937.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2017 | 937.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2017 | 937.00 | 27614489000148 | JOSE AMARO DA SILVA - 01360240411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2017 | 937.00 | 27624408000190 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO - 02403874493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2017 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2017 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANDA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2017 | 1017.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 263/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2017 | 937.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 263/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2017 | 1147.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 263/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2017 | 937.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 263/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2017 | 937.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2017 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2017 | 937.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2017 | 1007.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2017 | 937.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2017 | 843.30 | 27603426000196 | JEFERSON RAMOS DE SOUSA - 09352140460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE 27 DIAS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2017 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2017 | 937.00 | 27566966000147 | JOSE NIVALDO DA CONCEIÇÃO - 07985811400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2017 | 1147.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2017 | 937.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2017 | 1007.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2017 | 937.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2017 | 1007.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2017 | 937.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2017 | 1007.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2017 | 1007.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2017 | 1007.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2017 | 1217.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2017 | 1007.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2017 | 937.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2017 | 1077.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2017 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME OFÍCIO Nº 0263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2017 | 913.30 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE 28 DIAS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2017 | 1170.00 | 27613370000150 | MARCILIO DOS SANTOS FRANCA - 04167134403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2017 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2017 | 937.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2017 | 937.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2017 | 937.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2017 | 937.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2017 | 937.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2017 | 937.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2017 | 2100.00 | 22668868000105 | JM LIMPADORA DE FOSSA-JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE 06 FOSSAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E EM OUTROS PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 262/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECONST.DE PONTE ACAÚ A PONTINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001916 | 02/05/2017 | 174043.33 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACAU, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, CONFORME CONTRATO 028/2016 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA PDO-4276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 285/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2017 | 1320.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº080/2017 DO DPTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2017 | 3160.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HUSQVARNA 553, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO N° 156/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2017 | 580.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA LAMINA DA MOTONIVELADORA, A DISPIOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 268/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 287/2017 DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2017 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 293/2017 DA SECURB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 0283/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2017 | 5000.00 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 281/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2017 | 1060.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 292/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARRETA FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0275/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2017 | 7034.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE PITIMBU, PARA OS ASSENTAMENTOS, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS,DO MÊS DE MAIO/2017 SOLICITA O OFÍCIO Nº 280/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2017 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 282/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2017 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 289/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00000889014400 | LEANDRO CAMILO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 288/2017ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2017 | 937.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NA ORLA DE PRAIA BELA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 290/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0279/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2017 | 4000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA CBM-2765, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 277/2017 DA SEURB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 0276/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 286/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2017 | 700.00 | 00070442625464 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA DOPCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2017 | 4500.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE 5 (CINCO) FUROS DE SONDAGEM E PERCUSSÃO (S.P.T.) EFETUADOS NO TERRENO EM PITIMBU-PBPARA ORIENTAR OS PROJETOS DE CONSTRUÇÕES DO ESTADIO MUNICIPAL E MERCADO PÚBLICO, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2017 | 230.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 094/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2017 | 500.00 | 00005944284404 | GIRLENE DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2017 | 5000.00 | 00089533992468 | MARCIO VICENTE MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRAHB-100 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE 10(DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 304/2017 DA SEC OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2017 | 1060.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA DO OFÍCIO Nº 305/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2017 | 3500.00 | 00002592130470 | AUDERICO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 360METROS DE TUBOS PARA ESGOTO NA RUA GEORGE MAURICIO, SITUADA NO ALTO DA BELA VISTA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 310/2017 SEC DE OBRAS., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2017 | 468.50 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 303/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2017 | 468.50 | 27858514000139 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA - 102.316.024-21 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 303/2017 DA SECRETARIA DO OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002053 | 02/05/2017 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15M² E DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 241/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2017 | 230.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SERV. DE PNEUS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE01 (UM) CAMARA DE AR KM-24 TR-218-A, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 088/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2017 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2017 | 53516.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/05/2017 | 800.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/05/2017 | 845.00 | 00001632860430 | ALISSON GOMES DE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 27( VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/05/2017 | 1380.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL CUMMINS ELETRO, ELEMENTO SEPARADOR IVECO GERADOR, 01 LÂMINA PARA A PATROL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 297/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/05/2017 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 05 (CINCO) TENDAS DE 6,00M X 6,00 PARA SEREM UTILIZADAS COM O PONTO DE APOIO NO PERCUSO DO ECO PEDAL JACUMÃ/PITIMBU , REALIZADO NO DIA 10/06/2017, CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/05/2017 | 840.00 | 00005155633400 | RODRIGO FERREIRA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/05/2017 | 417.52 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/05/2017 | 0.05 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/05/2017 | 137.38 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FEP-FUNDO ESPEACIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/05/2017 | 3.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ICMS DESON DAS EXPORT., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/05/2017 | 550.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 100/2017 DA SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/05/2017 | 235.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO E ROLO DE BORRACHA PARA TONER HP 85A E HP 12A, DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 100/2017 DA SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/05/2017 | 255.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO E ROLO DE BORRACHA PARA TONER HP 85A E HP 12A, DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 100/2017 DA SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 08/05/2017 | 300.00 | 00001444520490 | ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 330/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 08/05/2017 | 450.00 | 00006252347400 | ANA LÚCIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 329/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2017 | 480.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 165/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2017 | 700.00 | 00007515520469 | ADALBERTO JUNIOR VIANA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E DEMARCAÇÕES EM ÁREAS EM ACAÚ COM USO DE DRONE, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 24/2017 DA ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA DINIZ SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO DO ESTÁDIO E DO MERCADO PÚBLICA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2017 | 937.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 EM ACAÚ, CONFORME OFÍCIO Nº 321/2017 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2017 | 70.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O DIA 01/05, CONFORME OFÍCIO Nº 313/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2017 | 140.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE OS DIAS 30/04 E 01/05, CONFORME OFÍCIO Nº 313/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2017 | 140.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE OS DIAS 30/04 E 01/05, CONFORME OFÍCIO Nº 313/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2017 | 140.00 | 00072651733415 | PAULO DE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE OS DIAS 30/04 E 01/05, CONFORME OFÍCIO Nº 313/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2017 | 70.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O DIA 01/05, CONFORME OFÍCIO Nº 313/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2017 | 70.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O DIA 01/05, CONFORME OFÍCIO Nº 313/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2017 | 70.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O DIA 01/05, CONFORME OFÍCIO Nº 313/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2017 | 240.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2017 | 240.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2017 | 240.00 | 27566966000147 | JOSE NIVALDO DA CONCEIÇÃO - 07985811400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2017 | 210.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2017 | 210.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2017 | 70.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2017 | 140.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2017 | 70.00 | 27603426000196 | JEFERSON RAMOS DE SOUSA - 09352140460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2017 | 72075.15 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2017 | 23547.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2017 | 70.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2017 | 70.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2017 | 70.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2017 | 58976.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2017 | 70.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2017 | 70.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2017 | 70.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2017 | 29591.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (GUARDA MUNICIPAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00090969367449 | EVERALDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABERTURA E ALARGAMENTO DAS ESTRADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZZA, EM PITIMBU-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2017 | 1725.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) SACOS DE LIXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 308/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/05/2017 | 3500.00 | 27379107000149 | DINHO CONSTRUÇÕES - VERONICA DE LOURDES PESSOA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOUGRADOUROS P´PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 250/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002198 | 30/05/2017 | 652.40 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LONA DUPLAFACE, CORDA DE SEDA), DESTINADAS NA COLOCAÇÃO DE BARREIRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 323/2017DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2017 | 6577.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILÂNCIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2017 | 800.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 291/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2017 | 2500.00 | 00089533992468 | MARCIO VICENTE MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRAHB-100 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE 10(DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 304/2017 DA SEC OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00010997481439 | JOÃO BATISTA TAVARES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÕES DE QUADROS DE ENERGIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00003026311430 | LUIZ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2017 | 213.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS RELATIVOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANT.DE PLACAS SIINALIZADORAS EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002228 | 30/05/2017 | 4275.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTE E CINCO) PLACAS EM CHAPA 18", DE 40CM X 20CM, COM ADESIVOS DIGITAL, COM NOMES DE RUAS EM ACAU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 45/2017 DODEMUTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2017 | 479.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 FECHADURAS E 25 SACAS DE CAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002234 | 30/05/2017 | 44076.27 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO N 0249/2017 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2017 | 1100.00 | 01222789000279 | ITAMBÉ TRATOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MA MOTONIVELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº 333/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2017 | 280.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL CUMMINS ELETRO, ELEMENTO SEPARADOR IVECO GERADOR, 01 LÂMINA PARA A PATROL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2017 | 14830.00 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 30/05/2017 | 600.00 | 00046763775415 | JOÃO DA SANSÃO APRÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR ALIMANTAÇÃO PARA UMA PESSOA DOENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2017 | 400.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NO EVENTO DO BANCO DO NORDESTE, SEBRAE E ESTA PREFEITURA, SOBRE O FUNDO CONSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2017 | 550.00 | 00025193899404 | SEVERINO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO/2017 EM SUBISTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO QUE ESTAVA DE LICENÇA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2017 | 11974.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00039797732487 | JOSE ARIOSMAR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA VESPERA DE SÃO PEDRO DIA 28/06/2017, NO TRADICIONAL FORRO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PADROEIRO DOS PESCADORES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIOAMBIENTE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2017 | 300.00 | 00007835543893 | Marinézio Felintro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO 5º ANO DE CAMPEONATO DE DOMINÓ, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | CONCESSÃO DE APOIO ÀS ORGAN.VOLTADAS AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00011408354403 | FILIPE RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA "EXPLODE CORAÇÃO",CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | CONCESSÃO DE APOIO ÀS ORGAN.VOLTADAS AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2017 | 2500.00 | 00034283900400 | JOSÉ CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO NA COLÔNIA Z10 EM ACAU, NO DIA 28 E 29 DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | CONCESSÃO DE APOIO ÀS ORGAN.VOLTADAS AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00053679075472 | MARIA SOLANGE VIANA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONTRIBUIÇÃO PAR A A REALIZAÇÃO DO 3° ANO DE FESTIVIDADES DO ASSENTAMENTO SEDE VELHA, QUE OCORRERA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00004909758445 | ARLINDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PALCOS NA FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA EM MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2017 | 700.00 | 00000161773800 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2017 | 9648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2017 | 3937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00003171212439 | PEDRO CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO º 44/2017 SEAGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2017 | 14259.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2017 | 9400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2017 | 1400.00 | 00069124272434 | BENEVALDO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NO CENTRO DE PITIMBU, JUNTO AO DEMUTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00041615476415 | EDVALDO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F.400 DE PLACA KJB-6497 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA CIDADE EM SEIS GVIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉDO OFÍCIO Nº 53/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM QUATRO VIAGENS EXTRAS COM OS AGRICULTORES DA FEIRA DO MERCADO DO BESSA EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 54/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2017 | 11637.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2017 | 624.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00081946163449 | JOSE MISTERLA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2017 | 468.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2017 | 13479.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00043648991434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O TIME "PITIMBU FUTEBOL CLUB" QUE IRA FAZER A GRANDE FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL EDIÇÃO 17, NA CIDADE DE ALHANDRA, NO DIA 18DE JUNHO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2017 | 800.00 | 00005390865413 | DURVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APOIA A EQUIPE DO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE DE TAQUARA NA COMEMORAÇÃO DE SEUS 31 ANOS DE EXISTÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00001621391442 | FÁBIO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIUIÇÃO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA O TIME "NAUTICO FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU", NO JOGO PELAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO REGIONAL/2017, NA CIDADE DO CONDE/PB, NO DIA 10/06/2017, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2017 | 600.00 | 00005390865413 | DURVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA APOIA A EQUIPE DO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE DE TAQUARA NA COMEMORAÇÃO DE SEUS 31 ANOS DE EXISTÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2017 | 530.00 | 00005322108408 | ADRIANO JERONIMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO TIME DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, PARA TORNEIO EM QUE REPRESENTARÁ ESTA CIDADE, CONFORME OFÍCIO N° 095/2017 DO DPTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00008666742410 | GISELDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PRIMEIRO TORNEIO DE FUTEBOL DE SÃO JOÃO EM ACAU, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00011201050480 | RAMON VICTOR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PRIMEIRO TORNEIO DE SÃO PEDRO EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2017 | 1330.00 | 00061264474415 | Isabel Cristina Pereira de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO E12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NO FORNECIMENTO DE DE ALIMENTAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO, BANDAS E POLICIAIS MILITARES, NO DIA 28 E 29 DE JUNHO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO O PADROEIRO DOS PESCADORES DE PITIMBU,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2017 | 2108.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NO FORNECIMENTO DE DE ALIMENTAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO, BANDAS E POLICIAIS MILITARES, NO DIA 28 E 29 DE JUNHO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO O PADROEIRO DOS PESCADORES DE PITIMBU,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2017 | 303744.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2017 | 163656.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2017 | 6286.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2017 | 147658.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2017 | 38111.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILÂNCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2017 | 1124.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILÂNCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO COM CARRO DE SOM PROPRIO, EM EVENTO DE FOMAÇÃO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2017 | 600.00 | 00098304038404 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR A FESTA JUNINA , REALIZADA NA RUA DO CAMPO, NO DIA 24 DE JUNHO/2017 COM A FINALIDADE DE TRAZER UMA CELEBRAÇÃO JUNINA , PARA OS MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2017 | 25334.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, COENTRO, COUVE, FEIJÃO, INHAME, ABOBORA LEITE, LARANJA, LIMÃO, MACAXEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFICIO Nº160/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2017 | 630.00 | 15695184000129 | BULK JET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 161/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00010518357473 | ELIDA DIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A QAUDRILHA "CAMBALACHO" A QUAL REPRESENTA ESTA CIDADE EM MOVIMENTOS CULTURAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 155/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2017 | 530.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GUARDAR OS MATERIAIS E INSTRUMENTOS DAS BANDAS "FANFARRA INDEPENDENTE" E "BENICIO LIRA NETO" DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2017 | 400.00 | 00070361084447 | JARDIELE GUEDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GUARDAR OS MATERIAIS E INSTRUMENTOS DAS BANDAS "FANFARRA INDEPENDENTE" E "BENICIO LIRA NETO" DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2017 | 400.00 | 00070361084447 | JARDIELE GUEDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GUARDAR OS MATERIAIS E INSTRUMENTOS DAS BANDAS "FANFARRA INDEPENDENTE" E "BENICIO LIRA NETO" DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2017 | 1060.00 | 00006770222477 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO, A DIPOSIÇÃO DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ E BENICIO LIRA, DURANTE O PERIODO DE 10/05/2017 A 10/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2017 | 1060.00 | 00012859476490 | HELIO PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO, A DIPOSIÇÃO DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ E BENICIO LIRA, DURANTE O PERIODO DE 10/05/2017 A 10/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2017 | 1580.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE, A DIPOSIÇÃO DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ E BENICIO LIRA, DURANTE O PERIODO DE 10/05/2017 A 10/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2017 | 1580.00 | 00011109055480 | JOBSON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE, A DIPOSIÇÃO DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ E BENICIO LIRA, DURANTE O PERIODO DE 10/05/2017 A 10/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002190 | 30/05/2017 | 11136.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ, BISC. MAIZENA) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 172/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00008005500483 | ALYCHERLANNE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE ABRIL E DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/05/2017 | 6074.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2017 | 43618.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/05/2017 | 90901.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0002205 | 30/05/2017 | 14820.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 783 E 785.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2017 | 760.00 | 00010178376434 | GERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ONIBUS QUE LEVA OS UNIVERSITÁRIOS PARA JOÃO PESSOA, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00003895212482 | SERGIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A TRADICIONAL PROCISSÃO MARÍTIMA EM HOMENAGEM AO SANTO PADROEIRO DOS PESCADORES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00008518406471 | MILDSON DANILO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PARTE DO BAIRRO DO LARGO DE SÃO PEDRO PARA A TRADICIONAL FESTA DO SÃO JOÃO DA RUA DO CEMITÉRIO EM PITIMBU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/24 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E ALMOXARIFADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2017 | 1750.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA CARIGUT CAJA, SALADA DE FRUTAS, POLPA DE BANANA COM AÇAI, DESTNADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 176/2017 DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2017 | 1700.00 | 00098304038404 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR A FESTA JUNINA , REALIZADA NA RUA DO CAMPO, NO DIA 24 DE JUNHO/2017 COM A FINALIDADE DE TRAZER UMA CELEBRAÇÃO JUNINA , PARA OS MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2017 | 3300.00 | 00010584408455 | MARIANA NAYARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2017 | 740.00 | 00008180135403 | SANDRA DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HILDA BARBALHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2017 | 958.33 | 00007758925480 | MAYARA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR "SERGIO ROBERTO VIRGULINO" QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MÉDICA, CONFORME OFÍCIO Nº 174/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2017 | 7162.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2017 | 575.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002246 | 30/05/2017 | 42837.36 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME OFÍCIO N 0249/2017 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADAS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DA QUADRILHA DA COLONIA DE PESCADORES Z-4, QUE SE APRESENTARÁ NA FESTA DE SÃO PEDRO, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO174/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002258 | 30/05/2017 | 46807.54 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO 29/2016 E PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXOS. | 00032016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002287 | 30/05/2017 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA QFC-0257 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 250/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002288 | 30/05/2017 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA QFC-0257 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 250/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002289 | 30/05/2017 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA QFC-0257 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 251/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002290 | 30/05/2017 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA QFC-0257 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 251/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2017 | 355.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 30/05/2017 | 18712.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 30/05/2017 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 30/05/2017 | 22576.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 30/05/2017 | 3393.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 30/05/2017 | 11868.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 30/05/2017 | 937.00 | 00010943602440 | CHRISSIE KAREN PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 332/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 30/05/2017 | 937.00 | 00010943602440 | CHRISSIE KAREN PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 332/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 30/05/2017 | 600.00 | 00002620273480 | ADRIANA BELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 331/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 30/05/2017 | 300.00 | 00009435067433 | EDINEIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 338/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 30/05/2017 | 300.00 | 00006612084430 | LUCIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 337/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 30/05/2017 | 400.00 | 00014127003456 | RAYANNE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 339/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 30/05/2017 | 937.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 335/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 30/05/2017 | 700.00 | 00008180135403 | SANDRA DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 30/05/2017 | 400.00 | 00009722991493 | CAMILA RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 392/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 30/05/2017 | 200.00 | 00004894572400 | ROSEANE CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 390/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 30/05/2017 | 300.00 | 00001604213493 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 391/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 30/05/2017 | 937.00 | 00031982093404 | ALBERTINA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 333/2017 DA SETRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 30/05/2017 | 52.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22298-4 REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 30/05/2017 | 2000.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, TRANSPORTANDO O GRUPO DA 3ª IDADE DE PITIMBU À CAMPINA GRANDE, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO PARQUE DO POVO, NO DIA 20/06/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 396/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2017 | 8337.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2017 | 16574.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2017 | 593.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2017 | 1468.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2017 | 1000.00 | 09140351000920 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL PERTECENE Á IGRJA CATÓLICA PARA DIVERSAS REUNIÕES COM TODOS OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COM SECRETARIOS, DIRETORES E COORDENADORES PARA AJUSTE DAS DIRETRIZES BÁSICAS DAGESTÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E PARTE DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002204 | 30/05/2017 | 17590.50 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 783 E 785.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00008626807430 | FLAVIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E 10 (DEZ) DIAS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032017 | 0002238 | 30/05/2017 | 11140.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 757CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2017 | 1318.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2017 | 4500.00 | 22326562000162 | MARIO JOSE SORRENTINO FILHO 07856016434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM ACM PS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, MEDINDO 3,00 X 1,20M, COM ILUMINAÇÃO DE REFLETORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN | REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 173/2017 SECADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN | REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 173/2017 SECADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2017 | 24937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2017 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2017 | 600.00 | 00061202665420 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NA PRAÇINHA DO FINAL DE ACAU, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2017 | 600.00 | 00061202665420 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NA PRAÇINHA DO FINAL DE ACAU, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00070985952415 | JOSIAS VIEIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE 1 (UM) MÊS DE ABRIL E 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2017 | 3200.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA DEFESA DO ANO DE 2013, PARCELA 1/2, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFÍCIO Nº 248/2017 DA SEC FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2017 | 1100.00 | 23733680000158 | ROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES, PARA ANDAMENTO DOS TRABALHOS DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 59/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002291 | 30/05/2017 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CAMIONETA S10, CABINE DUPLA 2.8 4X4 COMPLETA, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF 2241, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 252/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002292 | 30/05/2017 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CAMIONETA S10, CABINE DUPLA 2.8 4X4 COMPLETA, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF 2241, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 252/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002293 | 30/05/2017 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CAMIONETA S10, CABINE DUPLA 2.8 4X4 COMPLETA, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF 2241, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 253/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002294 | 30/05/2017 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CAMIONETA S10, CABINE DUPLA 2.8 4X4 COMPLETA, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF 2241, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 253/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2017 | 25074.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2017 | 2700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2017 | 1057.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2017 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2017 | 11818.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2017 | 279.40 | 00004259031414 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DO FORNECIMNETO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETARIO DA TESOURAIRA,FINAÇAS E GABINETE,NO DIA 07 DE JUNHO/2017 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 246/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 245/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002172 | 30/05/2017 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 244/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2017 | 72.00 | 00087338157472 | GEOVÂNIA RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGÃO DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002197 | 30/05/2017 | 5507.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA, CANALETA, SAPATA, COLUNA) ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 324/2017DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2017 | 920.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 85 EXTRA E TONER SAMSUNG SCX 2850, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2017 | 20.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CILINDRO HP, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | ADESÃO A PROGRAMAS FEDERAIS DE MODERNIZAÇÃO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2017 | 2450.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A GUARDA MUNICIPAL, DEMUTRAN E AUXILIARES DE MONTAGEM DE PALCO, DURANTE AS FESTIIDADES DE SANTA RITA DE CÁSSIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2017 | 0.05 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ICMS DESON DAS EXPORT., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/05/2017 | 1860.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PARC. PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/05/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/05/2017 | 8844.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/05/2017 | 327.11 | 00005641984477 | JANAINA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE DOCES E SALGADOS, REALIZADO NO CRAS DE ACAÚ, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 340/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/05/2017 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 095/2017 DO GAB/PREF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2017 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 096/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00007861865428 | NATALI FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/05/2017 | 960.00 | 03057142000183 | CARTORIO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) CERTIDÕES DE REGISTRO PARA ESTA PREFEITURA, CONFOMRE SOCILITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 176/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/05/2017 | 648.00 | 02934130000127 | TECSIM-TECNOLOGIA EM SISTEMA DE IMPRESSÃO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) TONNERS 1130D RICOH, CONFORME SOLICITA O OIFÍCIO Nº 180/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/05/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0177/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 31/05/2017 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 341/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 342/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 31/05/2017 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PAIF/PSICÓLOGA, JUNTO AO CRAS/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 343/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0344/2017 DASETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 345/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (TÉCNICA), JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 346/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE ZUMBA, JUNTO AO SCFV/TAQUARA E PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 347/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 31/05/2017 | 2500.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 348/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO HIDROMAR, JUNTO AO SCFV ACAÚ E PITIMBU / MELHOR IDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 349/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 350/2017 SA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 31/05/2017 | 937.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 351/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 352/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008471747430 | LAURINDA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 353/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 31/05/2017 | 937.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SCFV PITIMBU E TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 354/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 355/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000455 | 31/05/2017 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DOS OFICINEIROS DE DANCA ENTRE AS UNIDADES DOS SCFV DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 357/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 358/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0359/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 31/05/2017 | 937.00 | 00098305000478 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS, JUNTO AO CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0360/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 361/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008915545486 | MICAELA MARIA NAZARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 362/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 31/05/2017 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 363/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 364/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO AO BOLSA FAMÍLIA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 365/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, A JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 366/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 367/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 368/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 31/05/2017 | 937.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 369/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 31/05/2017 | 937.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 370/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 371/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 31/05/2017 | 937.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 372/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DOS ALUNOS BENEFICÁRIOS DOS PROGRAMAS JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 383/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/05/2017 | 4000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTERM DE PLACA LCX-8487 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ACAÚ, PRAIA DO MARISCO E PONTA DE COQUEIROS PARA A ESCOLA SOUTO MAIOR NOS TUNOS DA MANHA E TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 177/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ARTESAOS DO MUNICPIO PARTICIPAREM DO SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 175/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/05/2017 | 2434.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 10 (DIAS) EM SUBSTITUIÇÃO AO AUTOMÓVEL DE "GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR" E DURANTE 8 (OITO) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DE "ILMA FERNANDES"NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFOMRE OFÍCIOS 169 E 170/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2017 | 359.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 03 (TRÊS) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DE "ILMA FERNANDES" CONFORME OFÍCIO Nº 169/2017 DA SEC EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/05/2017 | 800.00 | 00009354850405 | JANAÍNA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/05/2017 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 55/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/05/2017 | 1060.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 56/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/05/2017 | 425.00 | 00084033070478 | JOZANE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 057/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/05/2017 | 3530.00 | 20355420000106 | ELBINEAS PEREIRA DA SILVA - ME / POUSADA VITÓRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE ABRILHANTARÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NOS DIAS 23 E 24/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 31/05/2017 | 937.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00020734468415 | EDNALDO BARRETO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO HORÁRIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 019/2017 DA CHEFIA DE VIGILANCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 31/05/2017 | 1874.00 | 00000782938477 | ROBERTA KENYA DE ALMEIDA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA NA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 31/05/2017 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 373/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 31/05/2017 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA PFY-9814 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 374/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE 375/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N 375/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 31/05/2017 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 376/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 31/05/2017 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AÇÕES DE PROGRAMAS NO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 377/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 31/05/2017 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 378/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 31/05/2017 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DOS SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 379/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 31/05/2017 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME SOLICITA OFICIO 0380/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 381/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 382/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/05/2017 | 38423.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, DEBITADOS DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/05/2017 | 55400.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, DEBITADOS DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00002217868489 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 182/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/05/2017 | 600.00 | 00013221264453 | JOSE TAVARES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFOMRE SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 174/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/05/2017 | 7500.00 | 00003302611420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE ACAÚ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 331/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2017 | 937.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2017 | 937.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2017 | 937.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2017 | 937.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2017 | 937.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2017 | 1060.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2017 | 937.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2017 | 937.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2017 | 937.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2017 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2017 | 937.00 | 27603426000196 | JEFERSON RAMOS DE SOUSA - 09352140460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2017 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2017 | 812.00 | 27566966000147 | JOSE NIVALDO DA CONCEIÇÃO - 07985811400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2017 | 937.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2017 | 937.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2017 | 937.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2017 | 937.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2017 | 937.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2017 | 937.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00042668611415 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO CRAS/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 020/2017 DA CHEFIA DE VIGILANCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 01/06/2017 | 500.00 | 00002607836417 | JOSE PEIXOTO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO SCFV/TAQUARA, JUNTO AO SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 385/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 01/06/2017 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 384/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0387/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 398/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2017 | 937.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2017 | 937.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2017 | 937.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2017 | 937.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 351/2017 DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2017 | 4000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 350/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA PDO 4276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 349/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO.Nº 0347/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2017 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº346/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2017 | 5000.00 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 345/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2017 | 7500.00 | 00089533992468 | MARCIO VICENTE MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA HB-100, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 342/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2017 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 353/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/06/2017 | 937.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NA ORLA DE PRAIA BELA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 354/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2017 | 1060.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 355/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | CONCESSÃO DE APOIO ÀS ORGAN.VOLTADAS AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00001375037412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL TOURADA DE TAQUARA, A SE REALIZAR NO DIA 02/07/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 101/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2017 | 4273.00 | 20355420000106 | ELBINEAS PEREIRA DA SILVA - ME / POUSADA VITÓRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE ABRILHANTARÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NOS DIAS 28 A 30/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2017 | 700.00 | 00005003074409 | ALBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2017 | 5398.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR-0539409424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DO 5º AO 8º DIÁRIOS DE CLASSE 2º ANO E 3º ANO DESTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 195/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2017 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 261/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2017 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2017 | 7000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KKA-3396, DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS DE ACAÚ À JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA, DE PLACA OGA 8296, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE NOVA VIDA, TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO TEIXEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I E A NOITENOITE SAINDO DO SÍTIO BANANEIRAS, GRIGO E CAIXA D'ÁGUA, EM TODOS OS TURNOS PARA A EMEF EM MUCATU, DURANTE DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2017 | 2700.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2017 | 2670.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES PARA OS ASSENTAMENTOS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA OS OFÍCIOS 170/2017 E 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2017 | 3200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHG- 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/06/2017 | 2537.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, PARA A ESCOLA DR JOÃO GONÇALVES, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAM OSOFÍCIO NºS 169/2017 E 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JOÃO GOMES, CÓRREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/06/2017 | 600.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CRUZ DO CABOCLO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/06/2017 | 7000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE PITIMBU, À JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2017 | 4000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER DE PLACA LCX-8487 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ACAÚ, PRAIA DO MARISCO E PONTA DE COQUEIROS PARA A ESCOLA SOUTO MAIOR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 190/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2017 | 2600.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJN 3103, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOVA DESCOBERTA, OITEIRO DE CIMA, OITEIRO DE BAIXO, SALGADINHO E BURAQUINHO PARA A EMEF DE MUCATU, DURANTEO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA HGQ-8938, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ACAÚ PARA GOIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA NBC 6783, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ACAÚ PARA GOIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2017 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KGP 9760, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE NOVA VIDA, PRAIA BELA E BARRAMARES PARA A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA ASEXTA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002383 | 01/06/2017 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO JUMPER CITROEN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACA NPY 8662, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 252/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002384 | 01/06/2017 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO JUMPER CITROEN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACA NPY 8662, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 252/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2017 | 5427.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2017 | 3920.93 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2017 | 3892.64 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2017 | 135.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2017 | 3.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2017 | 0.60 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2017 | 1219.66 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2017 | 5000.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE A PARCELA 2/3 DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 262/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/06/2017 | 379.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL NO SENTIDO DE FORNECIMENTO DE MEIA VENOSAN DE COMPRESSÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 226/2017 DA SMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/06/2017 | 400.00 | 00033886792404 | CLAUDINETE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELOS SERVIÇOS PAGOS DE DESTRAVE, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DA ESPONJA DA IMPRESSORA EPSON DA EMEF FERNANDO CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 186/2017 DA SECEDUC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/06/2017 | 70.95 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/06/2017 | 352.10 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/06/2017 | 2455.93 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/06/2017 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT GM CORSA CLASSIC, DE PLACA NPX 8048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002381 | 02/06/2017 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DEJUNHO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/06/2017 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇAÕ ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/06/2017 | 1500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 255/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/06/2017 | 446.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE junho/2017, DA CONTA 20020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/06/2017 | 2100.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHY-9114 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 188/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/06/2017 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 187/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/06/2017 | 3000.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: OFB-4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 185/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/06/2017 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS PARA A ENTREGA DE CARTAS NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 186/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/06/2017 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 184/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/06/2017 | 2200.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PRISMA DE PLACA OXO 7208, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 183/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/06/2017 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 194/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/06/2017 | 937.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO 193/2017 DA SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/06/2017 | 600.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPADOR DA AREA DA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 210/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/06/2017 | 900.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 190/2017DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/06/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/06/2017 | 1020.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 150/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/06/2017 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÍLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 190/2017 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/06/2017 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO N° 190/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/06/2017 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORFE OFÍCIO N° 190/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/06/2017 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 190/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/06/2017 | 750.00 | 00001685436480 | AMANDA LAYETTE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, DURANTE O MÊ DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/06/2017 | 3000.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/06/2017 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 190/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/06/2017 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB-PREFEITURA DA ZONA RURAL NO ASSENTAMENTO APASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 02/06/2017 | 600.00 | 00007628139469 | SANDRA MARIA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UMA SENHORA ACAMADA QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALIZADA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA, DE PLACA OGA 8296, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE NOVA VIDA, TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIAÍ, PARA A EMEF ALBERTO TEIXEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/06/2017 | 1000.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLABORAÇÃO, PARA DESPESAS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, QUE ESTA SENDO REALIZADO NO LITORAL SUL DA PARAÍBA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | CONCESSÃO DE APOIO ÀS ORGAN.VOLTADAS AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00041032586400 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A 7°(SETIMA) CORRIDA DE JUMENTO NO DISTRITO DE TAQUARA, NO DIA 2 DE JULHO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA EM APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS,A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMOE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/06/2017 | 500.00 | 00008495271478 | ELYSIANE MAYARA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/06/2017 | 500.00 | 00008495271478 | ELYSIANE MAYARA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/06/2017 | 937.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 348/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/06/2017 | 800.00 | 00020609248472 | AUREA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE UM ORATÓRIO DE ACRÍLICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 375/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/06/2017 | 4800.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA DO OFÍCIO Nº 376/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/06/2017 | 937.00 | 00012566800448 | LAYANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 02/06/2017 | 850.00 | 00076058050472 | VALDEREZ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DAS EQUIPES DOS CRAS E BOLSA FAMILIA (PITIMBU E ACAU),CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/06/2017 | 1150.00 | 00008834963482 | BRUNA SALVINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES EM ACAU, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 208/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/06/2017 | 937.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/06/2017 | 937.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/06/2017 | 937.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/06/2017 | 937.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2017 | 625.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/06/2017 | 937.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/06/2017 | 937.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/06/2017 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/06/2017 | 937.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/06/2017 | 937.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/06/2017 | 937.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/06/2017 | 937.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/06/2017 | 906.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/06/2017 | 937.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/06/2017 | 937.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/06/2017 | 937.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/06/2017 | 937.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/06/2017 | 906.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/06/2017 | 906.00 | 27614489000148 | JOSE AMARO DA SILVA - 01360240411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/06/2017 | 1580.00 | 27624408000190 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO - 02403874493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/06/2017 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/06/2017 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/06/2017 | 937.00 | 27858514000139 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA - 102.316.024-21 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/06/2017 | 937.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/06/2017 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/06/2017 | 1580.00 | 27624408000190 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO - 02403874493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 05/06/2017 | 400.00 | 00076298060430 | CLAUDETE CANDIDO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0399/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 05/06/2017 | 400.00 | 00070107504405 | WELLIGTON RICARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A SEGUNDA PARCELA DE CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 05/06/2017 | 400.00 | 00057983801491 | VERALUCIA TEREZINHA DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 05/06/2017 | 300.00 | 00070403445485 | ELIUDE PEREIRA DE ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 326/02017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 05/06/2017 | 400.00 | 00007679855404 | EDNALVA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 05/06/2017 | 250.00 | 00008520386407 | FRANCELEIDE MARTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 05/06/2017 | 400.00 | 00008707848463 | ROSANA IOLANDA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 05/06/2017 | 400.00 | 00001683017412 | FRANCINEIDE NUBIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 05/06/2017 | 300.00 | 00070681675438 | RAIANY DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 05/06/2017 | 350.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 05/06/2017 | 200.00 | 00007839602479 | ROSA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 05/06/2017 | 450.00 | 00083951288434 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 05/06/2017 | 300.00 | 00015190106802 | LAUDICEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 05/06/2017 | 300.00 | 00070076333400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 05/06/2017 | 250.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 05/06/2017 | 450.00 | 00008633108429 | AIRON THALYSSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 05/06/2017 | 400.00 | 00007072420452 | CARLA MICHELLE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/06/2017 | 1060.00 | 00011894544404 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/06/2017 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARRETA FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0357/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/06/2017 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 0358/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/06/2017 | 4000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CBM-2765, A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 359/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/06/2017 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0364/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/06/2017 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DEJUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/06/2017 | 570.00 | 00003334168484 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERIVÇOS UREBANOS DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/06/2017 | 500.00 | 00006786166474 | ELISSON BEZERRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/06/2017 | 2000.00 | 00000889014400 | LEANDRO CAMILO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 352/2017ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/06/2017 | 7500.00 | 00003302611420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE ACAÚ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 343/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/06/2017 | 210.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME SOLICITA OS OFÍCIOS Nº 100 E 101/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/06/2017 | 700.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS HONDA, DE PLACA OGB 7287, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 043/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/06/2017 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DPTº ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 42/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/06/2017 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 41/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/06/2017 | 2000.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº040/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/06/2017 | 3350.00 | 00084090324491 | FABIANO TRIGUEIRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SÃO PEDRO NO TRADICIONAL FORRÓ PÉ DE SERRA DA COLONIA DOS PESCADORES DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/06/2017 | 837.00 | 00007033687451 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (18 CAFÉS-DA-MANHÃ, 23 ALMOÇOS E 21 JANTARES) ÀS EQUIPES DE PALCO E SOM , DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA RUA DA SAUDADE, NOS DIAS 23 E 24/06/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 0179/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/06/2017 | 2116.00 | 00007033687451 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (08 CAFÉS-DA-MANHÃ, 37 ALMOÇOS E 73 JANTARES) ÀS EQUIPES DE PALCO E SOM, BANDAS (BALADA DE PATRÃO, ALMIR ROUCHE E MARROM BRASILEIRO), DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NOSDIAS 28 E 29/06/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0178/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/06/2017 | 1580.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EXPLOSÃO DO BREGA, NO LARGO DE SÃO PEDRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO EM PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/06/2017 | 1200.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFS 6469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 16/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00043648991434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DE CUSTO PARA O TIME "SPORT CLUB" QUE RELIZARA UM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, NO DIA 27 DE MAIO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/06/2017 | 937.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, JUNTO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE TAQUARA E DOS ASSENTAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 88/2017 DA SECRETARIADE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22292-5 REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/06/2017 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/06/2017 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/06/2017 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/06/2017 | 530.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA "SABER2017" NO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 193/2017 DA SECEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/06/2017 | 400.00 | 00070361084447 | JARDIELE GUEDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GUARDAR OS MATERIAIS E INSTRUMENTOS DAS BANDAS "FANFARRA INDEPENDENTE" E "BENICIO LIRA NETO" DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/06/2017 | 390.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 098/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/06/2017 | 900.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017 E DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 177/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0002468 | 05/06/2017 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊSDE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 094/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/06/2017 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 189/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/06/2017 | 1500.00 | 00046822070400 | ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/06/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 192/2017 SECADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/06/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 0257/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/06/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0256/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002445 | 05/06/2017 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 63/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002446 | 05/06/2017 | 4250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 264/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002447 | 05/06/2017 | 1800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A DIFERENÇA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/06/2017 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 199/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/06/2017 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2017 CONFORME OFÍCIO N° 0198/2017 DA SEDUC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/06/2017 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, DURANTE O MÊS JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 197/2017 DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/06/2017 | 160.00 | 00002695117418 | HELENO BERNADINO A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE SUPRIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 327/2017 DA SMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/06/2017 | 3450.00 | 00011344360416 | ETIENNE NAYANNE CAVALCANTI FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ARQUIVO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/06/2017 | 402.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/06/2017 | 640.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 096/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002489 | 06/06/2017 | 4687.20 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, PAPEL OFÍCIO, GRAMPEADORES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 214/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/06/2017 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00052029700487 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES NO PERÍODO DE RECESSO, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 211/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/06/2017 | 2000.00 | 00070159334462 | ANNA KAROLLINY AMBROSIO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOANA DE MORAIS DE ACAÚ, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 200/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/06/2017 | 4250.00 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇADOS (BOTAS) E ADEREÇOS PARA A BANDA MARCIAL JOANA MORAIS, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 199/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0002483 | 06/06/2017 | 9770.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000.000.807 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/06/2017 | 7150.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE 110 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA COM TROCA DE ASSENTO E/OU BRAÇO EM MDF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/06/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS DAS ESCOLAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 200/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2017 | 937.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CABELEIREIRO NA CRECHE HILDA BARBALHO E CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MÊS JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 203/2017 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/06/2017 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 375/2017 DA SECURB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/06/2017 | 7034.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA OS OFÍCIOS 334 DA SEURB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2017 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 372/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002477 | 06/06/2017 | 22835.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, COENTRO, COUVE, FEIJÃO, INHAME, ABOBORA LEITE, LARANJA, LIMÃO, MACAXEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFICIO Nº205/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002478 | 06/06/2017 | 25215.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, COENTRO, COUVE, FEIJÃO, INHAME, ABOBORA LEITE, LARANJA, LIMÃO, MACAXEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFICIO Nº205/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002500 | 12/06/2017 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15M² E DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/06/2017 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS-ANEXO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/06/2017 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS-ANEXO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/06/2017 | 1298.00 | 00012566800448 | LAYANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº377/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 350/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/06/2017 | 700.00 | 00006258458467 | FERNANDA SOUZA DE ANDRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF LEONOR FREIRE E EMEF CELERINO F. DE MENEZES, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 216/2017 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/06/2017 | 983.00 | 00011825313423 | VALMIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL 22 DE DEZEMBRO, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 203/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/06/2017 | 530.00 | 00070160795460 | THIAGO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE REGENTE DA BANDA 22 DE DEZEMBRO, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 204/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/06/2017 | 983.00 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FANFARRA MIRIM PAULO HENRIQUE DA COSTA CUNHA, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 205/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/06/2017 | 1280.00 | 00009456191460 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 206/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/06/2017 | 937.00 | 00070087112477 | LENITA BERNARDINO DE SOUZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL JOANA DE MORAIS, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 202/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/06/2017 | 937.00 | 00008916346495 | RANIELLE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA BANDA MARCIAL JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 201/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/06/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA MOV-3676 PERTENTECENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOOFÍCIO N° 097/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/06/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA OGC 5229, PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOOFÍCIO N° 097/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/06/2017 | 511.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA NQK 3048, PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOOFÍCIO N° 097/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/06/2017 | 312.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA OFE 8353, PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOOFÍCIO N° 097/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002519 | 12/06/2017 | 43063.54 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO 29/2016 E PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXOS. | 00032016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/06/2017 | 75.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/06/2017 | 600.00 | 00032469756472 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 215/2017 DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00001387293443 | MARIO SERGIO REGIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ARQUIVO A DISPOSIÇÃO DA CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 207/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2017 | 24974.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2017 | 2700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2017 | 1057.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTAUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2017 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2017 | 12888.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00006687646435 | TONY CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2017 | 2200.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA), PARA A PREFEITURA DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2017 | 433.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2017 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS LIGADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2017 | 285.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS LIGADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2017 | 9769.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2017 | 1877.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PARC. PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2017 | 1060.00 | 00009218579428 | FELIPE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MURO DA EMEF FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2017 | 52.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758, REFERENTE AO MES 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2017 | 100.00 | 00003157079417 | JOSE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADO PARA PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DE BARCO EM ACAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2017 | 100.00 | 00000989319466 | JOSE AMAURI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADO PARA PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DE BARCO EM ACAU, NO DIA 29/06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2017 | 100.00 | 00006145734400 | WELLINGTON ANACLETO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADO PARA PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DE BARCO EM ACAU, NO DIA 29/06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2017 | 180.00 | 00038227657400 | EVERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2017 | 180.00 | 00004044136416 | JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2017 | 180.00 | 00043648991434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2017 | 180.00 | 00003895212482 | SERGIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2017 | 180.00 | 00006294007410 | CARLOS OTÁVIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2017 | 180.00 | 00003876335450 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2017 | 180.00 | 00006805720400 | RANILDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2017 | 180.00 | 00003073293485 | JOSÉ PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2017 | 180.00 | 00003237275492 | JEIMES RICARDO DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2017 | 180.00 | 00002354199406 | REGINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2017 | 180.00 | 00005038687440 | DICKSON VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2017 | 180.00 | 00006305419493 | EDSON DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2017 | 100.00 | 00007758213499 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2017 | 100.00 | 00041790545404 | EDNILSON FAUSTINO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2017 | 100.00 | 00002982593467 | NATANAILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2017 | 100.00 | 00087349183453 | JOSÉ PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2017 | 100.00 | 00051921227400 | JOÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2017 | 100.00 | 00010008704481 | ANDRELINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2017 | 100.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2017 | 100.00 | 00002756202479 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2017 | 100.00 | 00097917613453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2017 | 100.00 | 00037643525404 | JOÃO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2017 | 100.00 | 00002876201402 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2017 | 100.00 | 00005799968409 | JOSAFÁ BISPO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2017 | 100.00 | 00046777202404 | EDVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2017 | 100.00 | 00046777326472 | MANOEL JOÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2017 | 100.00 | 00082895139415 | IVANALDO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2017 | 180.00 | 00005725563499 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BARCOS QUE PARTICIPARAM DA PROCISSÃO MARÍTIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2017 | 105.27 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 06 E 07/02/2016 EM HORAS EXTRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2017 | 100.00 | 00003539332448 | MARCONE JOSÉ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 06 E 07/02/2016 EM HORAS EXTRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2017 | 490.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 05, 06 E 07/02/2016 EM HORAS EXTRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2017 | 140.00 | 00021487480415 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 06 E 07/02/2016 EM HORAS EXTRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2017 | 50.00 | 00009218577484 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 07/02/2016 EM HORAS EXTRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2017 | 100.00 | 00064502619434 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 06 E 07/02/2016 EM HORAS EXTRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2017 | 150.00 | 00008260736462 | JOSIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 05, 06 E 07/02/2016 EM HORAS EXTRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2017 | 150.00 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 05, 06 E 07/02/2016 EM HORAS EXTRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2017 | 1601.67 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO) DALVINA SOARES, EM PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2017 | 58.70 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO) DALVINA SOARES, EM PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2017 | 8337.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2017 | 15574.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2017 | 1337.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2017 | 1468.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00011462059457 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ARQUIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2017 | 2928.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL, NAS EDICOES DOS DIAS 17,25,26/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2017 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL, NAS EDICOES DOS DIAS 01/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2017 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL, NAS EDICOES DOS DIAS 13,14,15/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2017 | 48.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB PREFEITURA NO ASSENTAMENTO APASA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2017 | 54.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB PREFEITURA NO ASSENTAMENTO APASA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2017 | 2794.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2017 | 29252.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2017 | 24937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2017 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2017 | 3200.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE A 2/2 PARCELA, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUEL DESTA PREFEITURA E FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE (EXERCÍCIO 2013),CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 269/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0002574 | 30/06/2017 | 5500.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊSDE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0002634 | 30/06/2017 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊSDE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2017 | 7920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DO PROJETO PUBLICACAO LEGAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2017 | 7900.00 | 09368242000107 | FM DO POVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROJETO MUNICÍPIOS EM DESTAQUE NA RADIO FM CORREIO DE JOÃO PESSOACONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 013/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2017 | 302137.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2017 | 165402.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2017 | 6286.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2017 | 152587.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2017 | 39211.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILÂNCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2017 | 1236.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILÂNCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2017 | 11922.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2017 | 43884.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2017 | 88959.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002558 | 30/06/2017 | 28338.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME OFÍCIO N 0268/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2017 | 62.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2017 | 121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2017 | 527.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2017 | 2000.00 | 00004917963400 | SULLEN KARLA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2017 | 2200.00 | 00008919608482 | ALDENICE REGINA DE SOUZA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2017 | 2000.00 | 00004793141447 | JANIERY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, A DISPOSIÇÃO DA EMEF 1º DE MARÇO, DURANTE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2017 | 800.00 | 00009099907435 | JOÃO CARLOS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , DURANTE 20 (VINTE DIAS) DO MÊS DE JUNHO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2017 | 888.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2017 | 1060.00 | 00006770222477 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO, A DIPOSIÇÃO DA BANDA MARCIAL INFANTIL BENICIO LIRA, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 201/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2017 | 1060.00 | 00012859476490 | HELIO PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO, A DIPOSIÇÃO DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 201/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2017 | 1580.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RGENTE, A DIPOSIÇÃO DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 201/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2017 | 1580.00 | 00011109055480 | JOBSON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO, A DIPOSIÇÃO DA BANDA MARCIAL INFANTIL BENICIO LIRA, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 201/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2017 | 357.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2017 | 64.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2017 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO 4 DA EMEF LEONOR FREIRE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2017 | 124.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO 3 DA EMEF LEONOR FREIRE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2017 | 124.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO 1 DA EMEF LEONOR FREIRE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2017 | 218.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2017 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2017 | 69.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2017 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA qfg 4607, PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2017 | 413.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA OGE 7240, PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002612 | 30/06/2017 | 4430.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOC. EM PÓ, ACUCAR, ALHO, AVEIA) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 224/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2017 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA QFG 4607, PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2017 | 424.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA NQD 3708, PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002616 | 30/06/2017 | 532.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, MAÇA NACIONAL, CHUCHU) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 224/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002617 | 30/06/2017 | 4310.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACUCAR, ARROZ, BISCOITO, CREAM CRACKER) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 224/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002618 | 30/06/2017 | 679.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MATATINHA, MAÇA NACIONAL, CHUCHU) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 224/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002619 | 30/06/2017 | 15803.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOC. EM PÓ, ACUCAR, ALHO, ARROZ) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 224/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002620 | 30/06/2017 | 1789.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, CHUCHU) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 224/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002621 | 30/06/2017 | 15687.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOC. EM PÓ, ACUCAR, ALHO, ARROZ, BISC. MAIZENA) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 224/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002622 | 30/06/2017 | 1789.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA INGLESA) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 224/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002623 | 30/06/2017 | 2663.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOC. EM PÓ, ACUCAR, ALHO, ARROZ POP, AVEIA, BISC. MAIZENA) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 224/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2017 | 360.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA OFE 8353, PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002625 | 30/06/2017 | 352.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, MAÇA NACIONAL, CHUCHU) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 224/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2017 | 1012.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA QFF 6627, PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2017 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA QFG 4607, PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2017 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO DE PLACA QFG 4627, PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 30/06/2017 | 18623.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 30/06/2017 | 21564.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 30/06/2017 | 3393.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 30/06/2017 | 11244.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 30/06/2017 | 71.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CRAS, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 30/06/2017 | 99.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO SOPAO ACAU, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 30/06/2017 | 474.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 30/06/2017 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO SCFV ACAU, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 30/06/2017 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO AU, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 30/06/2017 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CRAS PITIMBU, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 30/06/2017 | 175.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO CRAS ACAU, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 30/06/2017 | 41.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO IMOVEL DO SCFV TAQUARA, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 30/06/2017 | 500.00 | 00070086271490 | HEMERSON LUIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00031825826404 | JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE VOCAÇÕES ECONÔMICAS PARA A CRIAÇÃO DE COOPERATIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCÍPIO DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 30/06/2017 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV EM TAQUARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000527 | 30/06/2017 | 63.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV EM ACAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 30/06/2017 | 32.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000529 | 30/06/2017 | 416.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000530 | 30/06/2017 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 30/06/2017 | 97.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SOPÃO MÓVEL EM ACAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000532 | 30/06/2017 | 65.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DE AGUA DO IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM VENC.NO MES DE MAIO/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000533 | 30/06/2017 | 56.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DE AGUA DO IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM VENC.NO MES DE JUNHO/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 30/06/2017 | 50.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 30/06/2017 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 30/06/2017 | 40.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DE AGUA DO IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM VENC.NO MES DE JUNHO/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 30/06/2017 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 30/06/2017 | 69.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 30/06/2017 | 300.00 | 00005381588402 | VANUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 453/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 30/06/2017 | 350.00 | 00008363148407 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE DOAÇÃO, DESTINADO PARA ARCAR COM OS GASTOS MENSAIS DA FAMILIA. DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E OFÍCIO 455/2016 DA SETRAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 30/06/2017 | 450.00 | 00008394044417 | JOÃO PAULO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 464/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 30/06/2017 | 500.00 | 00005482022498 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE DOAÇÃO, DESTINADO PARA ARCAR COM OS GASTOS MENSAIS DA FAMILIA. DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E OFÍCIO 457/2016 DA SETRAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 30/06/2017 | 500.00 | 00007289452402 | JOELMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0460/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 30/06/2017 | 400.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0462/2017 DA SETRAS E PARECERANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 30/06/2017 | 200.00 | 00085579491468 | LINDOMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 465/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 30/06/2017 | 3270.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ASSISTENCIA AO IDOSO, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E OS CADASTRADOS NO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2017 | 72067.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2017 | 23747.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2017 | 65386.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2017 | 29316.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2017 | 8640.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILÂNCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECONST.DE PONTE ACAÚ A PONTINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002555 | 30/06/2017 | 287323.00 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACAU, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, CONFORME CONTRATO 028/2016 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002559 | 30/06/2017 | 45261.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0268/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2017 | 8000.00 | 26559292000190 | BN CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM RUAS DE ACAU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2017 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2017 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2017 | 3950.00 | 00003133780450 | FLAVIO DE PAIVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 360 METROS DE TUBOS DE ESGOTO DA RUA GEORGE MAURÍCIO SITUADA NO ALTO BELA VISTA, CONFORME SOLICITA O OFPÍCIO Nº 389/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2017 | 937.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2017 | 937.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2017 | 13012.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2017 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2017 | 76.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2017 | 40.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2017 | 13079.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O TIME INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE, PARA A CONFECÇÃO DE DOIS PADRÕES PARA A EQUIPE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2017 | 9711.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2017 | 4107.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2017 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2017 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2017 | 11974.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2017 | 250.00 | 00570557000168 | RENILDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA "FORRÓ ORIGINAL", QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA COLÔNIA EM PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162017 | 0002556 | 30/06/2017 | 33000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS TUAREG´S, JANAINA DIAS E FORRÓ DAS ARÁBIAS, JUNIOR CANIBAL E FORRÓ DOS ERRADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTEMUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 28 E 29/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 (DEZ) TENDAS DE 6,00M X 6,00 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NOS DIAS 28 E 29/06/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 101/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 (DEZ) TENDAS DE 6,00M X 6,00 PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS EMEF LEONOR FREIRE E EMEF MARIA TAVARES FREIRE, NOS DIAS 22, 23 E 24 E 29/06/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 102/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142017 | 0002570 | 30/06/2017 | 19000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JUNIOR E BANDA CANIBAL, DURANTE A FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2017 | 420.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA PARÓQUIA, A SER REALIZADO NO DIA 15/072017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 112/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2017 | 1050.00 | 00084090324491 | FABIANO TRIGUEIRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "FORRÓ ORIGINAL", NO EVENTO FORRÓ DA PARÓQUIA, A SER REALIZADO NO DIA 15/07/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 111/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2017 | 420.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS DE 6,00M X 6,00 PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FORRÓ DA PARÓQUIA, A SER REALIZADO NO DIA 15/07/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 111/2017DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162017 | 0002635 | 30/06/2017 | 43000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS TUAREG´S, JANAINA DIAS E FORRÓ DAS ARÁBIAS, JUNIOR CANIBAL E FORRÓ DOS ERRADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24, 28 E 29/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2017 | 11737.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/07/2017 | 425.00 | 00084033070478 | JOZANE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/07/2017 | 1050.00 | 00069155119468 | WILLINGTON ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA O BLOCO DO BACALHAU DO BATISTA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00011545974403 | GEOVANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA XR3, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NA RUA DO POVO EM ACAU, NO DIA 28/06/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 109/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/07/2017 | 2130.00 | 00009354851479 | DANRLEY NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PAREDÃO DE LUXO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORRÓ DA RUA DA SAUDADE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 103/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/07/2017 | 4000.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PALCO MEDINO 10m 6m, PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA, PADROEIRA DE CAMUCIM, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/07/2017 | 937.00 | 00011642757470 | ANE CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS AMBIENTAIS PARA SEREM AFIXADAS EM ACAU, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/07/2017 | 1060.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 069/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/07/2017 | 1250.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES PARA A FEIRA DO BESSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 067/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/07/2017 | 425.00 | 00084033070478 | JOZANE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/07/2017 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 68/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, JUNTO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE TAQUARA E DOS ASSENTAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 098/2017 DA SECRETARIADE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/07/2017 | 500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TRADICIONAL TORNEIO DE CAMUCIM, QUE SERÁ REALIZADO EM 19/08/2017, NAS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE ACIMA CITADA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 99/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/07/2017 | 300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TRADICIONAL TORNEIO DE CAMUCIM, QUE SERÁ REALIZADO EM 19/08/2017, NAS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE ACIMA CITADA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 101/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/07/2017 | 300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (PRELIMINAR) TORNEIO DE CAMUCIM, QUE SERÁ REALIZADO EM 19/08/2017, NAS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE ACIMA CITADA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 101/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/07/2017 | 200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR (PRELIMINAR) TORNEIO DE CAMUCIM, QUE SERÁ REALIZADO EM 19/08/2017, NAS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE ACIMA CITADA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 103/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2017 | 295.00 | 00002143732406 | MAURICIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME VETERANOS "UNIDOS DO MORRO DE PITIMBU", PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 16/07/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 103/2017 DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/07/2017 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DPTº ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 053/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº0050/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/07/2017 | 700.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS HONDA, DE PLACA OGB 7287, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 052/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 412/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/07/2017 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA KGT-1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 4042017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2017 | 937.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/07/2017 | 937.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/07/2017 | 937.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/07/2017 | 905.75 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SENDODESCONTADO UM DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/07/2017 | 905.75 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO UM DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/07/2017 | 937.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/07/2017 | 937.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/07/2017 | 937.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/07/2017 | 937.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/07/2017 | 937.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/07/2017 | 937.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/07/2017 | 905.75 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO UM DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/07/2017 | 937.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/07/2017 | 905.75 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO UM DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/07/2017 | 937.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/07/2017 | 937.00 | 27614489000148 | JOSE AMARO DA SILVA - 01360240411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/07/2017 | 1580.00 | 27624408000190 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO - 02403874493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/07/2017 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/07/2017 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/07/2017 | 937.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/07/2017 | 937.00 | 27858514000139 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA - 102.316.024-21 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/07/2017 | 937.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/07/2017 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/07/2017 | 4000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA CBM 2765, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 415/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARRETA FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0413/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA PDO 4276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 407/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/07/2017 | 5000.00 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 403/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/07/2017 | 937.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00034285121468 | ROMERO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 94/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/07/2017 | 1040.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PENEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS 100AH PIONEIRO, DESTINADOS AO CAMINHÃO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 105/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO.Nº 0405/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0416/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/07/2017 | 2070.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) PACOTES DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 220/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 408/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/07/2017 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/07/2017 | 1170.00 | 27613370000150 | MARCILIO DOS SANTOS FRANCA - 04167134403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 322/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/07/2017 | 937.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 406/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/07/2017 | 937.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/07/2017 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/07/2017 | 937.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/07/2017 | 1007.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/07/2017 | 937.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/07/2017 | 1007.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/07/2017 | 937.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/07/2017 | 937.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/07/2017 | 1007.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/07/2017 | 937.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/07/2017 | 1007.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/07/2017 | 1007.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/07/2017 | 1007.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/07/2017 | 937.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/07/2017 | 1007.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/07/2017 | 913.25 | 27566966000147 | JOSE NIVALDO DA CONCEIÇÃO - 07985811400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 03 (TRÊS) DIAS DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/07/2017 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/07/2017 | 843.25 | 27603426000196 | JEFERSON RAMOS DE SOUSA - 09352140460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADOS 03 (TRÊS) DIAS DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/07/2017 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/07/2017 | 1007.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/07/2017 | 1730.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE A COLETA DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 387/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/07/2017 | 850.75 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 05 (CINCO) DIAS DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/07/2017 | 1017.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/07/2017 | 937.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/07/2017 | 1007.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/07/2017 | 937.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/07/2017 | 937.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/07/2017 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/07/2017 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/07/2017 | 1007.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00002087982422 | VALQUIRIA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 429/2017, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/07/2017 | 800.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS DE 01 VIATURA (GUARDA MUNICIPAL) CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 121/2017 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00006275661461 | WALDIR RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E 10 (DEZ) DIAS DE JULHO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002863 | 03/07/2017 | 50044.80 | 21011178000108 | JB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, CAIXA D'ÁGUA, BACIA SANITÁRIA), ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 424/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 03/07/2017 | 400.00 | 00013643705492 | ANDRÉ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 03/07/2017 | 400.00 | 00020648146472 | VALFREDO SOARES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000549 | 03/07/2017 | 300.00 | 00008234780417 | CLEIDE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000550 | 03/07/2017 | 400.00 | 00081036477487 | MARIA DE LURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO, PRIVAÇÃO SOCIECONÔMICOS E/ OU EFEVITAS DAS RELAÇÕES DISCRIMINATÓRIOAS DE GÊNERO, ÉTICA, IDADE,DEFICIENCIA, ENTRE OUTRAS, ESTANDO EM COSONÂNCIA COM O PARÁGRAFO UNICO DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008915545486 | MICAELA MARIA NAZARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 424/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 03/07/2017 | 350.00 | 00006791855428 | JUSSARA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 03/07/2017 | 1425.00 | 00070125687478 | ANGELA THAIANAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DA 3ª IDADE, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 471/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 03/07/2017 | 300.00 | 00070786515457 | TIAGO JAIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 03/07/2017 | 250.00 | 00008689046437 | MARLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 03/07/2017 | 300.00 | 00070125786450 | TAIANE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 03/07/2017 | 300.00 | 00006270005418 | PATRÍCIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 03/07/2017 | 400.00 | 00005937883462 | PRISCILA TALITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 439/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 03/07/2017 | 937.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE ZUMBA, JUNTO AO SCFV/TAQUARA E PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 407/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 03/07/2017 | 937.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 431/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 436/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 03/07/2017 | 937.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO HIDROMAR, JUNTO AO SCFV ACAÚ E PITIMBU (GRUPO DA MELHOR IDADE), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 409/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 03/07/2017 | 800.00 | 00005296002423 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DA CAMINHADA CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 468/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008471747430 | LAURINDA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 413/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 415/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 416/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 422/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 425/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO AO BOLSA FAMÍLIA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 427/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 428/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA (ZUMBA), JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 410/2017 SA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 412/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 03/07/2017 | 937.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 430/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 03/07/2017 | 937.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 432/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 433/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 435/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 446/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DOS SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 443/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 03/07/2017 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AÇÕES DE PROGRAMAS NO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 441/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DOS ALUNOS BENEFICÁRIOS DOS PROGRAMAS JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 447/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PAIF/PSICÓLOGA, JUNTO AO CRAS/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 403/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 03/07/2017 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 401/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000584 | 03/07/2017 | 937.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 402/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 4000585 | 03/07/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 04/06/2017 À 04/07/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 396/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (TÉCNICA), JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 406/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 408/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 03/07/2017 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 440/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA PFY-9814 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 438/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 03/07/2017 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO OS OFICINEIROS DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, TAQUARA E ACAU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 417/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 445/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000593 | 03/07/2017 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 CONFORME SOLICITA OFICIO 0444/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 03/07/2017 | 400.00 | 00006808640408 | ITAMIRES SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 518/2017 E PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 03/07/2017 | 500.00 | 00002331421420 | MARIA IMACULADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 519/2017 E PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 03/07/2017 | 300.00 | 00008495271478 | ELYSIANE MAYARA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 520/2017 E PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 03/07/2017 | 300.00 | 00001223405400 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 521/2017 E PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 03/07/2017 | 300.00 | 00007011746412 | JOSIEDINA ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 522/2017 E PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 03/07/2017 | 250.00 | 00013144639427 | DAYLHENE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 E PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 03/07/2017 | 300.00 | 00001630267422 | GLEYCE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 524/2017 E PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 03/07/2017 | 937.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SCFV PITIMBU E TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 414/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 418/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0419/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0404/2017 DASETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 03/07/2017 | 937.00 | 00098305000478 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS, JUNTO AO CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0420/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0421/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 03/07/2017 | 937.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 423/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 426/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 03/07/2017 | 937.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 411/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 03/07/2017 | 937.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 434/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 429/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 437/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 448/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 03/07/2017 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 442/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 03/07/2017 | 65.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/07/2017 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/07/2017 | 6000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KKA-3346 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE ACAÚ À JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA HATCH, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MARINAS PARA TEIXEIRINHA, PARA A EMEF ALBERTO TEIXEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I E A NOITENOITE SAINDO DO SÍTIO BANANEIRAS, GRIGO E CAIXA D'ÁGUA, EM TODOS OS TURNOS PARA A EMEF EM MUCATU, DURANTE DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/07/2017 | 2700.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/07/2017 | 4000.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIAPL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA OS OFÍCIOS 238/2017 DA SECEDUC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/07/2017 | 581.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHG- 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/07/2017 | 4000.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, PARA A ESCOLA DR JOÃO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JOÃO GOMES, CÓRREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/07/2017 | 600.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CRUZ DO CABOCLO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/07/2017 | 6000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KKA-3396 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITÁRIOS DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/07/2017 | 4000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER DE PLACA LCX-8487 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ACAÚ, PRAIA DO MARISCO E PONTA DE COQUEIROS PARA A ESCOLA SOUTO MAIOR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 238/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJN 3103, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOVA DESCOBERTA, OITEIRO DE CIMA, OITEIRO DE BAIXO, SALGADINHO E BURAQUINHO PARA A EMEF DE MUCATU, DURANTEO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/07/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA NBC 6783, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ACAÚ PARA GOIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/07/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA HQG-8938, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE PITIMBU O Nº 238/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/07/2017 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KGP 9760, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE NOVA VIDA, PRAIA BELA E BARRAMARES PARA A EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA ASEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/07/2017 | 1500.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS PARA BRINDE DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS ANTONIO GOMES COUTINHO E FERNANDO SILVINO, NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/07/2017 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO N° 238/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORFE OFÍCIO N° 238/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/07/2017 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 238/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/07/2017 | 750.00 | 00001685436480 | AMANDA LAYETTE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, DURANTE O MÊ DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA (PROVISORIAMENTE) A ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, DURANTE O MÊ DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002748 | 03/07/2017 | 1750.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA MORANGO SACHE, SALADA DE FRUTAS, POLPA DE BANANA COM AÇAI, DESTNADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 230/2017 DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/07/2017 | 585.00 | 03205403000165 | EDITORA ECOARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 43 (QUARETA E TRÊS) LIVROS PARADIDÁTICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 219/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002751 | 03/07/2017 | 2924.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COSTELA DE BOI, FÍGADO, ACEM SEM OSSO) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 229/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002752 | 03/07/2017 | 3109.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PALETAS SEM OSSO, CARNE MOÍDA, ACEM SEM OSSO) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 229/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002753 | 03/07/2017 | 6200.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FÍGADO, COSTELA DE BOI, ACEM SEM OSSO) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 229/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002754 | 03/07/2017 | 7713.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA C/ SOBRECOXA, FÍGADO, CARNE MOÍDA, ACEM SEM OSSO) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 229/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002755 | 03/07/2017 | 1231.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COSTELA DE BOI, FÍGADO, ACEM SEM OSSO) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 229/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/07/2017 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/07/2017 | 700.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 212/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2017 | 4250.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BARRETINAS, CAPESE FLÂMULAS PARA FUZILEIROS, CARTEL E PAVILHÕES, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/07/2017 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 196/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/07/2017 | 5000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS (PELE UNO, PELE RESPOSTA, BAQUETAS) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTRENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS DO MUNICIPIO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/07/2017 | 6300.00 | 00009288667423 | KIVIA RAYANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SAPATOS, BOTAS E SAPATILHAS DE BAILLET, PARA A BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ, PARA O ANO 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO º 04/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/07/2017 | 5250.00 | 00090844556491 | VERONICA BATISTA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CALÇAS CUMPRIDAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL INFANTIL BENICIO LIRA NETO PARA O ANO DE TRABALHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 004/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/07/2017 | 4250.00 | 00010242171400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BARRETINAS, CAPES, E FLAMULAS PARA FUZILEIROS PARA O ANO DE 2017, PARA A BANDA FANFARRA INDEPENDENTE, CONFOMRE DOCUMENTÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002795 | 03/07/2017 | 23225.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA, BATATA DOCE, COENTRO, COUVE, FEIJÃO, INHAME, ABOBORA LEITE, LARANJA, LIMÃO, MACAXEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFICIO Nº237/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/07/2017 | 4200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHG- 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/07/2017 | 4526.68 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LONAS, REBITES E CONJUNTO DE CAIXA DIFERENCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOCILITA O OFÍCIO Nº108/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/07/2017 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR.EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00012236293410 | DAYANA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E 15 (QUINZE) DIAS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/07/2017 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR.EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/07/2017 | 87.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DO ANEXO LEONOR II, DA SECR.EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/07/2017 | 148.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/07/2017 | 148.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DA CRCHE JOANA DE MORAIS, SECR.EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/07/2017 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 111/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0110/2017 DO GAB/PREF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/07/2017 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL, NAS EDICOES DOS DIAS 17,21/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: OFB-4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 236/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 245/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00046822070400 | ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 242/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/07/2017 | 1000.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 217/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/07/2017 | 28670.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/07/2017 | 2000.00 | 12903613000118 | SÉRGIO SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE PITIMBU, NOS DIAS 23, 24, 28 E 29/06/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 106/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/07/2017 | 2130.00 | 00009354851479 | DANRLEY NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PAREDAO DE LUXO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORRÓ DA RUA DA SAUDADE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 103/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2017 | 450.00 | 00003236845481 | CLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS E O GESTOR MUNICIPAL, REALIZADA NO CENTRO PAROQUIAL, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/07/2017 | 2450.00 | 00005322108408 | ADRIANO JERONIMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME FÊNIX DE PITIMBU, BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAU E ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO BELA VISTA, NOS DIA 16, 08 E 11/07/2017, RESPECTIVAMENTE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 104/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/07/2017 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 218/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/07/2017 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 240/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/07/2017 | 3200.00 | 22668868000105 | JM LIMPADORA DE FOSSA-JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE 08 (OITO) FOSSAS, SENDO 02 (DUAS) NA CRECHE N. S. DA PENHA, 01 (UM) PSF DE TAQUARA, 01 (UM) NA EMEF ANTONIO LOURENÇO, 02 (DUAS) NA EMEF MARIA DO SOCORRO, 01 (UM) NO PSF DACOLÔNIA, 03 (TRÊS) NO PSF DA GUARITA, 01 (UM) NA SECRETARIA DE OBRAS E 01 (UM) NO CAPS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 431/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/07/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 243/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/07/2017 | 82126.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/07/2017 | 39323.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PRISMA DE PLACA OXO 7208, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 234/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 235/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/07/2017 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS PARA A ENTREGA DE CARTAS NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 237/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHY-9114, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 239/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002862 | 03/07/2017 | 7930.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS AZ, PASTAS SUSPENSAS, CALCULADORAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/07/2017 | 13000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/07/2017 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/07/2017 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/07/2017 | 937.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO 244/2017 DA SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/07/2017 | 630.00 | 00070391500422 | DEYVISON RAMON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/07/2017 | 131.00 | 00006439867407 | TARCISIO CHAVES DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA/ESCANEAMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000406-17.2012.8.15.0021 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/07/2017 | 6869.95 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/07/2017 | 4115.39 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/07/2017 | 1224.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/07/2017 | 410.51 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/07/2017 | 4476.64 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/07/2017 | 145.94 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/07/2017 | 3.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/07/2017 | 0.23 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/07/2017 | 299.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CFM-DEPARTAMENTO DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/07/2017 | 106.24 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CIDE-CIDE CONTRIB, INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADM.NA SECR.DE ADM.DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONF. PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/07/2017 | 390.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO POR COMPRA DE SACOS DE LIXOS (EMERGENCIAIS) DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 362/2017 DA SEC. OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/07/2017 | 114.27 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO POR COMPRA DE ITENS DE CARPINTARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 363/2017 DA SEC. OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/07/2017 | 509.83 | 00005139745470 | VALQUIRIA NASCIMENTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A CUSTOS COM ALMOÇOS EM DILIGENCIA A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFOMRE SOLICITA O OFÍCIO Nº 108/2017 DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/07/2017 | 410.00 | 00005139745470 | VALQUIRIA NASCIMENTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A CUSTOS COM ALMOÇOS EM DILIGENCIA A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFOMRE SOLICITA O OFÍCIO Nº 98/2017 DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/07/2017 | 1500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002835 | 03/07/2017 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/07/2017 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 272/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/07/2017 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT GM CORSA CLASSIC, DE PLACA NPX 8048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇAÕ ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/07/2017 | 500.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/07/2017 | 57000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002886 | 07/07/2017 | 4250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A DIFERENÇA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 282/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/07/2017 | 277.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/07/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 02812017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0002892 | 07/07/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NO MÊS DE JULHO/2017, OFÍCIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/07/2017 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/07/2017 | 903.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/07/2017 | 1318.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002900 | 07/07/2017 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 275/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/07/2017 | 10851.47 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA EDILIDADE, REF. AOS EXERCICIOS DE 2008,2009,2010,2011,2012 E 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN, NA ADESÃO E ADEQUAÇÃO. COMO TAMBÉM. ACOMPANHAMENTO PARA LIBERAÇÃO DA CND DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/07/2017 | 3000.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM - 09061333431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO EM AUDITORIA DOS INDÍCES CONSTITUCIONAIS, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 253/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | REALIZ.DE CURSOS DE CAPACIT.P/SERVIDORES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/07/2017 | 2350.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST. PROJ. CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 05 (CINCO) INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, A SE REALIZAR NOS DIAS 11 E 12/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002932 | 07/07/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº254/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/07/2017 | 113.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/07/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/07/2017 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002908 | 07/07/2017 | 11510.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK INTEL CELERON E 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADORES INTEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 279/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/07/2017 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB-PREFEITURA DA ZONA RURAL NO ASSENTAMENTO APASA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/07/2017 | 1200.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFS 6469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 22/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0002921 | 07/07/2017 | 10994.50 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO TRILHO, CANETA, AQUIVO MORTO) DENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0002922 | 07/07/2017 | 6199.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CD-R, ENVELOPE) DENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002925 | 07/07/2017 | 4575.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (FILTRO DE LINHA, HD EXTERNO, HD INTERNO) DENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/07/2017 | 7895.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 MESAS, 10 CADEIRAS FIXAS, 2 CADEIRA DO DIRETOR, DENTRE OUTROS MATERIAIS PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/07/2017 | 1550.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFOMRE OFÍCIOS 110/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/07/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 0283/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002904 | 07/07/2017 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA S10, CABINE DUPLA, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF 2241, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 276/2017DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/07/2017 | 422.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/07/2017 | 51.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/07/2017 | 47.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO LEONOR I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/07/2017 | 132.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO LEONOR III, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/07/2017 | 218.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO LEONOR , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/07/2017 | 65.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO III DA EMEF LEONOR FREIRE EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/07/2017 | 115.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002898 | 07/07/2017 | 41102.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0278/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0002899 | 07/07/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 249/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/07/2017 | 958.33 | 00007758925480 | MAYARA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR "SERGIO ROBERTO VIRGULINO" QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MÉDICA, DURANTE JUNHO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 225/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/07/2017 | 958.33 | 00007758925480 | MAYARA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR "SERGIO ROBERTO VIRGULINO" QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MÉDICA, DURANTE JULHO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 255/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/07/2017 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES DE JULHO/2017 CONFORME OFÍCIO N° 0250/2017 DA SEDUC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/07/2017 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 251/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/07/2017 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, DURANTE O MÊS JULHO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 252/2017 DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0002923 | 07/07/2017 | 6025.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL 40KG, PAPEL CAMURÇA, PAPEL LAMINADO) DENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0002924 | 07/07/2017 | 4522.20 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA, CORRETIVO, BORRACHA) DENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/07/2017 | 530.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA "SABER2017" NO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 254/2017 DA SECEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/07/2017 | 937.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CABELEIREIRO NA CRECHE HILDA BARBALHO E CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MÊS JULHO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 253/2017 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/07/2017 | 4000.00 | 00008714757400 | JLINYSSON NATANAEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER DE PLACA KGE-2666, PARA TRASNPORTAR OS ALUNOS DA ROTA: TAQUARA-PITIMBU, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFOMRE SOLICITA O OFÍCIO Nº 243/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002939 | 07/07/2017 | 40000.07 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO 29/2016 E PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXOS. | 00032016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002948 | 07/07/2017 | 54019.93 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CRECHE HILDA BARBALHO TIPO B, LOCALIZADA NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO EM PITIMBU, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00082016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/07/2017 | 1374.40 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 240/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/07/2017 | 3380.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO FNDE,DURANTE O MES DE JULHO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 257/2017 DA SEDUC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 07/07/2017 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 07/07/2017 | 21.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 07/07/2017 | 65.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO MÓVEL EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 07/07/2017 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 07/07/2017 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 07/07/2017 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 07/07/2017 | 312.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 07/07/2017 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOR TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 4000624 | 07/07/2017 | 1319.90 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL FOTOGRÁFICO, CANETAS ESFEROGRÁFICA) ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 280/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 07/07/2017 | 937.00 | 00008498098432 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, A DISPOSIÇÃO DO CRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N0º 021/2017 DA CHEFIA DE VIGILANCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 07/07/2017 | 937.00 | 00003293616437 | CLAUDIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DO CRAS EM ACAÚ, EM HORÁRIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFOMRE OFÍCIO Nº 022/2017 DA CHEFIA DE VIGILANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 07/07/2017 | 500.00 | 00074336673420 | MARIA CLEONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO REALIZAVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 07/07/2017 | 500.00 | 00064394077400 | LINDALBI GOMES DA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO REALIZAVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 07/07/2017 | 500.00 | 00008633108429 | AIRON THALYSSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 07/07/2017 | 400.00 | 00011642757470 | ANE CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RECICLARTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 544/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 07/07/2017 | 600.00 | 00006276054437 | FABIANA KARLA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RECICLARTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 544/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 07/07/2017 | 800.00 | 00009944283401 | JANIELLE CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RECICLARTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 544/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 07/07/2017 | 500.00 | 00009591395400 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RECICLARTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 535/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 07/07/2017 | 500.00 | 00001632869497 | AMANDA JULIA DUTRA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO REALIZAVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 07/07/2017 | 937.00 | 00061496642449 | JOSEANE AZEVEDO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECICLAGEM A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0548/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 07/07/2017 | 17.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22298-4 REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/07/2017 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/07/2017 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/07/2017 | 46505.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇAÕ PUNO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002897 | 07/07/2017 | 48956.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0278/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/07/2017 | 1900.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BANCOS JARDIM COM ENCOSTO VAZADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 436/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/07/2017 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 0414/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 409/2017 DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/07/2017 | 4800.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA DO OFÍCIO Nº 433/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/07/2017 | 1874.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA FROTA MUNICPAL, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0447/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002920 | 07/07/2017 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15M² E DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 284/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/07/2017 | 442.50 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO POR COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO FLEX, CONECTOR ALTERNATIVO, TOMADAS) ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/07/2017 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 410/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/07/2017 | 937.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NA ORLA DE PRAIA BELA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 411/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/07/2017 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DEJULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/07/2017 | 937.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/07/2017 | 937.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/07/2017 | 937.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/07/2017 | 937.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/07/2017 | 937.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/07/2017 | 937.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 387/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00010649178440 | JORDANA MARIA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHEIRO, EM ELABORAÇÃO DO PROJETO DO MERCADO MUNICIPAL, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/07/2017 | 7500.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA OS OFÍCIOS 402/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/07/2017 | 6801.00 | 00089533992468 | MARCIO VICENTE MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA HB-100, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 400/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/07/2017 | 7500.00 | 00062237381453 | JOÃO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/07/2017 | 7500.00 | 00062237381453 | JOÃO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/07/2017 | 7500.00 | 00062237381453 | JOÃO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/07/2017 | 1600.00 | 00042668611415 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 10 (DEZ) HORAS DE SERVIÇOS DE DRENAGENS, NA LOCALIDADE DE PONTA DE COQUEIROS, DEVIDO A INUNDAÇÕES OCASIONADAS PELAS FORTES CHUVAS, CONFOMRE SOLICITA O OFÍCIO Nº 423/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/07/2017 | 3147.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUESIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LAMPADA, REATOR, RELE) DENTRE OUTROS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFOMRME SOLICITA OFÍCIO Nº 421/2017 DA SEC/URB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/07/2017 | 1590.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUESIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (REATOR V METÁLICO) , DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFOMRME SOLICITA OFÍCIO Nº 422/2017 DA SEC/URB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/07/2017 | 64.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/07/2017 | 180.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A COMISSÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TRIO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO ASSENTAMENTO CAMUCIM NO MÊS DE AGOSTO/2017CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0105/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/07/2017 | 800.00 | 00013411558466 | LIVIA MARTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO "II TORNEIO DE FUTVÔLEI DOS PAIS", A SE REALIZAR NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/07/2017 | 530.00 | 00003896441450 | EDIVALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO CAMPO DE TAQUARA, NO MÊS DE JULHO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 101/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/07/2017 | 6130.00 | 00049096133404 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO NO LEVANTAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/07/2017 | 600.00 | 00013411558466 | LIVIA MARTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO "II TORNEIO DE FUTVÔLEI DOS PAIS", A SE REALIZAR NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/07/2017 | 750.00 | 00098303600400 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL, NO TORNEIO DO ASSENTAMENTO CAMUCIM QUE SERÁ REALIZADO EM AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0104/2017 DA SECRETAIRA DE ESPORTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/07/2017 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO APASA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/07/2017 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO APASA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA MOI-1497, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 71/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/07/2017 | 2130.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS TORPEDO E BABY, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANT'ANA NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, NOS DIAS 19 E 20/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2017 | 1060.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ESPORTIVO NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL EM ACAU E PITIMBU, DURANTE 4 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE JUNHO E 1(UM) MÊS DE JULHO/2017,CONFORME SOLIOCITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2017 | 1500.00 | 00003661905473 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA PADROEIRA DO ASSENTAMENTO CAMUCIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃ ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2017 | 2700.00 | 00002761779401 | FABIO DE ABREU TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DS FESTIVIDADES DE SANTANA, PADROEIRA DO ASSENTAMENTO CAMUCIM, REALIDO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2017. DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2017 | 937.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA , NA ESCOLA CELERINO DE MENEZES, EM ACAU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/0217. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2017 | 4800.00 | 00004085164457 | ZAQUEU LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 434/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/07/2017 | 69844.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/07/2017 | 23747.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2017 | 68775.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/07/2017 | 29444.15 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO-GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2017 | 8403.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO-VIGIA, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2017 | 1600.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA - 91001145453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 10 (DEZ) HORAS DE SERVIÇOS DE DRENAGENS, NA LOCALIDADE DE PONTA DE COQUEIROS, DEVIDO A INUNDAÇÕES OCASIONADAS PELAS FORTES CHUVAS, CONFOMRE SOLICITA O OFÍCIO Nº 423/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/07/2017 | 1060.00 | 00070070937443 | ELKESON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÃNICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00010997481439 | JOÃO BATISTA TAVARES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÕES DE QUADROS DE ENERGIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2017 | 14288.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2017 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/07/2017 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2017 | 13679.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2017 | 3520.00 | 00002554401462 | ALEX FABIAN FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BANHEIROS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA RUA DA SAUDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REALIZADA EM 24 E 25DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2017 | 2520.00 | 00002554401462 | ALEX FABIAN FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BANHEIROS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DA RUA DA SAUDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REALIZADA EM 28 E 29DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2017 | 11974.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/07/2017 | 2520.00 | 00002554401462 | ALEX FABIAN FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BANHEIROS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA RUA DA SAUDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REALIZADA EM 24 E 25DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2017 | 11137.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2017 | 9711.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2017 | 4107.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 31/07/2017 | 18903.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 31/07/2017 | 21064.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 31/07/2017 | 3393.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 31/07/2017 | 11244.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 31/07/2017 | 38.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 31/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 31/07/2017 | 400.00 | 00094631026804 | RENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 31/07/2017 | 2165.00 | 00076363961491 | ALDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA FINACEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMRPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00031825826404 | JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE VOCAÇÕES ECONÔMICAS PARA A CRIAÇÃO DE COOPERATIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCÍPIO DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2017 | 320.00 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS QFG 4607 E OFG 4627, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 110/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2017 | 900.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 238/2017DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2017 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÍLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 238/2017 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 238/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2017 | 300.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0158/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/07/2017 | 307631.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/07/2017 | 163346.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/07/2017 | 6286.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/07/2017 | 159988.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/07/2017 | 40123.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB MDE, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/07/2017 | 1236.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- MDE, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2017 | 11922.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2017 | 43775.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2017 | 89350.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2017 | 7000.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/07/2017 | 7062.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | REAL.DO PROJ.HISTÓRIAS DE PITIMBU,DIFUSAO DA HIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00039797732487 | JOSE ARIOSMAR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA DE SÃO PEDRO/2017, NO TRADICIONAL FORRO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PADROEIRO DOS PESCADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2017 | 2518.25 | 08763294000115 | ARMARINHO E AVIAMENTO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL INFANTIL BENICIO LIRA NETO, EM ACAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/07/2017 | 4497.20 | 08763294000115 | ARMARINHO E AVIAMENTO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA FANFARRA INDEPENDENTE DIOLINDO DE LIMA, EM ACAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/07/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/07/2017 | 1580.00 | 00070257709495 | WALLIGSON RODRIGUES DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES,DURANTE O MÊS DE JUNHO E 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JULHO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/07/2017 | 4250.00 | 00010715876414 | CEZAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇADOS (BOTAS) E ADEREÇOS PARA A BANDA MARCIAL JOANA MORAIS, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 199/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2017 | 24937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2017 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2017 | 1875.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO VOLANTE DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 121/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2017 | 7920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DO PROJETO PUBLICACAO LEGAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2017 | 8337.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO-ESCRITORIO DE REPRESENTACAO , REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2017 | 15574.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2017 | 1337.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/07/2017 | 1468.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/07/2017 | 251.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2017 | 25286.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/07/2017 | 2700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2017 | 1057.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/07/2017 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO-TRIBUTOS, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/07/2017 | 11818.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO-TRIBUTOS, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2017 | 27968.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 332.475-3, FIRMADA DURANTE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/07/2017 | 259.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/07/2017 | 4500.00 | 00004909758445 | ARLINDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ TO COLDADO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANT'ANA, NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/07/2017 | 291.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/07/2017 | 29663.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/07/2017 | 10085.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/07/2017 | 1892.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARACELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DEBITADOS DO FPM, CONFORME EXTATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/08/2017 | 6313.86 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/08/2017 | 1658.25 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/08/2017 | 136.92 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/08/2017 | 501.60 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2017 | 29.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758, REFERENTE AO MES 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2017 | 937.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO 278/2017 DA SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2017 | 231.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2017 | 622.46 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758, REFERENTE AO MES 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2017 | 1269.73 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE 07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2017 | 1239.95 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA EDILIDADE., REF. AO MES DE 07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2017 | 500.68 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE 07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2017 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 274/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00046822070400 | ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 276/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 277/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 279/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00009970469452 | ALEX CRISTOVAM DOS PASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS JULHO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/08/2017 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 122/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/08/2017 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 121/2017 DO GAB/PREF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00008685090431 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JLHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/08/2017 | 5020.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003038 | 01/08/2017 | 14754.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 278/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003039 | 01/08/2017 | 10799.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 278/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003040 | 01/08/2017 | 4437.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 278/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003041 | 01/08/2017 | 32505.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 278/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2017 | 1250.00 | 04185877001127 | J.S.DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 113/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/08/2017 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO N° 279/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/08/2017 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORFE OFÍCIO N° 280/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/08/2017 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 238/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/08/2017 | 750.00 | 00001685436480 | AMANDA LAYETTE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, DURANTE O MÊ DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 282/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/08/2017 | 750.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA (PROVISORIAMENTE) A ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, DURANTE O MÊ DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 283/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/08/2017 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 284/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/08/2017 | 900.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 285/2017DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 286/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/08/2017 | 96966.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2017, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/08/2017 | 74.66 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA EDILIDADE-CRECHE, REF. AO MES DE 07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2017 | 939.23 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA EDILIDADE-SECR.EDUC., REF. AO MES DE 07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2017 | 325.26 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA EDILIDADE-SECR.EDUC., REF. AO MES DE 07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2017 | 937.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CABELEIREIRO NA CRECHE HILDA BARBALHO E CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MÊS AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 325/2017 ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2017 | 250.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, PARA O TRANSLADO DOS PROFESSORES DOS EJA (PITIMBU-SEDE VELHA) DURANTE 15 DIAS DE AFOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO118/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2017 | 1060.00 | 00006770222477 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO, A DIPOSIÇÃO DA BANDA MARCIAL INFANTIL BENICIO LIRA, DURANTE O PERIODO DE 11/07/2017 A 10/08/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 271/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2017 | 1060.00 | 00012859476490 | HELIO PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO, A DIPOSIÇÃO DA BANDA MARCIAL INFANTIL BENICIO LIRA, DURANTE O PERIODO DE 11/07/2017 A 10/08/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 271/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2017 | 1580.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RGENTE, A DIPOSIÇÃO DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ, DURANTE O PERIODO DE 11/07/2017 A 10/08/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 271/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2017 | 1580.00 | 00011109055480 | JOBSON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO, A DIPOSIÇÃO DA BANDA MARCIAL INFANTIL BENICIO LIRA, DURANTE O PERIODO DE 11/07/2017 A 10/08/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 271/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2017 | 1090.00 | 00005322108408 | ADRIANO JERONIMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PÓLO DA UAB/UFPB - VIRTUAL, PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTOCONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 115/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2017 | 1090.00 | 00005322108408 | ADRIANO JERONIMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PÓLO DA UAB/UFPB - VIRTUAL, PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTOCONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 114/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 01/08/2017 | 300.00 | 00070382974492 | MARIVALDA NATALIA DE MORAIS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 01/08/2017 | 300.00 | 00070684148420 | ROZIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 01/08/2017 | 400.00 | 00070107504405 | WELLIGTON RICARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 01/08/2017 | 200.00 | 00009252691405 | ISABELLE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 01/08/2017 | 200.00 | 00012072417414 | ELIANAIS HERMIIO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 01/08/2017 | 200.00 | 00007224194492 | ANA ALICE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 01/08/2017 | 250.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 01/08/2017 | 380.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA (ZUMBA), JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 574/2017 SA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 01/08/2017 | 200.00 | 00033539480404 | MARCOS AURÉLIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 565/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 01/08/2017 | 200.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 01/08/2017 | 200.00 | 00006851965429 | MARIA SELMA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 01/08/2017 | 250.00 | 00006577502471 | VIRGINIA MARIA PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 01/08/2017 | 230.00 | 00011961195461 | NATALIA FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000659 | 01/08/2017 | 760.00 | 00005296002423 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MINI TRIO (COM CONDUTOR) PARA A DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS AUXILIOS BPC (IDOSOS) E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, EM AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 582/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 01/08/2017 | 800.00 | 00005296002423 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERV IÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DA CAMPANHA CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME OFICIO N.468/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2017 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA LOC. A SECD.EDUC., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA MOI-1497, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/08/2017 | 1060.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 077/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2017 | 425.00 | 00084033070478 | JOZANE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/08/2017 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 076/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA MOI-1497, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2017 | 74.66 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA EDILIDADE-SECR.ESPORTE,VESTUARIO C.FUT., REF. AO MES DE 07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2017 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 056/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/08/2017 | 937.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/08/2017 | 500.00 | 00070442625464 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2017 | 250.08 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE 07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2017 | 74.66 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA EDILIDADE-CEMITERIO., REF. AO MES DE 07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2017 | 74.66 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA EDILIDADE-CEMITERIO., REF. AO MES DE 07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2017 | 2700.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 300/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2017 | 6000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKA 3346, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,QUE FAZ O TRANSLADO LEVANDO OS UNIVERSITÁRIOS DA DISTRITO DE ACAU A JOÃO PESSOA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 298/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2017 | 2200.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I E A NOITENOITE SAINDO DO SÍTIO BANANEIRAS, GRIGO E CAIXA D'ÁGUA, EM TODOS OS TURNOS PARA A EMEF EM MUCATU, DURANTE DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 299/2017 DA SEDUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2017 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 297/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2017 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 296/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2017 | 4125.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, PARA A ESCOLA DR JOÃO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 294/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2017 | 4000.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KGU-7483, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO QUADRO DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 295/2017 DA SEDUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2017 | 2600.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJN 3103, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOVA DESCOBERTA, OITEIRO DE CIMA, OITEIRO DE BAIXO, SALGADINHO E BURAQUINHO PARA A EMEF DE MUCATU, DURANTEO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 293/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/08/2017 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, DURANTE O MÊS AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 321/2017 DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/08/2017 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 322/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2017 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 323/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/08/2017 | 3380.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO FNDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 324/2017 DA SEDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/08/2017 | 530.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA "SABER2017" NO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 326/2017 DA SECEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/08/2017 | 1065.00 | 00003525672446 | FATIMA DE LOUDES DOS SANTOS PERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE DUAS FORMAÇÕES PARA PROFESSORES DO MATERNAL , PRE I E PRE II, NOS DIAS 16/06/2017 E 27/07/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N° 261/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/08/2017 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017 CONFORME OFÍCIO N° 327/2017 DA SEDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/08/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA HQG-8938, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ACAU/GOIANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº289/2017/SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/08/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA NBC 6783, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ACAU/GOIANA, DURANTE O MÊS DE AGSOTO/2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº290/2017/SEDUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OGA 8296 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MARINAS PARA TEIXEIRINHA, PARA A EMEF ALBERTO TEIXEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 291/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/08/2017 | 4200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHG- 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2017 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 322/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JOÃO GOMES, CÓRREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 301/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2017 | 1800.00 | 00009700182401 | NAYANNA RAISSA FERNANDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA KHA-2725, A DIIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2017 | 4200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHG- 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2017 | 309611.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2017 | 161867.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2017 | 4500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2017 | 163933.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2017 | 39266.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2017 | 1236.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2017 | 11747.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2017 | 44868.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2017 | 89862.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2017 | 3703.00 | 02852458000102 | D.T. DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PONTEIRA BICO INJETOR, VALVULAS, BOBINAS, FILTROS, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NQD 3708, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 123/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2017 | 5250.00 | 00003196207439 | JOSE BEZERRA FLORENCIO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL BENICIO LIRA NETO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2017 | 6300.00 | 00070067024459 | JOÃO VICTOR PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOTAS, SAPATOS E SAPATILHAS DE BALLET, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 31/08/2017 | 17256.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 31/08/2017 | 22064.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 31/08/2017 | 3458.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000664 | 31/08/2017 | 9370.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 31/08/2017 | 37.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22298-4 REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 31/08/2017 | 737.00 | 00076058050472 | VALDEREZ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PITIMBU E ACAU),CONFORME SOLICITA SOLICITA O OFÍCIO Nº 400/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 31/08/2017 | 113.00 | 00076058050472 | VALDEREZ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DAS EQUIPES DO CRAS (PITIMBU E ACAU),CONFORME SOLICITA SOLICITA O OFÍCIO Nº 400/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 31/08/2017 | 937.00 | 00008915545486 | MICAELA MARIA NAZARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 362/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2017 | 26487.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2017 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2017 | 6803.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2017 | 15574.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2017 | 1468.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2017 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL DA SEC.TURISMO, REF. 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2017 | 2760.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL, NAS EDICOES DOS DIAS 01,04,07/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2017 | 3408.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL, NAS EDICOES DOS DIAS 25 E 26/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2017 | 6120.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL, NAS EDICOES DOS DIAS 01,02,05,08,09/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2017 | 25474.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2017 | 2700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2017 | 1557.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2017 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2017 | 11818.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2017 | 13309.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARACELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2017 | 23000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARACELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00003446101446 | ADELMA CRISTOVAM PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO EM GASTOS FEITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2017 | 21751.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS, CONFORME PROC. ADM. N.332.475-3, NA FORMA DA EC N.64/2016 E EC N.94/2016, REF. A PARCELAS EM ATRASO ATE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2017 | 27968.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS, CONFORME PROC. ADM. N.332.475-3, NA FORMA DA EC N.64/2016 E EC N.94/2016, REF. A PARCELAS EM ATRASO ATE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2017 | 4661.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS, CONFORME PROC. ADM. N.332.475-3, NA FORMA DA EC N.64/2016 E EC N.94/2016, REF. A PARCELA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2017 | 3.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ICMS DESON DAS EXP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2017 | 3626.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2017 | 4455.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARACELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDEREAL DO BRASIL-RFB, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/08/2017 | 1480.00 | 00039716457472 | Leonardo José Barbalho Carneiro Outros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO ALUGUEL DE ESPAÇO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A "I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU", CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 285/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2017 | 68113.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2017 | 23247.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2017 | 70255.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2017 | 29189.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (GUARDA MUNICIPAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2017 | 8403.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILÂNCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 478/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 230/2017 DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2017 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 476/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2017 | 937.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NA ORLA DE PRAIA BELA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 486/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2017 | 937.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 471/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2017 | 14849.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2017 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2017 | 700.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS HONDA, DE PLACA OGB 7287, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 058/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2017 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DPTº ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 057/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº055/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2017 | 1947.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL DA SEC.TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2017 | 11974.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2017 | 1766.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL DA SEC.TURISMO, REF. 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2017 | 900.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 03 (TRÊS) TENDAS DE 6,00M X 6,00 PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DOS PAIS EM ACAU, A SER REALIZADO NO DIA 13/08/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2017 | 325.00 | 00044217951434 | GILSON ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E NARRAÇÃO ESPORTIVA POR OCASIÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 121/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2017 | 520.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, NO DIA 03/09/2017, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM PITIMBU, SENDO UM TRIO DE ARBITRAGEM PARA O AMADOR E OUTRO NA PRELIMINAR,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 223/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2017 | 800.00 | 00005322108408 | ADRIANO JERONIMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL "SALGADINHO FUTEBOL CLUBE DE ACAÚ" À CIDADE DE JOÃO PESSOA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIOM CONTRA TIME DO BOTAFOGO DAPARAÍBA CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2017 | 13379.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2017 | 2780.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, NOS DIAS 09/09/2017 (TRÊS TRIOS) E 10/09/2017 (TRÊS TRIOS), POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 136/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2017 | 9711.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2017 | 4107.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES PARA A FEIRA DO BESSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 073/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2017 | 11037.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2017 | 937.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2017 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB-PREFEITURA DA ZONA RURAL NO ASSENTAMENTO APASA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFS 6469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/09/2017 | 49.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/09/2017 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2017 | 937.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, JUNTO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE TAQUARA E DOS ASSENTAMENTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 114/2017 DA SECRETARIADE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2017 | 1950.00 | 00006394662496 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS CONTRIBUIÇÃO REFERENBTE AO ANVERSÁRIO DO TRADICIONAL CLUBE DE FUTEBOL "SALGADINHO FUTEBOL CLUBE DE ACAÚ" A SER REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/09/2017 | 1830.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, NOS DIAS 16 E 17/09/2017, POR OCASIÃO DA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 142/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2017 | 424.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 01 TROFEU E MEDALHAS PERSONALIZADAS COM IMPRESSÃO, DESTINADOS AO 7º TORNEIO DE DOMINÓ, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NO DIA 13/08/2017,CONFORME SOLICTA O OFÍCIO Nº 102/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/09/2017 | 6120.00 | 00049096133404 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO NO LEVANTAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/09/2017 | 2780.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, NOS DIAS 23 E 24/09/2017, POR OCASIÃO DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 170/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/09/2017 | 1818.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA CENTRO TURÍSTICO EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/09/2017 | 56.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/09/2017 | 0.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/09/2017 | 937.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/09/2017 | 937.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/09/2017 | 937.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/09/2017 | 937.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/09/2017 | 937.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/09/2017 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/09/2017 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/09/2017 | 937.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2017 | 1600.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE A COLETA DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2017 | 937.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 05 (CINCO) DIAS DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2017 | 937.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2017 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2017 | 905.77 | 27603426000196 | JEFERSON RAMOS DE SOUSA - 09352140460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADOS 01 (UM) DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/09/2017 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2017 | 843.30 | 27566966000147 | JOSE NIVALDO DA CONCEIÇÃO - 07985811400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 03 (TRÊS) DIAS DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/09/2017 | 937.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2017 | 937.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2017 | 937.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2017 | 937.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2017 | 937.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2017 | 937.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2017 | 937.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2017 | 937.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2017 | 937.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2017 | 937.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2017 | 937.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2017 | 937.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2017 | 937.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2017 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2017 | 937.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2017 | 1170.00 | 27613370000150 | MARCILIO DOS SANTOS FRANCA - 04167134403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2017 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2017 | 937.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2017 | 937.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2017 | 937.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2017 | 937.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2017 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSOT/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2017 | 937.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2017 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 485/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2017 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0482/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2017 | 937.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0481/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2017 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA PDO 4276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 479/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2017 | 4000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA CBM 2765, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 470/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2017 | 3950.00 | 00046680470404 | DINARTE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 360M DE TUBOS PARA ESGOTOS NA RUA BELA VISTA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 496/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2017 | 937.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2017 | 937.00 | 27858514000139 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA - 102.316.024-21 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2017 | 937.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2017 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2017 | 937.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 502/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2017 | 937.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 497/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2017 | 937.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2017 | 937.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2017 | 937.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2017 | 937.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2017 | 937.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2017 | 937.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2017 | 937.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2017 | 937.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2017 | 937.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.SENDO DESCONTADO UM DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2017 | 937.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2017 | 937.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2017 | 937.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2017 | 937.00 | 27614489000148 | JOSE AMARO DA SILVA - 01360240411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2017 | 937.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2017 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSOT/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2017 | 1580.00 | 27624408000190 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO - 02403874493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSOT/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2017 | 937.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2017 | 937.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2017 | 937.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003285 | 01/09/2017 | 49113.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2017 | 5000.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA FIAT FP80 4X4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 469/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2017 | 7500.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 484/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2017 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 473/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2017 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 480/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2017 | 7500.00 | 00062237381453 | JOÃO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 474/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2017 | 480.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 119/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2017 | 40.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS (GUARDA MUNICIPAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 120/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2017 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 487/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2017 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DEAGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2017 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARRETA FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 472/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO.Nº 475/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2017 | 937.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 510/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/09/2017 | 6000.00 | 00042668611415 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA E ATERRAMENTO NO LIXÃO, QUE FICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 499/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/09/2017 | 6000.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA - 91001145453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA E ATERRAMENTO NO LIXÃO EM PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFOMRE SOLICITA O OFÍCIO Nº 499/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/09/2017 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/09/2017 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/09/2017 | 1180.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0127/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/09/2017 | 1900.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BANCOS JARDIM COM ENCOSTO VAZADO A SEREM INSTALADOS NAS RUAS DR. JOÃO GONÇALVES E NO MIRANTE DA RUA BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 446/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 01/09/2017 | 640.00 | 00070329476467 | LILIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 01/09/2017 | 1389.35 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTOLINA, EMBORRACHADO, PAPAEL LAMINADO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 580/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMO PROGRAMA VOLANTE NA REGIAÕ RURAL NOS ASSENTAMENTOS: APASA, 1º DE MARÇO E TEIXERINHA.DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017CONFORME SOLICIT DOCUMENTAÇAÕ ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000734 | 01/09/2017 | 28.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM EM TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 01/09/2017 | 341.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 01/09/2017 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 01/09/2017 | 85.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 01/09/2017 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 01/09/2017 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 01/09/2017 | 58.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 01/09/2017 | 198.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 01/09/2017 | 57.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 01/09/2017 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 01/09/2017 | 500.00 | 00055456685434 | IRINALDA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 01/09/2017 | 1300.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 506/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2017 | 4570.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003304 | 01/09/2017 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 291/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2017 | 598.38 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CFM-DEPARTAMENTO DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2017 | 47.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758, REFERENTE AO MES 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2017 | 50.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758, REFERENTE AO MES 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2017 | 162.18 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DOS CEMITÉRIOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2017 | 236.99 | 00039716457472 | Leonardo José Barbalho Carneiro Outros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETÁRIOS, QUANDO EM REUNIÃO EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2017 | 180.00 | 00039716457472 | Leonardo José Barbalho Carneiro Outros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL OFÍCIO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003316 | 01/09/2017 | 4250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME SOLICITA O FOFÍCIO Nº 297/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV.DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003317 | 01/09/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NO MÊS DE AGOST/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº98/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2017 | 464.87 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETÁRIOS, QUANDO EM REUNIÃO EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2017 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 296/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/09/2017 | 1500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 292/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/09/2017 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 295/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/09/2017 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT GM CORSA CLASSIC, DE PLACA NPX 8048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 294/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003328 | 01/09/2017 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 271/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/09/2017 | 362.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/09/2017 | 249.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/09/2017 | 4661.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS, CONFORME PROC. ADM. N.332.475-3, NA FORMA DA EC N.64/2016 E EC N.94/2016, REF. A PARCELA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2017 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 269/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2017 | 1980.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PRISMA DE PLACA OXO 7208, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 268/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2017 | 3000.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: OFB-4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 270/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2017 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS PARA A ENTREGA DE CARTAS NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 271/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2017 | 2500.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 272/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2017 | 2155.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL, DE PLACA KHY-9114, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 273/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2017 | 1600.00 | 00005322108408 | ADRIANO JERONIMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ À CIDADE DE FEIRA NOVA/PE, ENTRE OUTRAS VAGENS, NO MÊS DE JULHO/2017CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 117/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2017 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 001 E 002/2017 NA IMPRENSA NACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2017 | 1415.50 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 287/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/09/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0261/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/09/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0266/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/09/2017 | 153.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIDADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/09/2017 | 69.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032017 | 0003352 | 01/09/2017 | 24240.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 04 (QUATRO) NOTEBOOKS, 06 (SEIS) MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/09/2017 | 170.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/09/2017 | 87.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/09/2017 | 83.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/09/2017 | 70.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/09/2017 | 91.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032017 | 0003359 | 01/09/2017 | 11510.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 01 (UM) NOTEBOOK, 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/09/2017 | 3020.00 | 01514070000120 | CLOVIS CAVALCANTI DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFÍCIO Nº 257/2017 DA SECADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00012153600456 | TATIANA MARTINS DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA A DISPOSIÇÃO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2017 | 291.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE GUIA DE CUSTAS PRÉVIAS, COM RELAÇÃO O PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÍVEL 159, CONFORME DOCUMENTO SOLICITA O OFÍCIO Nº 35/2017 DA ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0003330 | 01/09/2017 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊSDE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/09/2017 | 50.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS PELO PROGRAMA PNAIC, NO DIA 18/09/2017 EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 339/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP.P/OS ÓRGÃOS DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/09/2017 | 6000.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS MEDIDNO 5,00 X 5,00 CADA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE EM SUAS SECRETARIAS DIVERSAS, CONFOMRE SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 283/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 01/09/2017 | 710.00 | 00089709640453 | ISAQUE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 586/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 01/09/2017 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DOS ALUNOS BENEFICÁRIOS DOS PROGRAMAS JUNTO AO SCFV, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 485/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 01/09/2017 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 486/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 01/09/2017 | 300.00 | 00080949975400 | ANTONIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADOS A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (TC DOS SEIOS DA FACE), PARA UM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO E LAUDO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 01/09/2017 | 937.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 546/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 01/09/2017 | 937.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 545/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2017 | 6000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKA 3396, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DE PITIMBU PARA UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 304/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2017 | 4000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER DE PLACA LCX-8487 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ACAÚ, PRAIA DO MARISCO E PONTA DE COQUEIROS PARA A ESCOLA SOUTO MAIOR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 305/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00008119157435 | GLAUCIANE SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS MACIAIS E FANFARRAS, NA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NO FERIADO DA INDEPEDÊNCIA, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/09/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00081942184468 | LUCIANO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/09/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0003232 | 01/09/2017 | 14840.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA, BATATA DOCE, COENTRO, INHAME, ABOBORA LEITE, LARANJA, POLPA NATURAL DE FRUTAS, ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHESE ESCOLAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 270/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2017 | 600.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CRUZ DO CABOCLO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 303/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 302/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2017 | 530.00 | 00070160795460 | THIAGO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE REGENTE DA BANDA 22 DE DEZEMBRO, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 319/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2017 | 983.00 | 00011825313423 | VALMIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL 22 DE DEZEMBRO, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 318/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2017 | 983.00 | 00011825313423 | VALMIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL 22 DE DEZEMBRO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 317/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2017 | 983.00 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FANFARRA MIRIM PAULO HENRIQUE DA COSTA CUNHA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 315/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2017 | 983.00 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FANFARRA MIRIM PAULO HENRIQUE DA COSTA CUNHA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 316/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2017 | 937.00 | 00008916346495 | RANIELLE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA BANDA MARCIAL JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 312/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2017 | 937.00 | 00070159334462 | ANNA KAROLLINY AMBROSIO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE METAIS DA BANDA MARCIAL JOANA DE MORAIS DE ACAÚ, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 310/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2017 | 937.00 | 00070087112477 | LENITA BERNARDINO DE SOUZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL JOANA DE MORAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 311/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2017 | 937.00 | 00010715876414 | CEZAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR A BANDA MARCIAL JOANA MORAIS, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 309/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2017 | 1280.00 | 00009456191460 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 313/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2017 | 1280.00 | 00009456191460 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 314/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2017 | 530.00 | 00070160795460 | THIAGO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE REGENTE DA BANDA 22 DE DEZEMBRO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 320/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 329/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003284 | 01/09/2017 | 57890.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/09/2017 | 50.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 121/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/09/2017 | 320.00 | 00087338068453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA DE EMBREAGEM E ROLAMENTO, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS OGE 7240 E QFG 4627, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 129/2017 DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/09/2017 | 600.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2017 CONFORME OFÍCIO N° 333/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/09/2017 | 2250.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA 4.00*0,70 PARA FACHADA E UMA PLACA INAUGURAL, AMBAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA LEONOR FREIRE, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2017 | 700.00 | 00008363148407 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 332/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2017 | 199.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, DE PLACA OGE 7240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 126/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/09/2017 | 378.50 | 08995631001090 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS 25 LT E 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CURSO DE MERENDEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2017 | 139.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE PANELAS COM 05 PEÇAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CURSO DE MERENDEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2017 | 3425.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/09/2017 | 163.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/09/2017 | 376.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/09/2017 | 300.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0128/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/09/2017 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO 2 DA EMEF LEONOR FREIRE EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/09/2017 | 2399.94 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SUBISTITUIR O VEÍCULO DO SR "GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR" NOS DIAS 31 DE JULHO À 09 DE AGOSTO E NOS DIAS 14 A 21 DE AGOSTO, POR MOTIVO DE FALTADO MESMO INJUSTIFICADA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 306/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/09/2017 | 1600.06 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KGU-7483, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO QUADRO DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA OS OFÍCIOS Nº 306 E 295/2017 DA SEDUC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/09/2017 | 81.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/09/2017 | 700.00 | 03620825000105 | TRANSMARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNCICOS DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT PIVÔ DA SUSPENSÃO DA BANDEJA DO ÔNIBUS VOLARE, DE PLACA KFG 4607, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 132/2017 DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/09/2017 | 4705.60 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LONAS, REBITES E CONJUNTO DE CAIXA DIFERENCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOCILITA O OFÍCIO Nº 132/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/09/2017 | 1226.00 | 16371201000135 | RD INJET DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL DA SEDUC. (BOMBA DE ENGRANGEM PARA A BOMBA CAMOM RAIL BOCH-REF :0440020039) COFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 04/09/2017 | 800.00 | 00011642757470 | ANE CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RECICLARTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 539/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 04/09/2017 | 800.00 | 00006276054437 | FABIANA KARLA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RECICLARTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 543/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 04/09/2017 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 526/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 04/09/2017 | 937.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 534/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 04/09/2017 | 937.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 533/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 04/09/2017 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME SOLICITA OFICIO 482/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 529/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 04/09/2017 | 937.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 532/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 04/09/2017 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DOS SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 481/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 04/09/2017 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 480/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 04/09/2017 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AÇÕES DE PROGRAMAS NO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 479/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 04/09/2017 | 937.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 527/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 484/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 477/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 04/09/2017 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 478/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 04/09/2017 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO OS OFICINEIROS DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, TAQUARA E ACAU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 476/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 04/09/2017 | 900.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO EM MAIO/2017, CONFORE SOLICITA O OFCÍCIO Nº 474/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 04/09/2017 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 475/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 04/09/2017 | 200.00 | 00009196219459 | JAQUELINE FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO RECICLARTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 541/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 04/09/2017 | 937.00 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0513/2017 DASETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 04/09/2017 | 937.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DO SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 04/09/2017 | 937.00 | 00061496642449 | JOSEANE AZEVEDO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECICLAGEM A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSOT/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0550/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 04/09/2017 | 937.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 515/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 04/09/2017 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PAIF/PSICÓLOGA, JUNTO AO CRAS/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 514/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 04/09/2017 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 516/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 04/09/2017 | 937.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO AO BOLSA FAMÍLIA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 528/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 04/09/2017 | 937.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 508/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 04/09/2017 | 2500.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (TÉCNICA), JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 512/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 04/09/2017 | 1300.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA (ZUMBA), JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOST/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 410/2017 SA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 04/09/2017 | 937.00 | 00098305000478 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS, JUNTO AO CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 499/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 04/09/2017 | 937.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 530/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 04/09/2017 | 937.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 531/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 04/09/2017 | 937.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SCFV PITIMBU E TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 504/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000718 | 04/09/2017 | 937.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 487/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 04/09/2017 | 937.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE ZUMBA, JUNTO AO SCFV/TAQUARA E PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 511/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 04/09/2017 | 937.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 511/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 04/09/2017 | 937.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 496/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 04/09/2017 | 937.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 497/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 04/09/2017 | 937.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV/TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 04/09/2017 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO OS OFICINEIROS DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, TAQUARA E ACAU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 501/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 04/09/2017 | 937.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 502/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 04/09/2017 | 937.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 507/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 04/09/2017 | 800.00 | 00009591395400 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RECICLARTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 540/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 04/09/2017 | 800.00 | 00009944283401 | JANIELLE CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RECICLARTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 542/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 04/09/2017 | 937.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO HIDROMAR, JUNTO AO SCFV ACAÚ E PITIMBU (GRUPO DA MELHOR IDADE), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 509/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 04/09/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 04/08/2017 À 04/09/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 581/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000745 | 04/09/2017 | 892.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA, CONFORME OFÍCIO Nº 622/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 04/09/2017 | 985.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA, CONFORME OFÍCIO Nº 622/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 04/09/2017 | 18.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 23197-7 REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 04/09/2017 | 937.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 641/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 04/09/2017 | 937.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 633/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 04/09/2017 | 937.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 683/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 04/09/2017 | 937.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 629/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 04/09/2017 | 937.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 422/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 04/09/2017 | 937.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 626/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 04/09/2017 | 37.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22298-4 REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 04/09/2017 | 812.06 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFOMRE SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 576/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 04/09/2017 | 812.06 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFOMRE SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 576/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 04/09/2017 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 447/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 04/09/2017 | 937.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 500/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 04/09/2017 | 3000.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE AGOST/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 510/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 04/09/2017 | 937.00 | 00008471747430 | LAURINDA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 505/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 04/09/2017 | 937.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 503/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/09/2017 | 874.55 | 27603426000196 | JEFERSON RAMOS DE SOUSA - 09352140460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADOS 01 (UM) DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/09/2017 | 812.10 | 27566966000147 | JOSE NIVALDO DA CONCEIÇÃO - 07985811400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 03 (TRÊS) DIAS DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000808 | 04/09/2017 | 937.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 629/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 04/09/2017 | 937.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 683/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 04/09/2017 | 937.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 633/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 04/09/2017 | 937.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 641/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 596/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 05/09/2017 | 937.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE,JUNTO AO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 636/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000805 | 05/09/2017 | 937.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO HIDROMAR, JUNTO AO SCFV ACAÚ E PITIMBU (GRUPO DA MELHOR IDADE), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 624/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000806 | 05/09/2017 | 937.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 626/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 05/09/2017 | 937.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 422/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000756 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 596/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000757 | 05/09/2017 | 937.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO HIDROMAR, JUNTO AO SCFV ACAÚ E PITIMBU (GRUPO DA MELHOR IDADE), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 624/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 05/09/2017 | 937.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE,JUNTO AO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 636/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 596/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 05/09/2017 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 597/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 06/09/2017 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AÇÕES DE PROGRAMAS NO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº598/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 06/09/2017 | 937.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 6114/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 06/09/2017 | 937.00 | 00061496642449 | JOSEANE AZEVEDO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECICLAGEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 607/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 06/09/2017 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 615/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 06/09/2017 | 937.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 593/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000766 | 06/09/2017 | 937.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 591/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 06/09/2017 | 1300.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 590/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 06/09/2017 | 937.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 592/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (TÉCNICA), JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 621/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 06/09/2017 | 937.00 | 00009654058421 | EMERSON FRANÇA PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, JUNTO AO SCFV/ACAU - PITIMBU E TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 620/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000771 | 06/09/2017 | 800.00 | 00009944283401 | JANIELLE CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RECICLARTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 613/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 06/09/2017 | 800.00 | 00009591395400 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RECICLARTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 612/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 06/09/2017 | 937.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 632/2017 DO SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 06/09/2017 | 937.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE ZUMBA, JUNTO AO SCFV/TAQUARA E PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 632/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 06/09/2017 | 937.00 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0618/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 06/09/2017 | 937.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 619/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000815 | 06/09/2017 | 937.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE ZUMBA, JUNTO AO SCFV/TAQUARA E PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 632/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000813 | 10/09/2017 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 634/2017DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000814 | 11/09/2017 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DOS SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 600/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000812 | 11/09/2017 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 599/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 11/09/2017 | 937.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 631/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 11/09/2017 | 937.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 616/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 11/09/2017 | 2500.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIONº643/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 11/09/2017 | 937.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 589/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000781 | 11/09/2017 | 937.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 628/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000782 | 11/09/2017 | 937.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 642/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000783 | 11/09/2017 | 1300.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 644/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000784 | 11/09/2017 | 937.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 639/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 11/09/2017 | 937.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 635/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 11/09/2017 | 937.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SCFV PITIMBU E TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 627/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 11/09/2017 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 599/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 11/09/2017 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 634/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 11/09/2017 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DOS SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 600/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 11/09/2017 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA OFICIO 601/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000791 | 11/09/2017 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 604/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 603/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000793 | 12/09/2017 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 604/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 12/09/2017 | 937.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 640/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 637/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 12/09/2017 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PAIF/PSICÓLOGA, JUNTO AO CRAS/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 617/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 12/09/2017 | 800.00 | 00006276054437 | FABIANA KARLA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RECICLARTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 606/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 602/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 12/09/2017 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 604/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 12/09/2017 | 1300.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA (ZUMBA), JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 625/2017 SA SECRETARIA DE TRABALHO EAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 12/09/2017 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AÇÕES DE PROGRAMAS NO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº598/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/09/2017 | 2680.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM PITIMBU,CONFORME SILICITA O OFICIO DE Nº 160/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/09/2017 | 2850.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 6º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM PITIMBU,CONFORME SILICITA O OFICIO DE Nº 16159/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003373 | 12/09/2017 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15M² E DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00032433271487 | JOSÉ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE ORGANIZARAM A CAMINHADA BÍBLICA, NOS DIAS 23 E 24/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/09/2017 | 1060.00 | 00006770222477 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO, A DIPOSIÇÃO DA BANDA MARCIAL INFANTIL BENICIO LIRA, DURANTE O PERIODO DE 11/08/2017 A 10/09/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 336/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/09/2017 | 1060.00 | 00012859476490 | HELIO PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO, A DIPOSIÇÃO DA BANDA MARCIAL INFANTIL BENICIO LIRA, DURANTE O PERIODO DE 11/08/2017 A 10/09/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 336/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/09/2017 | 1580.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RGENTE, A DIPOSIÇÃO DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ, DURANTE O PERIODO DE 11/08/2017 A 10/09/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 336/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/09/2017 | 1580.00 | 00011109055480 | JOBSON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE, A DIPOSIÇÃO DA BANDA MARCIAL INFANTIL BENICIO LIRA, DURANTE O PERIODO DE 11/087/2017 A 10/09/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 336/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/09/2017 | 937.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/09/2017 | 937.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/09/2017 | 937.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/09/2017 | 937.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/09/2017 | 937.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/09/2017 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/09/2017 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/09/2017 | 937.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/09/2017 | 874.55 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.SENDO DESCONTADO 01 (UM) DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/09/2017 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/09/2017 | 937.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/09/2017 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/09/2017 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/09/2017 | 937.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/09/2017 | 937.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/09/2017 | 937.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/09/2017 | 937.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/09/2017 | 937.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/09/2017 | 937.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/09/2017 | 937.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/09/2017 | 874.55 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 01 (UM) DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/09/2017 | 937.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/09/2017 | 937.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/09/2017 | 937.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/09/2017 | 937.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/09/2017 | 937.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/09/2017 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/09/2017 | 937.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/09/2017 | 1170.00 | 27613370000150 | MARCILIO DOS SANTOS FRANCA - 04167134403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/09/2017 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/09/2017 | 937.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/09/2017 | 7600.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA - 91001145453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFOMRE SOLICITA O OFÍCIO Nº 517/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/09/2017 | 600.00 | 00070246302488 | EDVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/09/2017 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 524/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/09/2017 | 937.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/09/2017 | 937.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/09/2017 | 937.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/09/2017 | 937.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/09/2017 | 425.00 | 00084033070478 | JOZANE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/09/2017 | 1060.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 095/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/09/2017 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 094/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/09/2017 | 1500.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA MOI-1497, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 093/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/09/2017 | 1250.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES PARA A FEIRA DO BESSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 092/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/09/2017 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB-PREFEITURA DA ZONA RURAL NO ASSENTAMENTO APASA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/09/2017 | 1200.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFS 6469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 30/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/09/2017 | 2000.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº060/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/09/2017 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 061/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/09/2017 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DPTº ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/09/2017 | 700.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS HONDA, DE PLACA OGB 7287, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 063/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000816 | 18/09/2017 | 718.35 | 00007271842454 | CLAUDIA GEANE CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 577/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 18/09/2017 | 937.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 647/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000818 | 18/09/2017 | 1300.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL GERAL DO SCFV/TAQUARA, JUNTO AO SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 646/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/09/2017 | 6616.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM DIVERSOS IMÓVEIS PROPRIOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/09/2017 | 1500.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA KHA-2725, A DIIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 331/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/09/2017 | 200.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/09/2017 | 41214.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM DIVERSOS IMÓVEIS PROPRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/09/2017 | 1500.00 | 00046822070400 | ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 300/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/09/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 301/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/09/2017 | 1600.00 | 00005322108408 | ADRIANO JERONIMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SDUC PARA JOÃO PESSOA/PB, DA BANDA MARCIAL PARA O CONDE/PB E DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ALIANÇA/PE, NO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº131/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/09/2017 | 3000.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: OFB-4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 294/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/09/2017 | 2200.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PRISMA DE PLACA OXO 7208, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 292/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/09/2017 | 2100.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL, DE PLACA KHY-9114, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 297/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/09/2017 | 500.00 | 00008796438460 | JORGIANA BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A REGULAÇÃO, NO DISTRITO DE ACAU,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/ 2017. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº299/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/09/2017 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 293/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/09/2017 | 2500.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 296/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/09/2017 | 937.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO 302/2017 DA SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/09/2017 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS PARA A ENTREGA DE CARTAS NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 295/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/09/2017 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 298/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/09/2017 | 189.00 | 19035648000121 | CASA PAINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇ]ÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/09/2017 | 1062.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/09/2017 | 4105.75 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/09/2017 | 138.73 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/09/2017 | 3.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ICMS DESONERACAO DAS EXP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/09/2017 | 0.35 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/09/2017 | 1.55 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/09/2017 | 874.55 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 01 (UM) DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/09/2017 | 937.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/09/2017 | 937.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/09/2017 | 874.55 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 01 (UM) DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/09/2017 | 874.55 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 01 (UM) DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/09/2017 | 937.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/09/2017 | 937.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/09/2017 | 937.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/09/2017 | 937.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/09/2017 | 937.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/09/2017 | 937.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/09/2017 | 937.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.SENDO DESCONTADO UM DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/09/2017 | 937.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/09/2017 | 937.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/09/2017 | 937.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/09/2017 | 937.00 | 27614489000148 | JOSE AMARO DA SILVA - 01360240411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2017 | 1580.00 | 27624408000190 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO - 02403874493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/09/2017 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/09/2017 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2017 | 937.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/09/2017 | 874.55 | 27858514000139 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA - 102.316.024-21 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/09/2017 | 937.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/09/2017 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/09/2017 | 937.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/09/2017 | 23247.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/09/2017 | 72687.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/09/2017 | 75716.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/09/2017 | 27658.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARA DE OBRAS (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/09/2017 | 8403.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARA DE OBRAS (VIGILÂNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/09/2017 | 870.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 138/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/09/2017 | 655.90 | 27566966000147 | JOSE NIVALDO DA CONCEIÇÃO - 07985811400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 498/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 05 (CINCO) DIAS DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/09/2017 | 937.00 | 27603426000196 | JEFERSON RAMOS DE SOUSA - 09352140460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 530/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/09/2017 | 46.85 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, RELATIVO A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 536/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/09/2017 | 46.85 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, RELATIVO A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 536/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/09/2017 | 2160.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) PACOTES DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 501/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/09/2017 | 5000.00 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 535/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/09/2017 | 4000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA CBM 2765, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 536/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/09/2017 | 937.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 537/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2017 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARRETA FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00005773795426 | ARISTON JOSÉ TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS MEIOS FIOS DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/09/2017 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 539/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/09/2017 | 7500.00 | 00062237381453 | JOÃO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 540/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO.Nº 541/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 543/2017 DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 544/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/09/2017 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA PDO 4276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 545/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/09/2017 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 546/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/09/2017 | 937.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 547/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/09/2017 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0548/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/09/2017 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE REÍDUOS SÓLIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 549/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/09/2017 | 6500.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 550/2017 ANEXO, TENDO SIDO DESCONTADOS 04 (QUATRO) DIASDE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/09/2017 | 937.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NA ORLA DE PRAIA BELA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/09/2017 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SUBSECRETARIA DE OBRAS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 552/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 553/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/09/2017 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 554/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003571 | 29/09/2017 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15M² E DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/09/2017 | 1060.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA DO OFÍCIO Nº 561/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/09/2017 | 598.00 | 00004085164457 | ZAQUEU LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE 14 (CATORZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 562/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/09/2017 | 497.00 | 00000729695395 | JAIRO AGUIAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 564/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/09/2017 | 530.00 | 00005525635445 | EDUARDO JOSE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE 15 (QUIN) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 563/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/09/2017 | 1270.00 | 00052029441449 | OTAVIO RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA PONTE DO FINAL DE ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/09/2017 | 14849.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/09/2017 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/09/2017 | 11974.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/09/2017 | 9711.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/09/2017 | 4107.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/09/2017 | 2050.00 | 00005635394450 | ANDERSON JOSÉ TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA ORLA MARITIMA DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/09/2017 | 10787.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/09/2017 | 13359.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/09/2017 | 1830.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 8º RODADA E ÚLTIMA DA 1ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM PITIMBU, NOS DIAS 14 E 15/10/2017, CONFORME SILICITA O /OFICIO DE Nº 69/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000819 | 29/09/2017 | 3458.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000820 | 29/09/2017 | 16556.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000821 | 29/09/2017 | 22095.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 29/09/2017 | 9370.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000823 | 29/09/2017 | 28.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 222925, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000824 | 29/09/2017 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA PFY 9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 595/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000825 | 29/09/2017 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OFICINEIROS DE DANÇA DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E SCFV/PITIMBU, TAQUARA E ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 630/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000826 | 29/09/2017 | 937.00 | 00007271842454 | CLAUDIA GEANE CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 656/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000827 | 29/09/2017 | 937.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 655/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000828 | 29/09/2017 | 200.00 | 00009445495438 | ELIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 656/2017 E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000829 | 29/09/2017 | 300.00 | 00094043604491 | TANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 657/2017 E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000830 | 29/09/2017 | 300.00 | 00012541960484 | LUANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 658/2017 E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000831 | 29/09/2017 | 250.00 | 00095416340444 | RILVANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 659/2017 E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 29/09/2017 | 200.00 | 00009810531494 | RISONEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 660/2017 E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 29/09/2017 | 200.00 | 00070915798441 | CLAUDIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 661/2017 E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 29/09/2017 | 250.00 | 00007629440480 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 670/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000835 | 29/09/2017 | 200.00 | 00070204168457 | LILIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 669/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000836 | 29/09/2017 | 200.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 668 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000837 | 29/09/2017 | 200.00 | 00006848270423 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 665 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000838 | 29/09/2017 | 200.00 | 00006811297433 | MARIA DIONÉSIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 664 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 29/09/2017 | 200.00 | 00010219460442 | EDNA MARIA CASTRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 663/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000840 | 29/09/2017 | 400.00 | 00011908723408 | STEPHANY KELLY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 567/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000841 | 29/09/2017 | 300.00 | 00006161680475 | MARIA ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 682/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000842 | 29/09/2017 | 450.00 | 00008851910480 | FABIANO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 680/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000843 | 29/09/2017 | 300.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 678/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/09/2017 | 24974.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/09/2017 | 11818.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIUTOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/09/2017 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIUTOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/09/2017 | 4490.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARACELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDEREAL DO BRASIL-RFB, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/09/2017 | 55.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/09/2017 | 274.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/09/2017 | 572.20 | 00091683998472 | NADJA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM DILIGENCIAS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 167/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2017 | 234.78 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 945-1, DURANTE O MES 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/09/2017 | 64335.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 04/2017-MDE, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/09/2017 | 8880.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 04/2017-PROPRIOS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/09/2017 | 2986.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - JUROS E MULTAS, COMPETENCIA 07/2017-PROPRIOS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/09/2017 | 29663.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS -PARCELAMENTO PARC60, COMPETENCIA 07/2017-PROPRIOS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/09/2017 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO DO FPM, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/09/2017 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO DO FPM, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/09/2017 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO DO FPM, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/09/2017 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO DO FPM, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/09/2017 | 7697.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO DO FPM, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/09/2017 | 1500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/09/2017 | 7909.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO DO FPM, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/09/2017 | 35.59 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758, REFERENTE AO MES 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/09/2017 | 6137.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/09/2017 | 15574.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/09/2017 | 3025.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/09/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/09/2017 | 165.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (três) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/09/2017 | 200.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE FOLHA DE PAPEL COPRIMAX A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/09/2017 | 1900.00 | 00013692123485 | JORGE LUIZ TEIXEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEPARAÇÃO DA PMP PARA DIGITALIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/09/2017 | 3600.00 | 00080464912415 | IDIRLEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EXPLOSÃO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO TIME VETERANO, DIA DOS PAIS EM PITIMBU, FESTA DE CAMUCIM, FESTA DAS MARISQUEIRAS, FESTA DOTIME SALGADINHO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 202/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/09/2017 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/09/2017 | 26487.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/09/2017 | 750.00 | 00030301866449 | JOSÉ CAETANO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPESAS PARA UMA ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE OPUTUBRO /2017.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE NUMERO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/09/2017 | 700.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAÕ DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/09/2017 | 500.00 | 00030301866449 | JOSÉ CAETANO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA UMA ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE NUMERO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/09/2017 | 300256.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/09/2017 | 159850.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/09/2017 | 160649.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/09/2017 | 4500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/09/2017 | 42128.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/09/2017 | 11922.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/09/2017 | 84212.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/09/2017 | 45795.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/09/2017 | 937.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CABELEIREIRO NA CRECHE HILDA BARBALHO E CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MÊS SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 387/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/09/2017 | 200.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 137/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA KHA-2725, A DIIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 346/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/09/2017 | 1374.40 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 287/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/09/2017 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÍLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 288/2017 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/09/2017 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO N° 351/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/09/2017 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORFE OFÍCIO N° 352/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/09/2017 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 353/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/09/2017 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 355/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/09/2017 | 750.00 | 00001685436480 | AMANDA LAYETTE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 354/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/09/2017 | 750.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA (PROVISORIAMENTE) A EMEF LEONOR REIRE EM ACAÚ, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/09/2017 | 900.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 357/2017DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 358/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/09/2017 | 1374.40 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 359/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/09/2017 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÍLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 360/2017 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/09/2017 | 3750.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS STEELMARK AGS GOODEYAR, 02 (DUAS) CAMARAS 20 MAGNUM E 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20 ECOBOR, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA OFE 8353, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 135/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/09/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD 3708, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 138/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/09/2017 | 90.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GASTRÃO DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE TACÓGRAFO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS NQD 3708 E QFG 4607, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIDA EDUCAÇÃOCONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 137/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/09/2017 | 7395.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/09/2017 | 1280.00 | 00009456191460 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 382/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/09/2017 | 983.00 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FANFARRA MIRIM PAULO HENRIQUE DA COSTA CUNHA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 383/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/09/2017 | 983.00 | 00011825313423 | VALMIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL 22 DE DEZEMBRO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 384/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/09/2017 | 530.00 | 00070160795460 | THIAGO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE REGENTE DA BANDA 22 DE DEZEMBRO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 385/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/09/2017 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 388/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/09/2017 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 389/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/09/2017 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 390/2017 DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/09/2017 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 333/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/09/2017 | 4000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER DE PLACA LCX-8487 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ACAÚ, PRAIA DO MARISCO E PONTA DE COQUEIROS PARA A ESCOLA SOUTO MAIOR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 377/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003572 | 29/09/2017 | 15406.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003573 | 29/09/2017 | 13467.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003574 | 29/09/2017 | 1899.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003575 | 29/09/2017 | 12809.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003576 | 29/09/2017 | 8354.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003577 | 29/09/2017 | 1552.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003578 | 29/09/2017 | 12343.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003579 | 29/09/2017 | 6530.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003580 | 29/09/2017 | 1735.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003581 | 29/09/2017 | 4373.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003582 | 29/09/2017 | 5601.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003583 | 29/09/2017 | 714.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/09/2017 | 7129.50 | 05876296000122 | JE - TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK E ALMOÇO PARA 200(DUZENTAS) PESSOAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 404/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/09/2017 | 530.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA "EDUCA CENSO 2017" NO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 396/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/09/2017 | 2120.00 | 00014594684491 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA FESTIVIDADES DO ASSENTAMENTO CAMUCIM, NA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/09/2017 | 2200.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I E A NOITENOITE SAINDO DO SÍTIO BANANEIRAS, GRIGO E CAIXA D'ÁGUA, EM TODOS OS TURNOS PARA A EMEF EM MUCATU, DURANTE DO MÊS DE SETEBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 371/2017 DA SEDUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/09/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA NBC 6783, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ACAU/GOIANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº362/2017/SEDUC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/09/2017 | 2700.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1º DE MARÇO, ATÉ O TREVO DE 1º DE MARÇO, CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº372/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JOÃO GOMES, CÓRREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 373/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 374/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/09/2017 | 600.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CRUZ DO CABOCLO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 375/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/09/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA HQG- 8938, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ACAU/GOIANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº361/2017/SEDUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/09/2017 | 4000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 367/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/09/2017 | 4200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 364/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/09/2017 | 4200.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJN 3103, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOVA DESCOBERTA, OITEIRO DE CIMA, OITEIRO DE BAIXO, SALGADINHO E BURAQUINHO PARA A EMEF DE MUCATU, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 365/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/09/2017 | 6000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KKA 3346, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 370/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/09/2017 | 6000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA PDO 4276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 376/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/09/2017 | 4125.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, PARA A ESCOLA DR JOÃO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 366/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/09/2017 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 369/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/09/2017 | 4200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHG- 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OGA 8296 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MARINAS PARA TEIXEIRINHA, PARA A EMEF ALBERTO TEIXEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 363/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/10/2017 | 6000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KKA 3396, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADES, FAZENDO A ROTA DE PITIMBU A JOÃO PESSOA DURANTEO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 376/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/10/2017 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 368/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/10/2017 | 4000.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGU 7483 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 367/2017 ANEXO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/10/2017 | 2600.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJN 3103, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOVA DESCOBERTA, OITEIRO DE CIMA, OITEIRO DE BAIXO, SALGADINHO E BURAQUINHO PARA A EMEF DE MUCATU, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 365/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/10/2017 | 3600.00 | 16371201000135 | RD INJET DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL DA SEDUC. (SERVIÇOS DE TURBINA, SERVIÇOS DOS CABEÇOTES, SERVIÇOS DO RADIADOR DE OLEO, SERVIÇOS DE CABEÇOTE COMPRESOR DE AR, JUNTAS DE CABEÇOTE CORREIADO ESTICADOR DO ALTERNADOR MOTO MWN SERIE 12. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 144/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003648 | 02/10/2017 | 37435.41 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO 29/2016 E PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXOS. | 00022016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0003653 | 02/10/2017 | 2100.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA CARIRI, DESTNADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 401/2017 DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/10/2017 | 2163.00 | 00061206016434 | JOÃO AUGUSTINO MOTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O SEGUNDO CAMPEONADO DE SURF/2017, O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 157/2017 DA SEJEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/10/2017 | 1050.00 | 00070098083929 | GLAUCO LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, COMO TAMBEM DE SONORIZAÇÃO DO FESTIVAL DO MARISCO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/10/2017 | 700.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS)) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/10/2017 | 500.00 | 00040169960404 | MANOEL FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA LEVAR OS ATLETAS DO TIME "UNIDOS DO MORRO" PARA JOGAR NO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPERITO SANTO-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/10/2017 | 500.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/10/2017 | 4411.09 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/10/2017 | 1355.89 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/10/2017 | 140.49 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/10/2017 | 7.79 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/10/2017 | 1696.00 | 00007911843406 | REGINA COELLI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO EM NOME DE REGINA COELLI MENEZES DA SILVA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALAR PARA O PA PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DALVINA SOARES. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 546/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/10/2017 | 421.37 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/10/2017 | 100.71 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/10/2017 | 10.44 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/10/2017 | 1411.99 | 00007911843406 | REGINA COELLI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO EM NOME DE REGINA COELLI MENEZES DA SILVA, REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TERREO DO PA PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DALVINA SOARES. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 547/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/10/2017 | 648.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE LENÇOIS DE TECIDOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 539/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/10/2017 | 580.00 | 00032433271487 | JOSÉ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROCESSOS DE LIMPEZA E FISCAIS DAS BARRACAS DA ORLA MARITIMA DE PITIMBUE PRAIA BELA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/10/2017 | 320.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE DE MATÉRIAIS DE EXPEDIENTE DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 538/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 02/10/2017 | 200.00 | 00009080022462 | EVANDRO PADILHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 677/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 02/10/2017 | 200.00 | 00060676630316 | ELIZABETY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 667/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000846 | 02/10/2017 | 200.00 | 00070393024466 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 666/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000847 | 02/10/2017 | 300.00 | 00012357750464 | GABRIELLY PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 681/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 02/10/2017 | 300.00 | 00005475916403 | JOSICLEIDE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 683/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 02/10/2017 | 300.00 | 00086849174487 | JANAINA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 684/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 02/10/2017 | 300.00 | 00012220529460 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 685/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 02/10/2017 | 200.00 | 00068975350444 | ELIZETE JOVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 674/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000852 | 02/10/2017 | 200.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE REGISTRO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 675/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000853 | 02/10/2017 | 250.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 676/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 4000854 | 02/10/2017 | 1400.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA, CONFORME OFÍCIO Nº 689/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000855 | 02/10/2017 | 250.00 | 00056892950434 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 679/2017 DA SETRAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000856 | 02/10/2017 | 400.00 | 00005412468446 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 673/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000857 | 02/10/2017 | 250.00 | 00005864684473 | GERLANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 662/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000858 | 02/10/2017 | 300.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 672/2017 E PARECER DA AÇÃO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000859 | 02/10/2017 | 250.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 687/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 02/10/2017 | 400.00 | 00006577505497 | GERONY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 686/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22292-5, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/10/2017 | 1100.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º (SEGUNDA) FASE 4º (QUARTAS) DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PITIMBU DE CAMPO QUE SERA REALIZADO NAS DATAS DOS DIAS: 21/10/2017.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 070/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/10/2017 | 1100.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º (SEGUNDA) RODADA DE 4º (QUARTAS) DE FINAIS DO CAMPEONATO DE CAMPO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU QUE SERA REALIZADO NAS DATAS DOS DIAS: 28 E 29 DEOUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 071/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00005397506460 | SILVANIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAIA DA PONTINHA EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/10/2017 | 2275.52 | 09352477001000 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATÉRIAL PARA A PINTURA DA PONTE DA PONTINHA EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 314/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/10/2017 | 1600.00 | 00070059553405 | WALISSON FAGNER FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS TELHAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DE PITIMBU , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº128/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/10/2017 | 1200.00 | 01222789000279 | ITAMBÉ TRATOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECONST.DE PONTE ACAÚ A PONTINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003651 | 02/10/2017 | 194604.94 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5ª MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACAU, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, CONFORME CONTRATO 028/2016 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/10/2017 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 542/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/10/2017 | 1153.00 | 24486435000156 | STEFANIA ALVES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (MADEIRA E PREGOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/10/2017 | 937.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE LIMPEZA, NO DISTRITO DE TAQUARA, DURANTE O MES SETEMBRO/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 0590/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/10/2017 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 542/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/10/2017 | 6400.00 | 12396087000147 | LENIRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE SETEMBRO/2017 NA SEDE DO MUNICÍPIO. E NOS DIAS 02,04,05,06 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE NO DISTRITO DE ACAÚ, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/10/2017 | 2770.00 | 00002807383408 | IRAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA BASE E MURO DO ESTADIO QUE SERA CONSTRUÍDO NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/10/2017 | 937.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 590/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/10/2017 | 2869.00 | 05982341000123 | AMANDA IZABELLY H. DE QUEIROGA-MADEIREIRA PITOMBEIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TELHA ETERNIT, HASTE ALUMINIO, CUMIEIRA NORMAL, ARAME GALVANIZADO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/10/2017 | 1500.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA MOI-1497, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 101/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES PARA A FEIRA DO BESSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 100/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172017 | 0003658 | 03/10/2017 | 60000.00 | 10393724000104 | ALB PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA CHICABANA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA DO DISTRITO DE ACAU, REALIZAR-SE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO EMEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/10/2017 | 937.00 | 00011642757470 | ANE CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS AMBIENTAIS PARA SEREM AFIXADAS EM ACAU, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 03/10/2017 | 3000.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ATRASADO E REPAROS EFETUADO NA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONAVAM OS PROGRAMAS SOCIAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000863 | 03/10/2017 | 3000.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIONº691/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00003446101446 | ADELMA CRISTOVAM PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO EM GASTOS FEITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/10/2017 | 2508.88 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS FOPAG, DEBITADOS DA CONTA 33758, REFERENTE AO MES 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/10/2017 | 37.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS FOPAG, DEBITADOS DA CONTA 33758, NO MES 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/10/2017 | 1065.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS FOPAG, DEBITADOS DA CONTA 33758, NO MES 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/10/2017 | 98.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS FOPAG, DEBITADOS DA CONTA 33758, NO MES 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/10/2017 | 426.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS FOPAG, DEBITADOS DA CONTA 33758, NO MES 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/10/2017 | 78.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS FOPAG, DEBITADOS DA CONTA 33758, NO MES 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/10/2017 | 106.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS FOPAG, DEBITADOS DA CONTA 33758, NO MES 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/10/2017 | 146.50 | 00007911843406 | REGINA COELLI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO EM NOME DE REGINA COELLI MENEZES DA SILVA, REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DALVINA SOARES. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 560/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/10/2017 | 49.90 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE DE MATÉRIAIS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS JOSÉ HENRIQUE DE AMORIM, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 562/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/10/2017 | 8.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37000-2, NO MES 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00004175149481 | GEILCE AZEVEDO BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E URGENTES, DURANTE O PERÍODO DE 60 DIAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003668 | 03/10/2017 | 11758.00 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS HORTALIÇAS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 330/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/10/2017 | 425.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/10/2017 | 172.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/10/2017 | 12886.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO DO FPM, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/10/2017 | 12886.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO DO FPM, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/10/2017 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/10/2017 | 12886.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO DO FPM, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/10/2017 | 166345.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL FUNDEB, DEBITADOS DO FPM, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/10/2017 | 101.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/10/2017 | 192.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/10/2017 | 106.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3375-8, NO MES 10/2017-FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/10/2017 | 7.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3375-8, NO MES 10/2017-FOPAG40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/10/2017 | 1761.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3375-8, NO MES 10/2017-FOPAG40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/10/2017 | 366.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/10/2017 | 150.00 | 00003525672446 | FATIMA DE LOUDES DOS SANTOS PERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL,NA PARTICIPAÇÃO DA (1º FORMAÇÃO DE FORMDORES LOCAIS DO CICLO) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N° 444/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/10/2017 | 150.00 | 00079869505449 | MÔNICA DE FATIMA MENEZES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL,NA PARTICIPAÇÃO DA (1º FORMAÇÃO DE FORMDORES LOCAIS DO CICLO) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº443/2017 DA SEDUC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/10/2017 | 12340.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO DO FPM, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/10/2017 | 55.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/10/2017 | 150.00 | 00002936555450 | Raquel Manoel de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL,NA PARTICIPAÇÃO DA (1º FORMAÇÃO DE FORMDORES LOCAIS DO CICLO) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº442/2017 DA SEDUC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/10/2017 | 171.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/10/2017 | 53098.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL PROPRIOS, DEBITADOS DO FPM, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/10/2017 | 0.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/10/2017 | 11867.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL-PROPRIOS, DEBITADOS DO FPM, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/10/2017 | 1275.62 | 00007911843406 | REGINA COELLI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO EM NOME DE REGINA COELLI MENEZES DA SILVA, REFERENTE A MATERIAIS E REPAROS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PA PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DALVINA SOARES. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 563/2017 DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/10/2017 | 1411.99 | 00007911843406 | REGINA COELLI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO EM NOME DE REGINA COELLI MENEZES DA SILVA, REFERENTE A MATERIAIS E REPAROS E MANUTENÇÃO DO PA PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DALVINA SOARES. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 564/2017 DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/10/2017 | 106.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3375-8, NO MES 10/2017-FOPAG40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/10/2017 | 875.46 | 00007911843406 | REGINA COELLI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO EM NOME DE REGINA COELLI MENEZES DA SILVA, REFERENTE A MATERIAIS E REPAROS E MANUTENÇÃO DO PA PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DALVINA SOARES. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 561/2017 DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 04/10/2017 | 33.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000865 | 04/10/2017 | 75.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000866 | 04/10/2017 | 317.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000867 | 04/10/2017 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000868 | 04/10/2017 | 62.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO MÓVEL EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000869 | 04/10/2017 | 52.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000870 | 04/10/2017 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM EM TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 04/10/2017 | 40.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000872 | 04/10/2017 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000873 | 04/10/2017 | 48.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/10/2017 | 3700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS, POLICIAIS, GUARDA MUNIPAL, SEGURANÇAS E POLICIAIS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA DE ACAU, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECREATRIA DE TURISMO E MEIO EMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/10/2017 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/10/2017 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/10/2017 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 102/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/10/2017 | 50.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/10/2017 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/10/2017 | 1200.00 | 00006803321460 | IVAN VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (CERCADO) PARA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA IFICIO DE Nº 106/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/10/2017 | 500.00 | 00007722490409 | GILBERTO VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/10/2017 | 1500.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO BOIADEIRA, PARA A APREENSÃO DE AIMAIS NAS VIAS PÚPLICAS DE PITIMBU, A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/10/2017 | 425.00 | 00084033070478 | JOZANE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 0104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/10/2017 | 1060.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0103/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/10/2017 | 989.35 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/10/2017 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/10/2017 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/10/2017 | 874.55 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 523/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00002903927480 | SILDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA DO RIO MACEIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2017 | 327.87 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ( BASE INTRAL EXT P/RELE FOTOELETRICA, LAMP OSRAM MERCU HQL OVL 80W E27 AM, RAETOR INTRAL MERCURIO 80/62 AFP C187, RELE FOTOELETRICO INTRAL SENTINELA 1000V. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOA URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/10/2017 | 400.00 | 00001471451470 | GENILDO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA O TIME "PARCERIA" DE PITIMBU, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM UM JOGO A SE REALIZAR EM JOÃO PESSOA, NO DIA 29/10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00007992251423 | ARLETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000874 | 10/10/2017 | 6000.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASIS ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLIVIMENTO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO E APREFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DO SCFV DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/10/2017 | 50.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3375-8, NO MES 10/2017-FOPAG40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/10/2017 | 213.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3375-8, NO MES 10/2017-FOPAG40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/10/2017 | 13.44 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3375-8, NO MES 10/2017-FOPAG40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/10/2017 | 507.06 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3.375-8, NO MES 10/2017-FOPAG40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/10/2017 | 1171.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3.375-8, NO MES 10/2017-FOPAG40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/10/2017 | 1510.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA INAUGURAL DE AÇO INOX GRAVADA EM BRONZE MEDINDO 0,60X0,40 PARA A INAUGURAÇÃO DA PONTE DA PONTINHA EM ACAÚ E UMA PLACA 14X1,00 PARA IDENTIFICAÇÃO DE PALCO NAS FESTIVIDADESDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2017 | 400.00 | 00001547551410 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA DA PELVE COM CONTRASTE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 604/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/10/2017 | 2000.00 | 22668868000105 | JM LIMPADORA DE FOSSA-JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) ESGOTAMENTO NAS FOSSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, 02 (DUAS) NA E.M.E.F. MARIA TAVARES FREIRE E UMA NA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FATIMA,NO DISTRITO DE ACAU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 577/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/10/2017 | 426.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12.633-0, NO MES 10/2017-FOPAG40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/10/2017 | 277.49 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12.633-0, NO MES 10/2017-FOPAG40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003731 | 10/10/2017 | 39444.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO DISTRITO DE ACAÚ A SER REALIZADO NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2017 (PALCO 15X13M / 03 DIÁRIAS) - (PALCO 12X10 / 03 DIÁRIAS)(PORTAL / 03 DIÁRIAS) - (DISCIPLINADOR 52 METROS / 03 DIÁRIAS) - (03 TABLADOS COM COBERTURA / 03 DIÁRIAS), CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/10/2017 | 3000.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORÃ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA CHICABANA EM 04 DE NOVEMBRO/2017, QUANDO DA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00003446101446 | ADELMA CRISTOVAM PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E URGENTESNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/10/2017 | 3500.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PONTE DA PONTINHA NO DESTRITO DE ACAÚ REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA;. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/10/2017 | 3600.00 | 10686027000133 | LUCIANO & ELIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇÃ OSTENSIVA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM 2016 NOS DIAS DE: SEXTA, SÁBADO E DOMINGO EQUIPE DE 12 PESSOAS POR DIA, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/10/2017 | 235.00 | 00005565292433 | HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DOS CUSTOS OBTIDOS NO CURSO DE "INSTRUÇÃO DE PADRONIZAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS", REALIZADO EM PITIMBU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/10/2017 | 0.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.000-2, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/10/2017 | 0.22 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 10660-7, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/10/2017 | 9.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 89478, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/10/2017 | 13.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12862,7, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/10/2017 | 3.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ICMS DES DAS EXPORTACOES LEI 87/9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/10/2017 | 13.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 283143-0, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/10/2017 | 0.23 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/10/2017 | 13.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8993-1, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/10/2017 | 384.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/10/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/10/2017 | 100.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E PAPEL, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/10/2017 | 89.90 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 FONTE ATX-450/500, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/10/2017 | 209.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003755 | 23/10/2017 | 117.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003756 | 23/10/2017 | 117.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003757 | 23/10/2017 | 117.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003758 | 23/10/2017 | 50.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADECONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003760 | 23/10/2017 | 156.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADECONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/10/2017 | 300.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM RECARGA DE TONER PARA MAQUINA XEROX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/10/2017 | 356.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA, DOUBRADIÇA, ETC. PARA A SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/10/2017 | 32.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/10/2017 | 288.92 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR, ETC. DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/10/2017 | 300.00 | 20404883000102 | RECEPT EMPREENDIMENTOS-MARIA ANTONIETA GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/10/2017 | 500.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ,REFERENTE AO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO DE Nº 309/2017 DA SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192017 | 0003740 | 23/10/2017 | 15000.00 | 08618930000115 | PROMOVE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ANJO AZUL, NO DIA 04/11/2017, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAÚ, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/10/2017 | 13.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12633-0, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/10/2017 | 13.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 10548-1, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/10/2017 | 1.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 21650-X, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/10/2017 | 1411.99 | 00007911843406 | REGINA COELLI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO EM NOME DE REGINA COELLI MENEZES DA SILVA, REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS PARA DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICIDADE PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ÉLETRICA DO TÉRREODO PA PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DALVINA SOARES. CONFORE SOLICITA O OFICIO DE Nº 548/2017 DA SMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/10/2017 | 102.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3375-8, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/10/2017 | 320.00 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE 16( DESSESEIS) RESMA DE PAPEL ,PARA O SETOR DE CONTABILIDADE , CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 77/2017 DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000875 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FIANÇA PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL QUE IRÁ ABRIGAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº328/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/10/2017 | 1060.00 | 00007654400403 | EDUARDO RODOLFO CORDEIRO DE ALBERTIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO PALCO 360, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAU, NOS DIAS 03, 04 E 05/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/10/2017 | 550.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FINAL DE CAMPEONATO DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB QUE SERA REALIZADO NO DIA :11/11/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECONST.DE PONTE ACAÚ A PONTINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/10/2017 | 3250.00 | 28489950000140 | JEFERSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM OBRA DE ARTE ESCULTÓRICA EM RESINA, COM 1,65M DE ALTURA REPRESENTANDO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COM TERÇO E AURÉOLA EM ACRÍLICO E COM ILUMINAÇÃO DE LED, PARA SER AFIXADA NA PONTE DA PONTINHAEM ACAU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 228/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/10/2017 | 1280.00 | 00003617507492 | JOSÉ CARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 618/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/10/2017 | 6620.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/10/2017 | 6521.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/10/2017 | 1.68 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 26936-0, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/10/2017 | 1.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 21650-X, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/10/2017 | 0.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 22098-1, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/10/2017 | 0.44 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 22384-0, NO MES 10/2017.40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/10/2017 | 15574.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2017 | 3025.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003812 | 31/10/2017 | 4250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003813 | 31/10/2017 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 306/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2017 | 64961.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2017 | 55445.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003843 | 31/10/2017 | 4250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/10/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/10/2017 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO BREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/10/2017 | 26487.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/10/2017 | 6137.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/10/2017 | 377.00 | 20355420000106 | ELBINEAS PEREIRA DA SILVA - ME / POUSADA VITÓRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE REPORTAGEM QUE FARÃO A CORBERTUDA DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO DESTRITO DE ACAÚ, DURANTE OS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2017 | 298514.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2017 | 157531.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2017 | 159725.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO BÁSICA MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/10/2017 | 4500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/10/2017 | 42184.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO BÁSICA - VIGILANCIA - MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/10/2017 | 11582.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/10/2017 | 83997.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/10/2017 | 44195.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/10/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 04/09/2017 A 04/10/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 395/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 04/10/2017 A 04/11/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 489/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGE-7240, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003826 | 31/10/2017 | 12777.85 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA, BATATA DOCE, COENTRO, INHAME, ABOBORA LEITE, LARANJA, POLPA NATURAL DE FRUTAS, ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHESE ESCOLAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 490/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003829 | 31/10/2017 | 8508.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 477/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003830 | 31/10/2017 | 5247.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 477/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003832 | 31/10/2017 | 1249.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 477/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003833 | 31/10/2017 | 18209.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 479/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003834 | 31/10/2017 | 9910.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 479/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003835 | 31/10/2017 | 721.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 479/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003836 | 31/10/2017 | 5538.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 479/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003837 | 31/10/2017 | 3808.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 479/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003838 | 31/10/2017 | 373.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 479/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003839 | 31/10/2017 | 12800.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 479/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003840 | 31/10/2017 | 6645.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 479/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003841 | 31/10/2017 | 471.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 479/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003842 | 31/10/2017 | 47364.93 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/10/2017 | 270.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003806, EMPENHADA A MENOR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS NA CRECHE HILDA BARBALHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/10/2017 | 24974.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2017 | 10144.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/10/2017 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0003811 | 31/10/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/10/2017 | 5269.53 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FPM,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2017 | 4518.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARACELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDEREAL DO BRASIL-RFB, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/10/2017 | 15139.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS ENCARGOS O PARCELAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/10/2017 | 29663.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS ENCARGOS O PARCELAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003823 | 31/10/2017 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2017 | 1169.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARACELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDEREAL DO BRASIL-RFB, (PARC.PASEP) CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2017 | 254.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARACELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDEREAL DO BRASIL-RFB, (PARC.PASEP) CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/10/2017 | 158.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DOS RECIBOS DE REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DOS NOVOS MEBROS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FERNANDO CUNHA, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/10/2017 | 61.99 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 945-1, DURANTE O MES 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/10/2017 | 21766.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARACELAMENTO DE DEBITOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENADA NACIONAL-PGFN, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003848 | 31/10/2017 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/10/2017 | 3675.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS ENCARGOS OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-DEBITADO DO FPM, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/10/2017 | 7909.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS ENCARGOS OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-DEBITADO DO FPM, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2017 | 937.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO 324/2017 DA SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/10/2017 | 1500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003855 | 31/10/2017 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 302/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/10/2017 | 23247.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/10/2017 | 70526.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/10/2017 | 74739.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/10/2017 | 27212.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/10/2017 | 8403.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003810 | 31/10/2017 | 50861.87 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇLOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003818 | 31/10/2017 | 15737.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LAMPADA V - LAMPADA ECONOMICA - LAMPADA VAPOR) DENTRE OUTROS MATERIAISDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFOMRME SOLICITA OFÍCIO Nº 528/2017 DA SEC/URB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003821 | 31/10/2017 | 55122.60 | 21011178000108 | JB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, MASSA CORRIDA, TINTA), ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 567/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003822 | 31/10/2017 | 5410.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LAMPADA V - REATOR V METÁLICO - LAMPADA V MERCURIO) DENTRE OUTROS MATERIAISDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFOMRME SOLICITA OFÍCIO Nº568/2017 DA SEC/URB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003856 | 31/10/2017 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15M² E DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2017 | 13359.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/10/2017 | 9711.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/10/2017 | 4107.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/10/2017 | 10787.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/10/2017 | 11974.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | AQUIS.DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE TURISMO E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/10/2017 | 897.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) POLTRONAS PASTEX, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PÓLO TURÍSTICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 282/2017 DA SEC ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/10/2017 | 14849.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/10/2017 | 8333.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 31/10/2017 | 3458.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000877 | 31/10/2017 | 14794.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000878 | 31/10/2017 | 24032.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000879 | 31/10/2017 | 9370.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 31/10/2017 | 937.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 705/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000881 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 704/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000882 | 31/10/2017 | 937.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 706/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000883 | 31/10/2017 | 1300.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 703/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 651/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 752/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000886 | 31/10/2017 | 68.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22298-4, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 31/10/2017 | 13.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22292-5, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 31/10/2017 | 13.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22295-x, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 31/10/2017 | 13.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 23179-7, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 31/10/2017 | 13.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22815-X, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 31/10/2017 | 2180.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA, CONFORME OFÍCIO Nº 754/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 31/10/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 04/09/2017 À 04/10/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 671/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 31/10/2017 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 04/10/2017 À 04/11/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 753/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 31/10/2017 | 937.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 698/2017 DO SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000895 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 697/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 31/10/2017 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PAIF/PSICÓLOGA, JUNTO AO CRAS/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 696/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 31/10/2017 | 937.00 | 00098305000478 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS, JUNTO AO CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 699/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 31/10/2017 | 1300.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA (ZUMBA), JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 713/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000899 | 31/10/2017 | 937.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 718/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000900 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 701/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 31/10/2017 | 937.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 720/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000902 | 31/10/2017 | 937.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 726/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000903 | 31/10/2017 | 937.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 702/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 31/10/2017 | 937.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 709/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 31/10/2017 | 937.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 710/2017 DE SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 31/10/2017 | 937.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO HIDROMAR, JUNTO AO SCFV ACAÚ E PITIMBU (GRUPO DA MELHOR IDADE), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 712/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000907 | 31/10/2017 | 937.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SCFV PITIMBU E TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 715/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 31/10/2017 | 1300.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 716/2017 DE SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 31/10/2017 | 780.80 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 697/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 31/10/2017 | 780.80 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 25 VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFOMRE O OFÍCIO Nº 748/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 31/10/2017 | 780.80 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFOMRE O OFÍCIO Nº 750/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000912 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 737/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000913 | 31/10/2017 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AÇÕES DE PROGRAMAS NO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº739/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 31/10/2017 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA DE PLACA PFY 9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 736/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 31/10/2017 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 740/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 31/10/2017 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DOS SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 741/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 31/10/2017 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE outubro/2017 CONFORME SOLICITA OFICIO 742/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000918 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 743/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000919 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 744/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000920 | 31/10/2017 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 745/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000921 | 31/10/2017 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 746/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000922 | 31/10/2017 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 735/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000923 | 31/10/2017 | 937.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 724/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000924 | 31/10/2017 | 937.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 721/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000925 | 31/10/2017 | 937.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000926 | 31/10/2017 | 937.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE ZUMBA, JUNTO AO SCFV/TAQUARA E PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 711/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000927 | 31/10/2017 | 937.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 708/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000928 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (TÉCNICA), JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 690/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000929 | 31/10/2017 | 937.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 693/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000930 | 31/10/2017 | 937.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 694/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000931 | 31/10/2017 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS OFICINEIROS BENEFICÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 719/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000932 | 31/10/2017 | 937.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 728/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000933 | 31/10/2017 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 700/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000934 | 31/10/2017 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 695/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000935 | 31/10/2017 | 937.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 727/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000936 | 31/10/2017 | 937.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 725/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000937 | 31/10/2017 | 937.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 723/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000938 | 31/10/2017 | 937.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 722/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 31/10/2017 | 937.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SCFV PITIMBU E TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 414/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000940 | 31/10/2017 | 937.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 527/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000941 | 31/10/2017 | 937.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000942 | 31/10/2017 | 937.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 534/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22.292-5, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 01/11/2017 | 13.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22.298-4, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000945 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22.815-X, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000946 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22.295-X, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 01/11/2017 | 937.00 | 00098305000478 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS, JUNTO AO CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 751/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000948 | 01/11/2017 | 937.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 25 VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFOMRE O OFÍCIO Nº 747/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 01/11/2017 | 937.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO MÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFOMRE O OFÍCIO Nº 749/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000950 | 01/11/2017 | 500.00 | 00003072247404 | GUSTAVOFILISMINIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO CORRESPONDENTE A LOCOMOCAO DOS OFICINEIROS , NA OFICINA DE ARTES DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SCFV DE PITIMBU , TAQUARA E ACAU - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000951 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 23.179-7, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2017 | 2000.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET GM CELTA DE PLACA PFW-1960, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 73/2017.060/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2017 | 3600.00 | 10686027000133 | LUCIANO & ELIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2017, COM UMA EQUIPE DE 18 PESSOAS POR DIA, A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2017 | 3600.00 | 10686027000133 | LUCIANO & ELIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOS DIAS 03,04,05 DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA DISTRITO DE ACAU, COM UMA EQUIPE DE 18 PESSOAS POR DIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2017 | 1200.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFS 6469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2017 | 937.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, JUNTO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE TAQUARA E DOS ASSENTAMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 142/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES.DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2017 | 550.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º SEMI FINAL DE CAMPEONATO MUNICÍPIO DE CAMPO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2017 | 1280.00 | 00044115962453 | ANANIAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 614/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/11/2017 | 5000.00 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 592/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2017 | 4000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CBM-2765, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 593/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2017 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 599/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2017 | 2770.00 | 00044144369404 | JOSÉ LOPES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2017 | 3200.00 | 00096025204420 | LUIS PAULO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRES DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2017 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SUBSECRETARIA DE OBRAS, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 610/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2017 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO.Nº 598/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2017 | 7500.00 | 00062237381453 | JOÃO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 597/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2017 | 937.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 594/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2017 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARRETA FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 595/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/11/2017 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA NPY 2493, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 596/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/11/2017 | 937.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 611/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2017 | 1580.00 | 00005338431467 | JUCELINO MARCELINO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KDK 6024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMETNAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2017 | 7500.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO BASCULANTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 607/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2017 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 605/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2017 | 937.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 604/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2017 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA COM PLACA - PDO 4276 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 376/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2017 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 603/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2017 | 1000.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 601/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2017 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 600/2017.SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2017 | 2110.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA DO OFÍCIO Nº 622/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/11/2017 | 1060.00 | 00005525635445 | EDUARDO JOSE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 620/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/11/2017 | 1370.00 | 00004085164457 | ZAQUEU LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 619/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/11/2017 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFICIO 608/2017.SOLICITA O OFÍCIO Nº 554/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/11/2017 | 2770.00 | 00048505609468 | SEVERINO MENDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE FERAGENS, NA INSTALAÇÃO DAS VIGAS E COLUNAS, PARA INSTALAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA E OBRAS URBANAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DENº 643/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2017 | 640.00 | 00010808969455 | GEORGE BATISTA DOS PRAZERES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE 14 (CATORZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 630/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/11/2017 | 57.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0 NO DIA 01/11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/11/2017 | 65.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3375-8-FOPAG, NO MES 11/201740 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3375-8, NO MES 11/201740 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2017 | 1099.75 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E IMEDIATAS DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 81/2017 DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2017 | 65.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3.375-8, REF. A FL.DO MES DE 10/201740 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2017 | 6728.75 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FPM,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2017 | 0.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2017 | 751.46 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/11/2017 | 648.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE DE DE LENÇOES DE TECIDO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 539/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2017 | 202.24 | 00007911843406 | REGINA COELLI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO EM NOME DE REGINA COELLI MENEZES DA SILVA, REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E ALIMENTAÇÃO PARA O PA PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DALVINA SOARES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 575/2017 DA SMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/11/2017 | 6000.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE OS MESES DE JUNHO. JULHO. AGOSTO E SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 398/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2017 | 1333.00 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS NQD 3708, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 140/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2017 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE OS MESES DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 497/2017. A DISPOSIÇÃO DAEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2017 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE OS MESES DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 495/2017. A DISPOSIÇÃO DAEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2017 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 496/2017. A DISPOSIÇÃO DAEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2017 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 497/2017. A DISPOSIÇÃO DAEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2017 | 200.00 | 00083992170420 | EDIELZA DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FUGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2017 | 530.57 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12.633-0, REF. A FL.DO MES DE 10/201740 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2017 | 106.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12.633-0, REF. A FL.DO MES DE 10/201740 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2017 | 399.00 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACASKNG1174, PARA SUBSTITUIR O VEICULO DA FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/11/2017 | 800.00 | 00005147171495 | MARTA SOARES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 26 DIAS DO DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 10.548-1, REF. NO MES DE 11/201740 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/11/2017 | 0.91 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12.633-0, NO MES DE 11/201740 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2017 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 487/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/11/2017 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 472/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.PROJ.MULTIDISCIPLI.ATENÇÃO AO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2017 | 2000.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OGA 8296 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MARINAS PARA TEIXEIRINHA, PARA A EMEF ALBERTO TEIXEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 - OFICIO 450/2017.CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 363/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2017 | 2600.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, A SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS , OFICIO Nº 452/2017 SEDUC.O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 365/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003928 | 01/11/2017 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 368/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2017 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. OFICIO Nº 318/2017 - SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2017 | 2500.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 319/2017 - SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2017 | 2100.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOV 1215, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 320/2017 - SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2017 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 321/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2017 | 500.00 | 00008796438460 | JORGIANA BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CASA DA REGULAÇÃO, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 322/2017 - SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 323/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2017 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 303/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2017 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 316/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/11/2017 | 2200.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PRISMA DE PLACA OXO 7208, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 315/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/11/2017 | 3000.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: OFB-4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 317/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/11/2017 | 800.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA (PAQUE SEU IPTU), COM 10 HORAS DE CARRO DE SOM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/11/2017 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DO GAB/PREF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/11/2017 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DO GAB/PREF0039 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/11/2017 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM PLACA - KKA 3396, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PITIMBU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 376/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2017 | 4200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHG- 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/11/2017 | 4000.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, PARA A ESCOLA DR JOÃO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 453/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/11/2017 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÍLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 469/2017 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/11/2017 | 1374.40 | 00070209211407 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE VIGILANCIA DA EMEF ANTONIO LOURENCI E BARROS EM TAQUARA , PITIMBU - PB , CONFORME OFICIO 468/2017 REFERENTE AOO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 467/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/11/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA NBC 6783, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS UNIVERSIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº448/2017/SEDUC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/11/2017 | 900.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 466/2017DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/11/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA HQG 8938, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº447/2017/SEDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/11/2017 | 6000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KKA 3346, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 457/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/11/2017 | 3000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA NTX 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº449/2017/SEDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/11/2017 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PITIMBU ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO , OFICIO 470/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/11/2017 | 2520.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO KOMBI PLACA NME 2248,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA,SEDE VELHA , APASA E 1º DE MARCO ATE TREVO DE 1º DE MARCO,CINCO DIAS POR SEMANA,CONFORME OFICIO 459/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003954 | 03/11/2017 | 2200.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANHÃ DO SÍTIO QUIRIZEIRO, SEZÃO E CÓRREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZÃO E ANDREZZA I E A NOITENOITE SAINDO DO SÍTIO BANANEIRAS, GRIGO E CAIXA D'ÁGUA, EM TODOS OS TURNOS PARA A EMEF EM MUCATU, DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 458/2017 DA SEDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/11/2017 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 474/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/11/2017 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANHÃ DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANTÔNIO GOMES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 456/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/11/2017 | 4000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ACAÚ, PRAIA DO MARISCO E PONTA DE COQUEIROS PARA A ESCOLA SOUTO MAIOR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 464/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/11/2017 | 7000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM PLACA - KKA 3396, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PITIMBU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 , CONFORME SOLICITA OFICIO 463/2017.O MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 376/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/11/2017 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JOÃO GOMES, CÓRREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 460/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003960 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITAO OFÍCIO Nº 461/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/11/2017 | 600.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CRUZ DO CABOCLO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 462/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/11/2017 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORFE OFÍCIO N° 471/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/11/2017 | 238.80 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 60 LITORS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NME 2248 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME OFICIO 380/2017 SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/11/2017 | 933.31 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KGU 7483 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 392/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/11/2017 | 500.00 | 00071831380463 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA BETONEIRA PARA UTILIZAR NA CONSTRUCAO NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO , CONFORME OFICIO 575/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/11/2017 | 6000.00 | 00008714757400 | JLINYSSON NATANAEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO , CONFORME OFICIO 40/2017 SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/11/2017 | 100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 10.548-1, NO MES DE 11/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/11/2017 | 100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12.633-0, NO MES DE 11/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004035 | 03/11/2017 | 46868.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/11/2017 | 1041.11 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS (FOPAG) DEBITADOS DA CONTA 12633-0, NO MES DE 11/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/11/2017 | 80.59 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12633-0 REF A FOPAG DO MES 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/11/2017 | 106.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12633-0 REF A FOPAG DO MES 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/11/2017 | 23.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0 NO DIA 03/11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/11/2017 | 55.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0 NO DIA 06/11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/11/2017 | 20.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/11/2017 | 18.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/11/2017 | 3.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/11/2017 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/11/2017 | 18.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/11/2017 | 8.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/11/2017 | 7.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/11/2017 | 18.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/11/2017 | 1292.82 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/11/2017 | 0.57 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758, NO MES DE 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/11/2017 | 552.47 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO POR COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/11/2017 | 53.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8993-1, NO MES DE 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/11/2017 | 44.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8947-8, NO MES DE 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/11/2017 | 53.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12862-7, NO MES DE 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/11/2017 | 106.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758-FOPAG, NO MES DE 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/11/2017 | 121.67 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758-FOPAG, NO MES DE 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0004047 | 03/11/2017 | 4000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0004048 | 03/11/2017 | 4000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/11/2017 | 1138.06 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS (FOPAG) DEBITADOS DA CONTA 3.375-8, NO MES DE 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/11/2017 | 2070.49 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS (FOPAG) DEBITADOS DA CONTA 3.375-8, NO MES DE 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/11/2017 | 200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3375-8, EM 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/11/2017 | 61.94 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37000-2, EM 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/11/2017 | 593.99 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758 REF A FOPAG DO MES 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/11/2017 | 1060.00 | 00098302760404 | ROGERIO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 624/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/11/2017 | 1060.00 | 00010819918440 | DJAVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 626/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/11/2017 | 1370.00 | 00070193837420 | GEANDERSSON PEDRO VITALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 625/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/11/2017 | 1278.70 | 00070338152474 | JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 628/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/11/2017 | 1474.65 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, FAZENDO REPAROS E MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DAS SECRETARIAS, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 629/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/11/2017 | 1232.99 | 00070193837420 | GEANDERSSON PEDRO VITALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 625/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/11/2017 | 1265.00 | 00007366234427 | CRISTOVÃO NOVAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 623/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/11/2017 | 1187.33 | 00070338152474 | JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 628/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/11/2017 | 1369.33 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, FAZENDO REPAROS E MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DAS SECRETARIAS, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 629/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/11/2017 | 1265.00 | 00004085164457 | ZAQUEU LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 619/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/11/2017 | 918.66 | 00010572944462 | JUNIELISSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 627/2017DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/11/2017 | 989.33 | 00010819918440 | DJAVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 626/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/11/2017 | 49103.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/11/2017 | 1060.00 | 00088824594468 | EDUARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 620/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/11/2017 | 937.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/11/2017 | 937.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PÚBLICA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/11/2017 | 937.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CONFORME SOLICITA OFICIO 583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/11/2017 | 937.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/11/2017 | 937.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/11/2017 | 937.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/11/2017 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/11/2017 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/11/2017 | 937.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/11/2017 | 937.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.SENDO DESCONTADO 01 (UM) DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/11/2017 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/11/2017 | 1600.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/11/2017 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/11/2017 | 1100.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/11/2017 | 937.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/11/2017 | 937.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/11/2017 | 937.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/11/2017 | 937.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/11/2017 | 937.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 - SECRETARIA DE OBRASD E SERVIÇOS URBANOS.OFICIO 583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/11/2017 | 937.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/11/2017 | 937.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBROO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 01 (UM) DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/11/2017 | 937.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/11/2017 | 937.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/11/2017 | 937.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/11/2017 | 937.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/11/2017 | 937.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/11/2017 | 937.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/11/2017 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/11/2017 | 937.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/11/2017 | 1170.00 | 27613370000150 | MARCILIO DOS SANTOS FRANCA - 04167134403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/11/2017 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/11/2017 | 937.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/11/2017 | 937.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DOUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/11/2017 | 937.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/11/2017 | 937.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/11/2017 | 937.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, REF OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/11/2017 | 937.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/11/2017 | 937.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.SENDO DESCONTADO 01 (UM) DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/11/2017 | 937.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/11/2017 | 937.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/11/2017 | 937.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 01 (UM) DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/11/2017 | 874.53 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 02 (DOIS) DIAS DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/11/2017 | 937.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/11/2017 | 937.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/11/2017 | 937.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/11/2017 | 937.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/11/2017 | 937.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/11/2017 | 937.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/11/2017 | 937.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.SENDO DESCONTADO UM DIA DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/11/2017 | 937.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/11/2017 | 937.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/11/2017 | 905.77 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/11/2017 | 937.00 | 27614489000148 | JOSE AMARO DA SILVA - 01360240411 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/11/2017 | 1580.00 | 27624408000190 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO - 02403874493 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/11/2017 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/11/2017 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/11/2017 | 937.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/11/2017 | 905.67 | 27858514000139 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA - 102.316.024-21 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/11/2017 | 937.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/11/2017 | 937.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/11/2017 | 937.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NA ORLA DE PRAIA BELA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004034 | 03/11/2017 | 44758.36 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/11/2017 | 1370.00 | 00007366234427 | CRISTOVÃO NOVAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 623/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/11/2017 | 1060.00 | 00000729695395 | JAIRO AGUIAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 621/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/11/2017 | 989.35 | 00010572944462 | JUNIELISSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 627/2017DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000952 | 03/11/2017 | 100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22.292-5, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000953 | 03/11/2017 | 100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22.298-4, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000954 | 03/11/2017 | 100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22.815-X, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 03/11/2017 | 100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22.295-X, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000956 | 03/11/2017 | 100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 23.179-7, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 4000957 | 03/11/2017 | 740.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO SERGIO COSTA BIZERRA JUNIOR, COM TRANSLADO DE JP A ACAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 03/11/2017 | 3000.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIONº757/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 03/11/2017 | 3527.60 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PISTOLA COLA QUENTE, COLA QUENTE BASTÃO, PAPEL OFICIO, TESOURINHA, FITA ADESIVA LARGA, CARTOLINA GUACHE COLORIDA, EMBORRACHADO EVA, TNT PP40G 1,40*50M,TINTA DE TECIDO, CARUTCHO HP22 PRETO, CARTUCHOM HP 122COLOR, CASO DE LIXO 100LT, COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMAR CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 06/11/2017 | 937.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 169/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 06/11/2017 | 937.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 435/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000962 | 06/11/2017 | 937.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SCFV PITIMBU E TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 414/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 06/11/2017 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 485/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 06/11/2017 | 937.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 496/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 06/11/2017 | 937.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 633/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 06/11/2017 | 937.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO HIDROMAR, JUNTO AO SCFV ACAÚ E PITIMBU (GRUPO DA MELHOR IDADE), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 624/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 06/11/2017 | 937.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 6114/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 06/11/2017 | 937.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 426/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/11/2017 | 937.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/11/2017 | 812.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 04 (QUATRO) DIAS DE FALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/11/2017 | 874.53 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SENDODESCONTADO DOIS DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/11/2017 | 874.53 | 27858514000139 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA - 102.316.024-21 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 583/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OPERIODO DE 28 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/11/2017 | 1063.33 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 28(VINTE E OITO) DIAS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/11/2017 | 1026.66 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 28(VINTE E OITO) DIAS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Educação | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/11/2017 | 5365.00 | 13052509000120 | EQUIPE UNIÃO CONSTRUÇÃO CIVIL-SÉRGIO JOSÉ S. DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU MEDINDO 158M², CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 076/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/11/2017 | 2900.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO ESTADIO MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/11/2017 | 500.00 | 13052509000120 | EQUIPE UNIÃO CONSTRUÇÃO CIVIL-SÉRGIO JOSÉ S. DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA BETONEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 077/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/11/2017 | 140.00 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E IMEDIATAS DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 82/2017 DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00002108732489 | kleris Marciene | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS CONTABEIS NO ESCRITORIO DO CONTADOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/11/2017 | 50.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758 REF A FOPAG DO MES 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/11/2017 | 593.99 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758 REF A FOPAG DO MES 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/11/2017 | 11717.85 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, BATATA DOCE, COENTRO,CENOURA, CEBOLAS, INHAME, ABOBORA LEITE (JERIMUM), MAMAO HAVAI,TOMATE, POLPA NATURAL DE FRUTAS, ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 498/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/11/2017 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 500/2017. A DISPOSIÇÃO DAEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/11/2017 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 501/2017. A DISPOSIÇÃO DAEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/11/2017 | 2391.50 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, DE PLACA QFG 4607, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 148/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/11/2017 | 295.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO FRANCISCO MENEZES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/11/2017 | 1374.40 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 468/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/11/2017 | 500.00 | 00023684925420 | GRINALDO DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO, A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/11/2017 | 500.00 | 00005436972403 | DANIEL AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO, A TÍTULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/11/2017 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 153/2017 DO GAB/PREF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/11/2017 | 2000.00 | 11654654000155 | GOIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/11/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/11/2017 | 500.00 | 00070024059420 | VIVIAN DE FATIMA MENEZES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO , A TITULO DE DOAÇÃO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº346/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004112 | 10/11/2017 | 1415.50 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/11/2017 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO/2017. OFICIO Nº 334/2017 - SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 335/2017 - SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/11/2017 | 131.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO FRANCISCO MENEZES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192017 | 0004097 | 10/11/2017 | 12000.00 | 08618930000115 | PROMOVE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ANJO AZUL, NO DIA 04/11/2017, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAÚ, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/11/2017 | 279.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEF CELERINO FRANCISCO MENEZES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/11/2017 | 900.00 | 00045790884415 | JOSE MARCULINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE FOGÕES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 509/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/11/2017 | 17.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8947-8, CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/11/2017 | 1500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/11/2017 | 29663.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS ENCARGOS O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADOS DO FPM, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/11/2017 | 593.99 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758 (FOPAG), CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/11/2017 | 264.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758 (16/11), CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/11/2017 | 18.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758, CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/11/2017 | 11699.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS ENCARGOS OS JUROS E MULTAS DO INSS, DEBITADOS DO FPM, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/11/2017 | 78.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00070518072428 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFS 6469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/11/2017 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB-PREFEITURA DA ZONA RURAL NO ASSENTAMENTO APASA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/11/2017 | 244.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20170162353, 343 e 338 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/11/2017 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/11/2017 | 937.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 577/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F 4000, PARA O ATERRO DE PARTE DAS OBRAS DO ESTADIO E DO MERCADO ONDE CAREGOU AS METRALHAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS OUBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/11/2017 | 400.00 | 22668868000105 | JM LIMPADORA DE FOSSA-JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO NA FOSSA DA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 664/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA KHA-2725, A DIIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 550/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA KHA-2725, A DIIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA KHA-2725, A DIIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 552/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/11/2017 | 2100.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOV 1215, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 336/2017 - SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/11/2017 | 2200.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PRISMA DE PLACA OXO 7208, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 331/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/11/2017 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 332/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/11/2017 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 339/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/11/2017 | 905.76 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO 340/2017 DA SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/11/2017 | 3000.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: OFB-4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 333/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/11/2017 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 337/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/11/2017 | 500.00 | 00008796438460 | JORGIANA BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CASA DA REGULAÇÃO, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 338/2017 - SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/11/2017 | 6000.00 | 04943044000106 | ASSOCIAÇÃO DAS MARISQUEIRAS DE ACAÚ - AMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DESTINADA A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA 50 (CINQUENTA) MULHERES PESCADORAS PARA PARTICIPAR DA ANP (ARTICULAÇÃO NACIONAL DAS PESCADORAS) QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO NOS DIAS04 A 06 DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTALÇAO E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 358/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/11/2017 | 461.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2017 | 185.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/11/2017 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS (FOPAG) DEBITADOS DA CONTA 33758, CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000970 | 20/11/2017 | 118.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS IMOVEIS ONDE FUCIONAM A SCFV/ACAU E SVFV DE PITIMBU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 30/11/2017 | 191.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS IMOVEIS COM CDCS. 5/336830-5, 5/1232608-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 30/11/2017 | 3458.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 30/11/2017 | 15460.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 30/11/2017 | 22501.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000975 | 30/11/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000976 | 30/11/2017 | 9370.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000977 | 30/11/2017 | 70.00 | 00008161857431 | REJANE MARIA ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000978 | 30/11/2017 | 89.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 22298-4, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000979 | 30/11/2017 | 126.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 22292-5, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 30/11/2017 | 80.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 22295-X, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 30/11/2017 | 80.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 22815-X, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000982 | 30/11/2017 | 937.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DE PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO SCFV PITIMBU E TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 780/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000983 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 814/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 799/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000985 | 30/11/2017 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA OFICIO 798/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000986 | 30/11/2017 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 794/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000987 | 30/11/2017 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DOS SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. OFICIO N. 797/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000988 | 30/11/2017 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AÇÕES DE PROGRAMAS NO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 795/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000989 | 30/11/2017 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 796/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 30/11/2017 | 1053.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PAIF/PSICÓLOGA, JUNTO AO CRAS/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 761/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000991 | 30/11/2017 | 937.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 758/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000992 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 759/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000993 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 791/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000994 | 30/11/2017 | 937.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 790/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000995 | 30/11/2017 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 760/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000996 | 30/11/2017 | 937.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 786/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000997 | 30/11/2017 | 937.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS USUSARIOS DO SCFV DE PITIMBU, TAQUARA E ACAU, CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NA REMAR EM JOÃO PESSOA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000998 | 30/11/2017 | 937.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 806/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000999 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (TÉCNICA), JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 756/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001000 | 30/11/2017 | 937.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 787/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001001 | 30/11/2017 | 937.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO HIDROMAR, JUNTO AO SCFV ACAÚ E PITIMBU (GRUPO DA MELHOR IDADE), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 805/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001002 | 30/11/2017 | 937.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 788/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001003 | 30/11/2017 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 802/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001004 | 30/11/2017 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 801/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001005 | 30/11/2017 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 762/2017DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 763/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 30/11/2017 | 937.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 764/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 30/11/2017 | 1300.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 765/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001009 | 30/11/2017 | 937.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 789/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001010 | 30/11/2017 | 937.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 767/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001011 | 30/11/2017 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS OFICINEIROS BENEFICÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 719/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001012 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 773/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001013 | 30/11/2017 | 937.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 768/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001014 | 30/11/2017 | 937.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 775/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 30/11/2017 | 937.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 774/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001016 | 30/11/2017 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 792/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 30/11/2017 | 937.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 776/2017 DE SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001018 | 30/11/2017 | 937.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE ZUMBA, JUNTO AO SCFV/TAQUARA E PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 777/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 30/11/2017 | 937.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA (ZUMBA), JUNTO AO SCFV EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 778/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001020 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 784/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001021 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 779/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001022 | 30/11/2017 | 937.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENEDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 785/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 800/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001024 | 30/11/2017 | 1300.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 781/2017 DE SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 30/11/2017 | 937.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 782/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001026 | 30/11/2017 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS OFICINEIROS BENEFICÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 719/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001027 | 30/11/2017 | 500.00 | 00071272896463 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOAS CARENTE DESDE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001028 | 30/11/2017 | 937.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DE PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO SCFV PITIMBU E TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 780/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DE ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 30/11/2017 | 937.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE ZUMBA JUNTO AOS BENIFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DE PITIMBU E TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 711/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 30/11/2017 | 937.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE ARTES COM MATERIAS RECICLAVEIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº723 /2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001032 | 30/11/2017 | 937.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 724/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001033 | 30/11/2017 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS OFICINEIROS , NA OFICINA DE DANÇA DESTINADA AOS BENIFICIARIOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 719/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001034 | 30/11/2017 | 1300.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENIFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AO SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº713/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001035 | 30/11/2017 | 71.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 23746-9, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001036 | 30/11/2017 | 136.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 23179-7, NO MES DE 11/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001037 | 30/11/2017 | 2811.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMO PROGRAMA VOLANTE NA REGIAÕ RURAL NOS ASSENTAMENTOS: APASA, 1º DE MARÇO E TEIXERINHA.DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000969 | 30/11/2017 | 1005.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECR., REFERENTE AOS MÊSES DE OUT. E NOV/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2017 | 23247.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2017 | 70996.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2017 | 86885.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2017 | 28232.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUATRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO-GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2017 | 8322.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO-VIGIA, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/11/2017 | 47.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE, CDCS. 5/1382171-5 E 5/659231-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Educação | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2017 | 3956.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA-SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA REFERENTE A ADMISSÃO DE LICENÇA DE OBRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/11/2017 | 1368.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA-SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA REFERENTE A ADMISSÃO DE LICENÇA DE OBRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2017 | 937.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/11/2017 | 937.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CONFORME SOLICITA OFICIO 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2017 | 937.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/11/2017 | 937.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2017 | 937.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/11/2017 | 1500.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 VASSOURÃO 40CM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/11/2017 | 937.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/11/2017 | 937.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/11/2017 | 937.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/11/2017 | 937.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/11/2017 | 874.54 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBROO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,SENDO DESCONTADO 02 (DUAS) DIAS DE FALTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/11/2017 | 937.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/11/2017 | 937.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/11/2017 | 874.54 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE 28( VINTE E OITO DIAS) DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/11/2017 | 937.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/11/2017 | 937.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/11/2017 | 937.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/11/2017 | 937.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/11/2017 | 937.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/11/2017 | 937.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/11/2017 | 937.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/11/2017 | 937.00 | 27614489000148 | JOSE AMARO DA SILVA - 01360240411 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/11/2017 | 1580.00 | 27624408000190 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO - 02403874493 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/11/2017 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2017 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 5551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/11/2017 | 937.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/11/2017 | 937.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/11/2017 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/11/2017 | 937.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2017 | 46996.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER DEMANDAS DO PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2017 | 989.34 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 28 (VINTE E OITO)DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/207 , CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/11/2017 | 937.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, REF NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2017 | 937.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2017 | 973.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2017 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2017 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2017 | 937.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2017 | 937.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2017 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2017 | 937.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2017 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2017 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 28(VINTE E OITO) DIAS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2017 | 937.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2017 | 937.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2017 | 937.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2017 | 937.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2017 | 937.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2017 | 937.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2017 | 937.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2017 | 937.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2017 | 937.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2017 | 937.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2017 | 937.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2017 | 937.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2017 | 937.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2017 | 937.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2017 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2017 | 937.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2017 | 2500.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2017 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2017 | 937.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2017 | 937.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2017 | 937.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 551/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CONFORME SOLICITA O OFICIO 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2017 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/11/2017 | 1431.30 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS, PORCAS E PARAFUSOS PARA SEREM INSTALADOS NA MOTO NIVELADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 708/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2017 | 3200.00 | 00096025204420 | LUIS PAULO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRES DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2017 | 2100.00 | 00044115962453 | ANANIAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO ONDE SERA INSTALADO O ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 642/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2017 | 560.00 | 00070338152474 | JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO EM CONCERTOS DE BURACOS NO CALÇAMENTO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA VILA NO DISTRITO DE ACAU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 702/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2017 | 937.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 604/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2017 | 14999.00 | 19418319000160 | RODRIGO LEANDRO AZEVEDO DA SILVA - 064.608.024-59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROJETO DE EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 709/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2017 | 9711.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2017 | 4107.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2017 | 11107.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/11/2017 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2017 | 13359.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00005409711467 | JOSICLEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O TIME DOS CAMARÕES, PARA O TRADICIONAL ANIRVERSARIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/12/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2017 | 580.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FINAL DE CAMPEONATO MUNICÍPIO DE CAMPO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2017 | 580.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RBITRAGEM QUE DEFINE O 3º E 4° COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO ANO DE 2017 NO DIA 16/12/2017.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE Nº 0199/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2017 | 11974.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/11/2017 | 4000.00 | 00004995598430 | LUCIA VIRGINIA ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE TAQUARA, CAMUCIM, APASA , ACAU E PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/11/2017 | 4080.00 | 00009501699439 | LUCIO LOPES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE TAQUARA, CAMUCIM, APASA , ACAU E PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/11/2017 | 4080.00 | 00004995598430 | LUCIA VIRGINIA ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE TAQUARA, CAMUCIM, APASA , ACAU E PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2017 | 4640.00 | 00009501699439 | LUCIO LOPES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE TAQUARA, CAMUCIM, APASA , ACAU E PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2017 | 4640.00 | 00004995598430 | LUCIA VIRGINIA ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE TAQUARA, CAMUCIM, APASA , ACAU E PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2017 | 14849.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2017 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2017 | 65.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC. 5/297489-7, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2017 | 25307.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2017 | 9974.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2017 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2017 | 229.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 RESMA DE PAPEL A4, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00081942184468 | LUCIANO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004176 | 30/11/2017 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 302/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/11/2017 | 3330.26 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/11/2017 | 5984.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM AMORTIZACOES DE DIVIDAS JUNTO A RFB, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2017 | 12859.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTA SOBRE PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV ESTADO/MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/11/2017 | 9124.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV ESTADO/MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2017 | 5000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV ESTADO/MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2017 | 39.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 8947-8, CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2017 | 32.13 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 128627 , CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2017 | 3.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO ICMS DESONER DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/11/2017 | 57.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 283143-0 , CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/11/2017 | 0.57 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 8993-1 , CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2017 | 1200.00 | 13052509000120 | EQUIPE UNIÃO CONSTRUÇÃO CIVIL-SÉRGIO JOSÉ S. DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU MEDINDO 40,00 m², CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 082/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2017 | 500.00 | 13052509000120 | EQUIPE UNIÃO CONSTRUÇÃO CIVIL-SÉRGIO JOSÉ S. DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA BETONEIRA PARA AS OBRAS DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 083/2017 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2017 | 5.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2017 | 151.09 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2017 | 69.52 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 26936-0 , CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2017 | 305.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÕES DAS SALAS DO PA (PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 582/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2017 | 0.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 22098-1, CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/11/2017 | 4000.00 | 00003908490499 | MARCIO LELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TRECHO ONDE SERA CONSTRUIDA A CICLOVIA NA SEDE DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 078/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/11/2017 | 553.48 | 00005641984477 | JANAINA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRONTO ATENTIMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº659/2017- SMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2017 | 296306.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO (FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2017 | 158934.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2017 | 156967.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2017 | 4000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2017 | 42296.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGIA), LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/11/2017 | 11789.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/11/2017 | 81392.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/11/2017 | 461.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CDC. 5/611639-6, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2017 | 43645.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/11/2017 | 256.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE, ONDE FUNCIONA A CRECHE DE ACAU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/11/2017 | 1200.00 | 22668868000105 | JM LIMPADORA DE FOSSA-JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO NA FOSSA DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE E EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 556/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/11/2017 | 106.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS (FOPAG-MDE) DEBITADOS DA CONTA 33758, CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/11/2017 | 299.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS (FOPAG-MDE) DEBITADOS DA CONTA 33758, CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2017 | 6520.80 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR-0539409424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROVAS SENDO METADE PORTUGUES E METADE MATEMATICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 561/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2017 | 35.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 12633-0, CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2017 | 937.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/11/2017 | 937.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/11/2017 | 7700.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2017 | 23.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 21650-X (FOLHA DE PESSOAL) , CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/11/2017 | 38.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 21650-X , CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/11/2017 | 106.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 21650-X (FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/11/2017 | 48.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 10548-1 CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/11/2017 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF SEDE VELHA DO ABIAÍ, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 485/2017 DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/11/2017 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 389/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2017 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2017 | 25549.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2017 | 1700.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO VOLANTE DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 121/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONALDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS AGOSTO/2017, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONALDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONALDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2017, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2017 | 1700.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO VOLANTE DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 159/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00009970469452 | ALEX CRISTOVAM DOS PASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2017 | 818.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL NO SENTIDO DE FORNECIMENTO DE MEIA VENOSA br 61003 DE COMPRESSÃO E O MEDICAMENTO XARELTON DE 20 mg, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 727/2017 DA SMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/11/2017 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE PRODUÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA DE ACAU, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECREATRIA DE TURISMO E MEIO EMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2017 | 6137.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTRITORIO DE REPRESENTACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2017 | 15574.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2017 | 3025.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2017 | 573.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CDCS. 5/792329-5, 5/336817-2, 5/336423-9 E 5/336848-7, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/11/2017 | 42.00 | 12562428000107 | 3D MULTISERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES COLORIDA EM PAPEL A4 180G,( CONFORME) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2017 | 500.00 | 00009912985435 | DANIELA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004254 | 30/11/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004255 | 30/11/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2017 | 5914.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2017 | 500.00 | 00071427063419 | NOELISSON RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFRARTENIZAÇÃO DE ENCERRAMNETO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO DA TURMA DO 3º ANO "A" DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DR. JOÃO GONÇALVES,FORMANDOS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0342/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0343/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0344/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00003735897436 | NATANAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00003446101446 | ADELMA CRISTOVAM PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/ ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E URGENTES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2017 | 1060.00 | 00078902053415 | GILVANETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE TEMAS DE AVA PARA O ENCERRAMENTOS DA ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2017 | 106.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12633-0 REF A FOPAG DO MES 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2017 | 526.71 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12633-0 REF A FOPAG DO MES 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00001175128422 | CHRISTINA VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO COLEGIO DE ANDREZA I, DURANTE OS MESSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2017 | 568.31 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12633-0 REF A FOPAG DO MES 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2017 | 390.78 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12633-0 REF A FOPAG DO MES 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2017 | 6658.65 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COMPLEMENTACAO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2017 | 6027.03 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00035181109420 | ENILDA BARBOSA MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS, DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2017 | 885.98 | 00004259031414 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS REALIZADAS E URGENTES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2017 | 425.47 | 00035181109420 | ENILDA BARBOSA MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS REALIZADAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2017 | 623.78 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758 REF A FOPAG DO MES 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004317 | 01/12/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2017 | 163.60 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO ESCANEAMENTO DAS MICROFILMAGENS DOS CHEQUES E DESPESAS COMPROBATÓRIAS ANEXADOS AOS AUTOS DO PROCESSO TC nº 14012/17, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004320 | 01/12/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004321 | 01/12/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004322 | 01/12/2017 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTAS DESTA EDILIDADE, REF AO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2017 | 0.10 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LÂMINAS, PORCAS E PARAFUSOS PARA SEREM INSTALADOS NA MOTO NIVELADORA (EMPENHO 4263), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 708/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2017 | 48491.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032017 | 4001038 | 01/12/2017 | 4920.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE HD 500,MOUSE, TECLADO E MONITOR 18,5 DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 872/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032017 | 4001039 | 01/12/2017 | 2790.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK INTEL CORE I3 HD 500,TELA 15'' DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 873/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001040 | 01/12/2017 | 1200.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 02 (DUAS) TENDAS RETRATIL 3X3, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICÁRIOS DO CRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 877/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 4001041 | 01/12/2017 | 3000.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNOS, LÁPIS, CARTOLINAS, TINTAS PARA IMPRESSORA) ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 875/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001042 | 01/12/2017 | 150.00 | 00008213383400 | GILSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº871/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001043 | 01/12/2017 | 937.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 878/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001044 | 01/12/2017 | 312.35 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 856/2017 DA SETRAS., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001045 | 01/12/2017 | 312.35 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 857/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001046 | 01/12/2017 | 937.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 846/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001047 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (TÉCNICA), JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 854/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001048 | 01/12/2017 | 1300.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 845/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001049 | 01/12/2017 | 937.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 847/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001050 | 01/12/2017 | 937.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 848/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001051 | 01/12/2017 | 937.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 849/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001052 | 01/12/2017 | 500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 850/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001053 | 01/12/2017 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 853/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001054 | 01/12/2017 | 566.70 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PAIF/PSICÓLOGA, JUNTO AO CRAS/ACAÚ, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 852/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001055 | 01/12/2017 | 312.35 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM TAQUARA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 832/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001056 | 01/12/2017 | 312.35 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM TAQUARA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 841/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001057 | 01/12/2017 | 433.35 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM PITIMBU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 834/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001058 | 01/12/2017 | 312.35 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM TAQUARA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 838/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001059 | 01/12/2017 | 312.35 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE ZUMBA JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM TAQUARA E PITIMBU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 829/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001060 | 01/12/2017 | 312.35 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM ACAU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 835/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001061 | 01/12/2017 | 312.35 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM ACAU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 837/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001062 | 01/12/2017 | 312.35 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM ACAU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 843/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001063 | 01/12/2017 | 433.35 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DANÇA E PROFESSOR DE ZUMBA, JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM ACAU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 831/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001064 | 01/12/2017 | 312.35 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM PITIMBU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 827/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001065 | 01/12/2017 | 312.35 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM PITIMBU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 827/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001066 | 01/12/2017 | 312.35 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM PITIMBU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 828/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001067 | 01/12/2017 | 312.35 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 842/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001068 | 01/12/2017 | 312.35 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM PITIMBU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 840/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 4001069 | 04/12/2017 | 560.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTO DO NATIMORTO, FILHO DO SENHOR PAULO SOUZA DE FARIAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 4001070 | 04/12/2017 | 680.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA AURELIANO DA SILVA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001071 | 04/12/2017 | 312.35 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/TÉCNICA DO PAIF JUNTO AO CRAS DE ACAÚ, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 849/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 4001072 | 04/12/2017 | 1100.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O SEPULTAMENTO DO SENHOR WILLAS MIGUEL DA SILVA SOUZA E TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA ACAU, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 4001073 | 04/12/2017 | 560.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA CLEYCE RODRIGUES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 4001074 | 04/12/2017 | 680.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O SEPULTAMENTO DA SENHORA SANTINA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 4001075 | 04/12/2017 | 680.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O SEPULTAMENTO DA SENHOR ANTÔNIO DENILSON DA SILVA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 4001076 | 04/12/2017 | 680.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O SEPULTAMENTO DA SENHORA CLAUDECY ALVES DE SOUZA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 4001077 | 04/12/2017 | 680.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O SEPULTAMENTO DA SENHORA EDJANE MARINHO DA SILVA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 4001079 | 04/12/2017 | 680.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O SEPULTAMENTO DA SENHOR FELIPE MELO DA SILVA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/12/2017 | 1060.00 | 00005335105461 | JOSIMAR DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORMESOLICITA OFICIO DE Nº 678/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/12/2017 | 1060.00 | 00088824594468 | EDUARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 666/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/12/2017 | 1370.00 | 00070338152474 | JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF. OFICIO N.673/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/12/2017 | 1370.00 | 00007366234427 | CRISTOVÃO NOVAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 669/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/12/2017 | 1060.00 | 00000729695395 | JAIRO AGUIAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 667/2017 DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/12/2017 | 2110.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA DO OFÍCIO Nº 668/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/12/2017 | 1370.00 | 00010808969455 | GEORGE BATISTA DOS PRAZERES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE 14 (CATORZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 675/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/12/2017 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFICIO N.674/2017.OFÍCIO Nº 629/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/12/2017 | 456.66 | 00003791320440 | JOSÉ MARTINS DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº676/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/12/2017 | 1370.00 | 00004085164457 | ZAQUEU LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 665/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/12/2017 | 282.66 | 00098264605400 | JOÃO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO,DURANTE OITO DIAS DE NOVEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº670/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/12/2017 | 954.00 | 00010572944462 | JUNIELISSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 672/2017DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/12/2017 | 1187.00 | 00070193837420 | GEANDERSSON PEDRO VITALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 671/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/12/2017 | 750.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PITIMBU,PARA BANDAS E POLICIAIS MILITAR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/12/2017 | 4689.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, BOMBEIROS E SEGURANÇA, NA FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA -(PADROEIRA DE ACAU NO MUNICIPIO DE PITIMBU.)CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/12/2017 | 602.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, NA FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DE SANTANA -(PADROEIRA DE CAMUCIM NO MUNICIPIO DE PITIMBU.)CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/12/2017 | 375.00 | 00032433271487 | JOSÉ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2017,( EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PITIMBU ) A DISPOSIÇÃ0 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004338 | 04/12/2017 | 2134.50 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE BOLAS DENTE DE LEITE, REDE OFICIAL DE CAMPO, BOLAS OFICIAL DE CAMPO, BOALAS BEACH SOCCER OFICIAL, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU,CONFORME SOLICTA O OFÍCIO Nº 201/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004339 | 04/12/2017 | 244.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE TROFEU COM 83 CM DE ALTURA COM BASE REDONDA COM 21CM DE LARGURA EM POLIMERO METALIZADO NA COR VERMELHA ACETINADA, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU,CONFORME SOLICTA O OFÍCIO Nº 202/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/12/2017 | 5141.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE BOLAOFICIAL DE HANDEBALLTAMANHA FEMENIO EM PVC, TROFEU DE 83 CM,REDE DE VOLEI, MEDALHA EM RESINA METALICA,COLETE,BOLA OFICIAL DE VOLEI E FUTSAL E BOLA OFICIAL DE FUTEBOL.. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ESPORTE,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8993-1, REFERENTE AO MES 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 33758, REFERENTE AO MES 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/12/2017 | 4113.31 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/12/2017 | 937.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,SUBST. NE.3896/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/12/2017 | 22.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12633-0, REFERENTE AO MES 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/12/2017 | 299324.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/12/2017 | 162090.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/12/2017 | 108384.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/12/2017 | 3978.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/12/2017 | 30660.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-(VIGILANCIA) MDE, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/12/2017 | 9525.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-EJA, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/12/2017 | 708.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/12/2017 | 62639.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/12/2017 | 42535.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/12/2017 | 420.00 | 00000904057496 | DANIELLY MARIA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO FUNCIONARIA EM LINCENÇA MATERNIDADE, DESDE O DIA 18/10/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 481/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/12/2017 | 23480.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/12/2017 | 11836.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO-DEP DE TRIBUTOS, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/12/2017 | 4686.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO-DEP DE TRIBUTOS, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/12/2017 | 968.23 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO 363/2017 DA SEC/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/12/2017 | 6191.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ESCRITORIO DE REPRESENTACAO), EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/12/2017 | 11050.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/12/2017 | 2706.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/12/2017 | 18514.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/12/2017 | 1400.00 | 00009970469452 | ALEX CRISTOVAM DOS PASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/12/2017 | 11115.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00002606942400 | ELPIDIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA AMADOR, SPORT FUTEBOL CLUBE DE ACAU QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEESPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 303/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00043648991434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA AMADOR, PITIMBU FUTEBOL CLUBE,QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 306/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA AMADOR, SALGADINHO FUTEBOL CLUBE DE ACAU,O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2017.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/12/2017 | 500.00 | 00001621391442 | FÁBIO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA ASPIRANTE, NAUTICO FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2017.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 304/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA ASPIRANTE, NAUTICO FUTEBOL CLUBE DE ANDREZA. QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2017. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº307/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00010419312471 | TCHARLES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA ASPIRANTE, APASA FUTEBOL CLUBE, QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEESPORTES , JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº308/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/12/2017 | 10381.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/12/2017 | 6968.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/12/2017 | 4030.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/12/2017 | 1500.00 | 20684438000143 | POUSADA PITIMBU - JOSEMAR MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DA BANDA ASAS DA AMERICA, DURANE A FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMOE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/12/2017 | 11592.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/12/2017 | 3200.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAU, NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 244/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/12/2017 | 14709.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/12/2017 | 8748.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004358 | 11/12/2017 | 21368.50 | 21011178000108 | JB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LUX VERNIZ GL 3,6L MOGNO, ARAME BELGO MACIO BWG 18 GALV, CADEADO LANTE, REJUNTE, ASSENTO GRANPLAST SANITARIO,TUBO PLASTUBOS, BACIA CONVENCIONAL DECA IzY, CAIXA ACOP.)ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/12/2017 | 19926.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/12/2017 | 69617.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/12/2017 | 54092.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/12/2017 | 27790.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO-GUARDA MUNICIPAL, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/12/2017 | 1626.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICAS DO VEICULO MAQUINA PATROL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/12/2017 | 6387.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004389 | 11/12/2017 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15M² E DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001080 | 11/12/2017 | 14500.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001081 | 11/12/2017 | 18199.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVICOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001082 | 11/12/2017 | 10262.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001078 | 11/12/2017 | 3417.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVICOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001083 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PITIMBU,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº328/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001084 | 20/12/2017 | 2811.00 | 00012153600456 | TATIANA MARTINS DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO PROGRAMA VOLANTE EM PITIMBU, ACAU E REGIÃO RURAL NOS ASSENTAMENTOS : APASA, 1º DE MARÇO E TEIXEIRINHA. DURANTE OS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001085 | 20/12/2017 | 2811.00 | 00090901797472 | MARIA GRACIELIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO PROGRAMA VOLANTE EM PITIMBU, ACAU E REGIÃO RURAL NOS ASSENTAMENTOS : APASA, 1º DE MARÇO E TEIXEIRINHA. DURANTE OS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001086 | 20/12/2017 | 937.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO HIDROMAR, JUNTO AO SCFV ACAÚ E PITIMBU (GRUPO DA MELHOR IDADE), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 805/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001087 | 20/12/2017 | 2811.00 | 00005643728460 | MARCELO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO PROGRAMA VOLLANTE NA REGIÃO RURAL NOS ASSENTAMENTOS : APASA , 1º DE MARÇO E TEIXEIRINHA . DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001088 | 20/12/2017 | 2811.00 | 00008673341426 | TAIS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE A DISPOSIÇÃO DO USUARIOS DO SCVF, PET, PROJOVEM E IDOSOS . DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001089 | 20/12/2017 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM EM TAQUARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001090 | 20/12/2017 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV EM ACAU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001091 | 20/12/2017 | 36.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001092 | 20/12/2017 | 27.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 156/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001093 | 20/12/2017 | 53.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 768/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001094 | 20/12/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001095 | 20/12/2017 | 145.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 22298-4, NO MES DE 12/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001096 | 20/12/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001097 | 20/12/2017 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001098 | 20/12/2017 | 126.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 22292-5, NO MES DE 12/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001099 | 20/12/2017 | 22.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 22295-x, NO MES DE 12/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001100 | 20/12/2017 | 55.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS E DEVOLUCAO DE CHEQUES, DEBITADOS DA CONTA 23746-9, NO MES DE 12/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001101 | 20/12/2017 | 107.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 23179-7, NO MES DE 12/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001102 | 20/12/2017 | 89.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 22815-X, NO MES DE 12/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001103 | 20/12/2017 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001104 | 20/12/2017 | 363.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DANÇA E PROFESSOR DE ZUMBA, JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 778/2017, SUPLEMENTANDO A NE.4001019/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001105 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO N.855/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001106 | 20/12/2017 | 937.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 759/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001107 | 20/12/2017 | 1053.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PAIF/PSICÓLOGA, JUNTO AO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 761/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001108 | 20/12/2017 | 3458.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001109 | 20/12/2017 | 13535.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001110 | 20/12/2017 | 10798.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001111 | 20/12/2017 | 9370.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001112 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NGZ DE PLACA 2500, PARA VISITADOS ASSENTAMENTOS COM ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 960/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001113 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NGZ DE PLACA 2500, PARA VISITADOS ASSENTAMENTOS COM ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 960/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001114 | 20/12/2017 | 363.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMPLEMENTADO A NE.4000908 COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV EM PITIMBU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 834/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001115 | 20/12/2017 | 533.35 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 851/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001116 | 20/12/2017 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS OFICINEIROS, NA OFICINA DE DANÇA DESTINADA AOS BENIFICIARIOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 836/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/12/2017 | 937.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NA ORLA DE PRAIA BELA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/12/2017 | 2160.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 120 SACOS DE LIXO PARA 100 LITROS DE PACOTES DE 100 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/12/2017 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/12/2017 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS EM ACAU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/12/2017 | 2770.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 200 RESPIRADOR PFF1S VALVULADO 20.01, LUVA DE PVC S/ FORRO CM, LUVA DE VAQUETA, LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004445 | 20/12/2017 | 43347.85 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/12/2017 | 160.55 | 26480151000188 | CASA PRATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO RAVA PTO 100L LEVE 70*84, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/12/2017 | 123.03 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA: (1.000 SACOS DE LIXO DE 60 LITROS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/12/2017 | 41244.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/12/2017 | 22547.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/12/2017 | 69139.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/12/2017 | 69312.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/12/2017 | 27658.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO-GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/12/2017 | 5679.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO-VIGIA, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/12/2017 | 4770.00 | 00005585184431 | HERLAN PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MODELO-LB 90, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 682/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/12/2017 | 84.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 81/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/12/2017 | 14849.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/12/2017 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004393 | 20/12/2017 | 52240.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR O REVEILLON DA CIDADE DE PITIMBU E OS DISTRITOS DE ACAU, TAQUARA, CAMUCIM, APAS, NOVA VIDA E PONTA DE COQUEIRO, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 173/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/12/2017 | 937.00 | 00004909758445 | ARLINDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PRODUÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 175/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/12/2017 | 6100.00 | 00002278498410 | ANDRE JANUARIO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA "FORRO OS ERRADOZ" NAS FESTIVIDADES DE SANTANA EM CAMUCIM, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 176/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/12/2017 | 1580.00 | 00007351937460 | THIAGO DOS PASSOAS ORONCIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO DJ THIAGO PASSOS NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2017/2018, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 176/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/12/2017 | 2000.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2017/2018 EM PITIMBU, NO DIA 31/12/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 177/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/12/2017 | 2000.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2017/2018 EM ACAU, NO DIA 31/12/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 172/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/12/2017 | 1060.00 | 00010715876414 | CEZAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO NO REVEILLON DE PITIMBU, NO DIA 31/12/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/12/2017 | 940.00 | 20355420000106 | ELBINEAS PEREIRA DA SILVA - ME / POUSADA VITÓRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO TRIO ELETRICO ASAS DA AMERICA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/12/2017 | 1060.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABY DOLL, NA FESTA DE CAMUCIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/12/2017 | 11974.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/12/2017 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/12/2017 | 78.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA NA APASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/12/2017 | 8930.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/12/2017 | 4107.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/12/2017 | 10787.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/12/2017 | 13359.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/12/2017 | 500.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0004400 | 20/12/2017 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182017 | 0004401 | 20/12/2017 | 4000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 303/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/12/2017 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/12/2017 | 2400.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/12/2017 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/12/2017 | 22187.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/12/2017 | 1800.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE 36 HORAS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PRAIA LIMPA E CAMPANHA DE IPTU, REALIZADO DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 153/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/12/2017 | 6860.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL DE MESA NOVA. VELOCIDADE 31 IMPRESSÕES POR MINUTO. RESOLUÇÃO DE 600* 600 DPI, COM 256 NÍVEIS DE ESCALA DE CINZA, MEMORIA 1 GB (RAM) FORMATO DO PAPEL : A-4E OFICIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 01/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/12/2017 | 19.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/12/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/12/2017 | 6137.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/12/2017 | 14274.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/12/2017 | 3025.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN, NA ADESÃO E ADEQUAÇÃO. COMO TAMBÉM. ACOMPANHAMENTO PARA LIBERAÇÃO DA CND DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004402 | 20/12/2017 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 304/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/12/2017 | 300.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DO FOENECIMENTO DE AGUA PARA A CHECHE HILDA BARBALHO, CONFORME SOLICTA O OFICO DE Nº352/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/12/2017 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/12/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN, NA ADESÃO E ADEQUAÇÃO. COMO TAMBÉM. ACOMPANHAMENTO PARA LIBERAÇÃO DA CND DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS EM CONTAS DESTA EDILIDADE EM 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/12/2017 | 5042.60 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/12/2017 | 163.10 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/12/2017 | 3.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO ICMS DESONERACAO DAS EXP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/12/2017 | 0.25 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/12/2017 | 640.80 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO CFM,. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/12/2017 | 4000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS EM CONTAS DESTA EDILIDADE EM 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/12/2017 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT GM CORSA CLASSIC, DE PLACA NPX 8048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 317/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/12/2017 | 272.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/12/2017 | 238.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/12/2017 | 673.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO NA COMPRA DE APARELHOS DE INFORMATICA ( ADAPTADOR INTELBRAS USB WIRELLES WIRELESS WBN900 N 150, ROTEADOR / ACCESS POINT AP 360, ADAPTADORES WIRELLES NANO USB 150 MBPS C/ BASE EXTENSORA) CONFORMESOLICITA O OFICIO DE Nº 783/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/12/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 37000-2, DURANTE O MES 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/12/2017 | 25.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 12862-7, DURANTE O MES 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/12/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 283143-0, DURANTE O MES 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/12/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 25519-X, DURANTE O MES 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/12/2017 | 17.76 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FEX,. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/12/2017 | 25140.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/12/2017 | 10784.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DEPTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/12/2017 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DEPTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2017 | 55.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2002-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/12/2017 | 952.47 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS DA CONTA 3375-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/12/2017 | 1501.91 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS EM CONTAS DA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/12/2017 | 530.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA "EDUCA CENSO 2017" NO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 483/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/12/2017 | 937.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CABELEIREIRO NA CRECHE HILDA BARBALHO E CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MÊS OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 492/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/12/2017 | 1374.40 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 538/2017DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/12/2017 | 3380.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO FNDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 482/2017 DA SEDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192017 | 0004416 | 20/12/2017 | 43000.00 | 08618930000115 | PROMOVE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ANJO AZUL, NO DIA 04/11/2017, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAÚ, REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/12/2017 | 3530.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004418 | 20/12/2017 | 17743.00 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS HORTALIÇAS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 560/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/12/2017 | 526.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/12/2017 | 232.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/12/2017 | 62.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004443 | 20/12/2017 | 48990.18 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/12/2017 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORFE OFÍCIO N° 471/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/12/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 10419-1, DURANTE O MES 12/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/12/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 10548-1, DURANTE O MES 12/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/12/2017 | 84.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 21650-X, DURANTE O MES 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS DA CONTA FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/12/2017 | 294907.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/12/2017 | 158757.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/12/2017 | 80247.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/12/2017 | 4000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.35 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/12/2017 | 24932.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.35 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/12/2017 | 5376.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.35 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/12/2017 | 42442.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.35 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/12/2017 | 42755.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.35 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/12/2017 | 924.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS DA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/12/2017 | 112.66 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CC.12633-0 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/12/2017 | 1050.00 | 00000904057496 | DANIELLY MARIA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO FUNCIONARIA EM LINCENÇA MATERNIDADE, DESDE O DIA 18/10/2017,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SILICITA O OFICIO DE Nº 573/2017 DA SECDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/12/2017 | 1050.00 | 00000904057496 | DANIELLY MARIA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO FUNCIONARIA EM LINCENÇA MATERNIDADE, DESDE O DIA 18/10/2017,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SILICITA O OFICIO DE Nº 574/2017 DA SECDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/12/2017 | 3000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA NTX 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITAOFICIO DE Nº512/2017/SEDUC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/12/2017 | 2011.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, A SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 515/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2017 | 3611.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHG- 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS SÍTIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE 514/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OGA 8296 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MARINAS PARA TEIXEIRINHA, PARA A EMEF ALBERTO TEIXEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 CONFORME SOLICITA O OFICIO 513/2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA NBC 6783, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ACAU A JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 511/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2017 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA HQG 8938, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ACAU A GIOANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 510/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2017 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PITIMBU ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO ,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 531/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/12/2017 | 9762.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/12/2017 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 535/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2017 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 533/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/12/2017 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORFE OFÍCIO N° 532/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2017 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÍLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 539/2017 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 537/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/12/2017 | 900.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 536/2017DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/12/2017 | 4000.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LUZ-5120, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, PARA A ESCOLA DR JOÃO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 516/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2017 | 1374.40 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 596/2017DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2017 | 937.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/12/2017 | 29663.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2017 | 10828.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS SEGURADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/12/2017 | 7000.00 | 17480405000177 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00002108732489 | kleris Marciene | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS, DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/12/2017 | 200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA SALDAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO ANO DE 2014.35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/12/2017 | 200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA SALDAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2017 | 25876.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2017 | 788.00 | 00007805201498 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/12/2017 | 788.00 | 00007805201498 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2017 | 3789.03 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2017 | 4911.80 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2017 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004517 | 28/12/2017 | 18913.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LAMPADA V - REATOR V METÁLICO - LAMPADA V MERCURIO, REATOR VAPOR MERCURIO 80W, RELE TIPO NF) DENTRE OUTROS MATERIAISDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFOMRME SOLICITA OFÍCIO Nº728/2017 DA SEC/URB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/12/2017 | 937.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DZEMBRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO N 714/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/12/2017 | 937.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CONFORME SOLICITA OFICIO 714/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/12/2017 | 937.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/12/2017 | 937.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/12/2017 | 937.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/12/2017 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/12/2017 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/12/2017 | 874.54 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBROI/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/12/2017 | 937.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/12/2017 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/12/2017 | 937.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/12/2017 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/12/2017 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/12/2017 | 874.55 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/12/2017 | 874.55 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/12/2017 | 937.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/12/2017 | 937.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/12/2017 | 937.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 714/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/12/2017 | 874.55 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/12/2017 | 937.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/12/2017 | 937.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO/ 714/2017 A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/12/2017 | 937.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/12/2017 | 937.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/12/2017 | 937.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/12/2017 | 874.55 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/12/2017 | 780.85 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/12/2017 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/12/2017 | 937.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/12/2017 | 2300.00 | 00006530994440 | ERIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E ESERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONFORME OFICIO 714/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2017 | 937.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2017 | 937.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2017 | 937.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2017 | 937.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2017 | 874.55 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2017 | 937.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/12/2017 | 937.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/12/2017 | 937.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/12/2017 | 937.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/12/2017 | 780.84 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/12/2017 | 937.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/12/2017 | 937.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/12/2017 | 1580.00 | 27624408000190 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO - 02403874493 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2017 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2017 | 937.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/12/2017 | 937.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CONFORME SOLICITA O OFICIO 714/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/12/2017 | 874.55 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/12/2017 | 890.15 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2017 | 1100.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2017 | 937.00 | 27614489000148 | JOSE AMARO DA SILVA - 01360240411 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2017 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 28 (VINTE E OITO)DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/207 , CONFORME OFÍCIO Nº 714/2017, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2017 | 937.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 714/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024