| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 01/01/2017 | 452.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 02/01/2017 | 72.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 04/01/2017 | 126.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 05/01/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 05/01/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DAS TOMADAS DE PREÇOS DE Nºs 001 E 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 06/01/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 06/01/2017 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 09/01/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 10/01/2017 | 643.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 10/01/2017 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 10/01/2017 | 3391.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 10/01/2017 | 7416.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 10/01/2017 | 4.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 10/01/2017 | 46.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO HOSPITALAR, COM IDENTIFICAÇÃO DE LIXO INFECTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 11/01/2017 | 925.00 | 00006936132464 | ADRIANO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS, RETIRAR E COLOCAR FECHADURAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 11/01/2017 | 68.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 11/01/2017 | 90.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 12/01/2017 | 108.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 12/01/2017 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 005, 006, 007 E 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 12/01/2017 | 7917.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 12/01/2017 | 7507.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 13/01/2017 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 13/01/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 001 E 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 13/01/2017 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 13/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 001 E 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 13/01/2017 | 47.80 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO, PERTENCENTES AO SETOR DE ARRECADAÇÃO, LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 13/01/2017 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 16/01/2017 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 16/01/2017 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 16/01/2017 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 16/01/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 16/01/2017 | 297.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 16/01/2017 | 376.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 17/01/2017 | 218.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 17/01/2017 | 64.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 17/01/2017 | 122.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 17/01/2017 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 17/01/2017 | 157.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS DE CAMA DUPLO SOLTEIRO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 17/01/2017 | 173.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (UBS-I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 17/01/2017 | 307.13 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 17/01/2017 | 165.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 17/01/2017 | 205.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 17/01/2017 | 172.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (UBS I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 18/01/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 18/01/2017 | 949.50 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 19/01/2017 | 117.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DÉBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 19/01/2017 | 4.59 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 19/01/2017 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 19/01/2017 | 32.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 19/01/2017 | 122.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 20/01/2017 | 1496.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 20/01/2017 | 180.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 23/01/2017 | 162.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 23/01/2017 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 23/01/2017 | 313.00 | 23359708000139 | PODIUM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 23/01/2017 | 110.00 | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO COM HIGIENIZAÇÃO E MEIA CARGA DE GÁS, REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 23/01/2017 | 208.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF - 2639, VÍNCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 03/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 23/01/2017 | 154.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 03/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 23/01/2017 | 97.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL 4724, VÍNCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 À 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 23/01/2017 | 306.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 03/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 23/01/2017 | 182.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 03/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 23/01/2017 | 214.38 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS GARÍS, VINCULADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 24/01/2017 | 136.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 24/01/2017 | 2156.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 8128, VÍNCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 À 23/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 24/01/2017 | 54.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH 0560, VÍNCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 À 23/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 24/01/2017 | 1751.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG 3270, VÍNCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 À 23/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 24/01/2017 | 313.00 | 23359708000139 | PODIUM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 24/01/2017 | 150.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOGRÁFICO NA PACIENTE ELIANE MACENA DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 24/01/2017 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ECOCARDIOGRAMA), NA ELIANE MACENA DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 24/01/2017 | 2113.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 2639, VÍNCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 À 23/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 24/01/2017 | 83.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 24/01/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 24/01/2017 | 574.93 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO GALVANIZADO MEDINDO 1,17Mx2,73M, DESTINADO A CANTINA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 24/01/2017 | 256.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 24/01/2017 | 576.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 25/01/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 25/01/2017 | 1838.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 25/01/2017 | 1115.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 25/01/2017 | 229.40 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA, POR OCASIÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 25/01/2017 | 325.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA O INÍCIODO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 25/01/2017 | 2244.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 25/01/2017 | 1095.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA BOX, DESTINADA A CASA DE APOIO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 26/01/2017 | 100.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO "CAMINHÃO EFICIENTE" DA ENERGISA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 26/01/2017 | 1643.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 26/01/2017 | 1350.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 26/01/2017 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 26/01/2017 | 2912.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DE Nº 205576/2013, CUJO OBJETIVO É A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 26/01/2017 | 171.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 26/01/2017 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO NA PLACA DO ESTABILIZADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 26/01/2017 | 600.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 26/01/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 26/01/2017 | 800.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA A DIVUGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 26/01/2017 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 26/01/2017 | 150.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 26/01/2017 | 350.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 26/01/2017 | 2312.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 27/01/2017 | 13479.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 27/01/2017 | 58994.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 27/01/2017 | 7134.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 27/01/2017 | 5000.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 27/01/2017 | 2760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 27/01/2017 | 424.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, POR OCASIÃO DAS REUNIÕES PARA PLANEJAMENTO DO CORTE DE TERRAS, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 À 30/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 27/01/2017 | 5846.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 27/01/2017 | 1293.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 27/01/2017 | 360.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142/PB, CONDUZINDO O AUDITOR FISCAL DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 27/01/2017 | 18902.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 27/01/2017 | 4839.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 27/01/2017 | 12240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 27/01/2017 | 5856.40 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 27/01/2017 | 2500.00 | 00007237667467 | DANILO CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00093140258453 | ELISANGELA APARECIDA FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E OPERADORA DO SICONV E SGI/PACTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 27/01/2017 | 2500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 27/01/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 27/01/2017 | 3748.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 27/01/2017 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 27/01/2017 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 27/01/2017 | 3937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 27/01/2017 | 814.15 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 27/01/2017 | 3786.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 27/01/2017 | 63992.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 27/01/2017 | 4500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 27/01/2017 | 1293.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 27/01/2017 | 9473.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 27/01/2017 | 195616.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 27/01/2017 | 42816.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 27/01/2017 | 14691.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 27/01/2017 | 238.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNIO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 27/01/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 27/01/2017 | 353.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 27/01/2017 | 472.55 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO/2017, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 27/01/2017 | 2443.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 27/01/2017 | 4253.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 27/01/2017 | 2898.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 27/01/2017 | 4700.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 27/01/2017 | 2500.00 | 00008843591401 | CAMILLA ALVES GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 27/01/2017 | 12350.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 27/01/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 27/01/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 27/01/2017 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 27/01/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 27/01/2017 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 27/01/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 27/01/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 27/01/2017 | 11577.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 27/01/2017 | 5643.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 27/01/2017 | 20267.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 27/01/2017 | 5788.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 27/01/2017 | 4242.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 27/01/2017 | 2742.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 27/01/2017 | 8386.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 27/01/2017 | 35575.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 27/01/2017 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 27/01/2017 | 11557.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 27/01/2017 | 15028.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 27/01/2017 | 64214.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 27/01/2017 | 2680.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 27/01/2017 | 5576.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 27/01/2017 | 1081.67 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 27/01/2017 | 1069.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 27/01/2017 | 534.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 27/01/2017 | 6490.81 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 27/01/2017 | 2259.54 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 27/01/2017 | 1705.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 27/01/2017 | 1101.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 27/01/2017 | 826.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 27/01/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 27/01/2017 | 221.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES(EFETIVOS E COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 27/01/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 27/01/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 27/01/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 27/01/2017 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 27/01/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 27/01/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 27/01/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 27/01/2017 | 47.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 27/01/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 27/01/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 27/01/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 30/01/2017 | 450.00 | 00011167400798 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 30/01/2017 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 30/01/2017 | 100.00 | 00007971473494 | JOSE VALDEMBERG DE MELO CANDIDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS, PERTENCENTES A RESIDÊNCIA ONDE ESTÁ RESIDINDO A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 30/01/2017 | 1187.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 30/01/2017 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 30/01/2017 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 30/01/2017 | 198.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DÉBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 30/01/2017 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 30/01/2017 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 30/01/2017 | 3837.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 30/01/2017 | 6045.67 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 01365/2016, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2016, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 31/01/2017 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA ICMS DE Nº 8151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 31/01/2017 | 466.94 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 31/01/2017 | 843.67 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 31/01/2017 | 519.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 31/01/2017 | 842.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 31/01/2017 | 3555.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 31/01/2017 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 31/01/2017 | 1310.61 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 31/01/2017 | 18537.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 31/01/2017 | 1.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 31/01/2017 | 1282.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 31/01/2017 | 1350.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 31/01/2017 | 3975.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 31/01/2017 | 552.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 31/01/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA MDE DE Nº 6410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 31/01/2017 | 144.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 31/01/2017 | 12094.12 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 31/01/2017 | 1648.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 31/01/2017 | 32301.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 31/01/2017 | 3240.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 31/01/2017 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA DE Nº 13836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 31/01/2017 | 11744.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 31/01/2017 | 24296.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 31/01/2017 | 311.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 31/01/2017 | 1166.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARTE DA GALERIA DA RUA CEL. OLIVEIRA LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000227 | 01/02/2017 | 284.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 À 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 01/02/2017 | 1250.00 | 00008083634174 | YELANIS SUAREZ RODRIGUEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31 DE DEZEMBRO DE 2016, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000235 | 01/02/2017 | 44.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 À 31/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000236 | 01/02/2017 | 643.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 À 31/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000237 | 01/02/2017 | 847.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 À 31/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000226 | 01/02/2017 | 111.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL 4724, VÍNCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 À 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000219 | 01/02/2017 | 1017.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 2639, VÍNCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 À 31/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000220 | 01/02/2017 | 337.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 À 31/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000221 | 01/02/2017 | 550.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 À 31/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000222 | 01/02/2017 | 349.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 À 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000223 | 01/02/2017 | 343.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 À 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000224 | 01/02/2017 | 731.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 À 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000225 | 01/02/2017 | 842.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 À 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 01/02/2017 | 715.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 À 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 01/02/2017 | 150.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 01/02/2017 | 250.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 01/02/2017 | 635.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EQUIPE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE SESSÃO E REQUERIMENTOS DE CORTE DE TERRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 01/02/2017 | 117.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 6.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 01/02/2017 | 40.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO O AGENTE FISCAL ANDRÉ AMARO FÉLIX, SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 01/02/2017 | 180.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 27/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 02/02/2017 | 108.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 02/02/2017 | 4976.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 02/02/2017 | 6836.18 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 02/02/2017 | 500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "MANCHETEPB", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 03/02/2017 | 112.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 03/02/2017 | 1276.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 03/02/2017 | 1276.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 03/02/2017 | 416.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 03/02/2017 | 179.70 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, 01 (UMA) SANDUICHEIRA GRILL E 01 (UM) FERRO A VAPOR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 03/02/2017 | 7968.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.980 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 03/02/2017 | 48.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 03/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 03/02/2017 | 96.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 03/02/2017 | 52.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 03/02/2017 | 96.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000247 | 03/02/2017 | 1755.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 03/02/2017 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 003 E 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 03/02/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 003 E 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 03/02/2017 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 005, 006, 007 E 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 03/02/2017 | 6600.00 | 24533351000126 | ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000251 | 03/02/2017 | 136.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 06/02/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 06/02/2017 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000262 | 06/02/2017 | 1436.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000263 | 06/02/2017 | 407.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000264 | 06/02/2017 | 90.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000265 | 06/02/2017 | 535.76 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000266 | 06/02/2017 | 912.28 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000267 | 06/02/2017 | 251.22 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 06/02/2017 | 1800.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 06/02/2017 | 180.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 06/02/2017 | 1260.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS ÂNCORAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000271 | 07/02/2017 | 1800.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9KBTU SPLIT INVERTER 220V CONSUL, DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 07/02/2017 | 2805.12 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 07/02/2017 | 35.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 07/02/2017 | 180.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 07/02/2017 | 180.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 07/02/2017 | 180.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 07/02/2017 | 1980.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 07/02/2017 | 180.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000279 | 07/02/2017 | 885.00 | 18530509000101 | R & M VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE ADRIANO CALIXTO DE LIMA, TREINADOR DO PROJETO FUTSAL SOCIAL DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, NO ESTÁGIO MAGNUS PARA TREINADORES DE FUTSAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOROCABA/SP, NO PERÍODO DE 09 À 17/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 07/02/2017 | 700.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA À JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 07/02/2017 | 2267.71 | 92660406000976 | FRIGELAR - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW 18 KBTUS SO FRIO 220 V INVERTER PHILCO PH180, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 07/02/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 07/02/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 08/02/2017 | 394.81 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 009, 010 E 011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 08/02/2017 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 08/02/2017 | 950.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GPS/GFIP, RAIS, DIRF E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 08/02/2017 | 4123.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DIVISÓRIA DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 08/02/2017 | 4145.00 | 20316103000172 | RETÍFICA ATUAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 08/02/2017 | 685.00 | 20316103000172 | RETÍFICA ATUAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 08/02/2017 | 100.00 | 00010107383489 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO ACORDO FIRMADO COM A 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 08/02/2017 | 100.00 | 00008269760420 | JOSÉ FELINTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO ACORDO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 08/02/2017 | 100.00 | 00007963819417 | LUSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 08/02/2017 | 530.00 | 27021395000165 | WERLANE FLÁVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A CASA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 08/02/2017 | 1000.00 | 07154660000176 | CLÍNICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VERTEBROPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DE BRITO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 08/02/2017 | 377.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO ORATÓRIO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 08/02/2017 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 08/02/2017 | 70.01 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 09/02/2017 | 6523.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 09/02/2017 | 1995.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 09/02/2017 | 3687.15 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 09/02/2017 | 960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 09/02/2017 | 1100.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 09/02/2017 | 3298.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 09/02/2017 | 7600.36 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 09/02/2017 | 777.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 09/02/2017 | 1210.63 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000309 | 09/02/2017 | 1031.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000310 | 09/02/2017 | 503.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000311 | 09/02/2017 | 630.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000312 | 09/02/2017 | 1199.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000313 | 09/02/2017 | 326.92 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 09/02/2017 | 2017.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 09/02/2017 | 15598.81 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 09/02/2017 | 4224.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 09/02/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 09/02/2017 | 230.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE/SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO RADIADOR, REALIZADO NO TRATOR 5085.4, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 10/02/2017 | 4000.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NPW-7968, PARA O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 10/02/2017 | 4.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 10/02/2017 | 7670.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 10/02/2017 | 10829.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 10/02/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 10/02/2017 | 2414.60 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E ABERTURA DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 10/02/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 10/02/2017 | 950.00 | 00007644281797 | CRISTIANO XAVIER BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 10/02/2017 | 950.00 | 00008182800420 | CRISTIANO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 10/02/2017 | 950.00 | 00069190186400 | ARISTIDES FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 10/02/2017 | 950.00 | 00010621160466 | AFRÂNIO DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 10/02/2017 | 950.00 | 00070047939400 | ADILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 10/02/2017 | 950.00 | 00007507255409 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 10/02/2017 | 950.00 | 00007220202440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 10/02/2017 | 950.00 | 00006988134484 | LEANDRO TEIXEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 10/02/2017 | 950.00 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 10/02/2017 | 950.00 | 00072749806453 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 10/02/2017 | 950.00 | 00011307418422 | ADAMILTON JERONIMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NA ÁREA INTERNA E NAS PROXIMIDADES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOZALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 10/02/2017 | 950.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NA ÁREA INTERNA E NAS PROXIMIDADES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOZALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 10/02/2017 | 950.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NA ÁREA INTERNA E NAS PROXIMIDADES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOZALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000336 | 10/02/2017 | 250.00 | 00070617518432 | JOALINSON HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRDA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 10/02/2017 | 215.00 | 00076075311491 | SEVERINO JERÔNIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRDA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CECÍLIA ALVES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 10/02/2017 | 225.00 | 00070877851417 | JOSINALDO MARINHO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRDA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS E QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADAS NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 10/02/2017 | 660.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGF-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489, OGF-0580 E OGF-3710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 10/02/2017 | 1250.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNAT E PDDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 10/02/2017 | 337.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 1ª COPINHA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL SUB-11 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 10/02/2017 | 500.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, SELECIONADA PARA DESEMPNEHAR SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 10/02/2017 | 2500.00 | 00008083634174 | YELANIS SUAREZ RODRIGUEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 10/02/2017 | 443.75 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 10/02/2017 | 3000.00 | 26786837000100 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA COMFORT DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 10/02/2017 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 10/02/2017 | 600.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 10/02/2017 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000354 | 13/02/2017 | 8703.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS KIT´S ESCOLARES, DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000355 | 13/02/2017 | 9839.40 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS KIT´S ESCOLARES, DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000356 | 13/02/2017 | 11192.90 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS KIT´S ESCOLARES, DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000358 | 13/02/2017 | 3310.30 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS KIT´S DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 13/02/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 13/02/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 13/02/2017 | 1500.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 14/02/2017 | 300.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 14/02/2017 | 275.00 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 14/02/2017 | 592.61 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO DO LANCHE DA TARDE SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 14/02/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 14/02/2017 | 500.00 | 00001989745407 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DA RETIRADA DE UMA BARRACA DE MADEIRA INSTALADA EM ESPÇO PÚBLICO SEM AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA PRAÇA EPITÁCIO FRANCO SAMPAIO, VISANDO A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E O BEM DACOLETIVIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 14/02/2017 | 1032.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000363 | 14/02/2017 | 252.54 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 14/02/2017 | 552.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 14/02/2017 | 335.72 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, POR OCASIÃO DAS REUNIÕES PARA PLANEJAMENTO DO CORTE DE TERRAS, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 À 30/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000364 | 14/02/2017 | 1377.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 14/02/2017 | 1580.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 15/02/2017 | 155.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS, REPOSIÇÃO DE PROTETORES E VÁLVULAS DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 15/02/2017 | 2917.20 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) PORTÕES DE FERRO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 15/02/2017 | 114.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 15/02/2017 | 2882.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 15/02/2017 | 476.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 15/02/2017 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000397 | 15/02/2017 | 23.97 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 15/02/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 15/02/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000401 | 15/02/2017 | 1118.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000402 | 15/02/2017 | 856.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000404 | 15/02/2017 | 1522.45 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000405 | 15/02/2017 | 570.31 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000406 | 15/02/2017 | 309.43 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000407 | 15/02/2017 | 1580.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000408 | 15/02/2017 | 937.55 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 15/02/2017 | 89.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 15/02/2017 | 119.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 15/02/2017 | 3033.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 15/02/2017 | 100.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 15/02/2017 | 879.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 15/02/2017 | 381.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 15/02/2017 | 278.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000350-28.2014.815.0511, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA" DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 15/02/2017 | 484.18 | 05570714000159 | KABUM S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LICENÇA DE UM ANTIVÍRUS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 15/02/2017 | 3050.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 15/02/2017 | 19016.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 15/02/2017 | 1400.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 15/02/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 15/02/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA FPM DE Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 15/02/2017 | 405.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, REPOSIÇÃO DE PROTETORES E VÁLVULAS DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 15/02/2017 | 900.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 15/02/2017 | 24114.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000413 | 16/02/2017 | 164.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICAS 5LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 16/02/2017 | 344.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A AÇÃO MOVIDA CONTRA JOSÉ RONILDO PEREIRA-ME, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 16/02/2017 | 998.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO P1109W, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DO CONTROLE INTERNO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 16/02/2017 | 998.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO P1109W, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 16/02/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 16/02/2017 | 998.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO P1109W, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 17/02/2017 | 177.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 17/02/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 17/02/2017 | 987.14 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 17/02/2017 | 160.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 17/02/2017 | 180.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 17/02/2017 | 142.90 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERMO-LACTO DENSIMETRO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM O LEITE IN NATURA DISTRIBUÍDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000420 | 17/02/2017 | 2432.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 20/02/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 20/02/2017 | 250.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SOLDA E MONTAGEM DE CADEIRAS E LONGARINAS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), LOCALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 20/02/2017 | 400.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 20/02/2017 | 180.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAINEL E ENGRENAGEM DE VELOCIMETRO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA HQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITA NA CONTA GBF FNAS DE Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITA NA CONTA PSB FNAS DE Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITA NA CONTA PSEMC FNAS DE Nº 17.7113-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000422 | 20/02/2017 | 877.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 20/02/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DÉBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 20/02/2017 | 967.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LUZ MISTA DE 160W, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000437 | 21/02/2017 | 957.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 21/02/2017 | 738.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 21/02/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 21/02/2017 | 1240.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000435 | 21/02/2017 | 124.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL E DE DIREÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000438 | 21/02/2017 | 3827.60 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 2000439 | 21/02/2017 | 232.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 21/02/2017 | 110.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 21/02/2017 | 110.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 22/02/2017 | 400.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-9472, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DOS VETERANOS DE PIRPIRITUBA PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA COM A EQUIPE DE VETERANOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 22/02/2017 | 6300.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDE (01 MOTO HONDA POP 110 DE COR VERMELHA), DESTINADA AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 22/02/2017 | 928.44 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE Nº 0253/2012, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 22/02/2017 | 450.00 | 01857278000142 | F. F. MONTEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PIA INOX COMPLETA, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 22/02/2017 | 51.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 22/02/2017 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELR DA CRIANÇA E DO ADOELSCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 22/02/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2000450 | 22/02/2017 | 7629.21 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUARTA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 22/02/2017 | 460.00 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MÁQUINAS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DO PRÉDIO OBDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 22/02/2017 | 120.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/03/2016, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 22/02/2017 | 436.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 22/02/2017 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 22/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 22/02/2017 | 108.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 22/02/2017 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS DE Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 22/02/2017 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DAS HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 002, 003, E 004/2017 E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 001, 002, 003 E004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000599 | 22/02/2017 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DAS HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 002, 003, E 004/2017 E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 001, 002, 003 E 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 22/02/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 009, 010, E 011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 22/02/2017 | 1150.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PARES DE BOTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GARÍS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 23/02/2017 | 1155.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE 77 (SETENTA E SETE) ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 23/02/2017 | 57988.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 23/02/2017 | 7134.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 23/02/2017 | 16916.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000509 | 23/02/2017 | 2700.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 23/02/2017 | 2760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 23/02/2017 | 7650.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE FABRICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF), DESTINADOS A REPOSIÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS PROFESSOR FÉLIX CANTALICE, CELSO CIRNE E PREFEITO FERREIRA DE MELO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 23/02/2017 | 81.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 23/02/2017 | 462.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 23/02/2017 | 4106.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 23/02/2017 | 13177.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 23/02/2017 | 23880.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 23/02/2017 | 4839.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2000495 | 23/02/2017 | 5856.40 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 23/02/2017 | 2500.00 | 00007237667467 | DANILO CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00093140258453 | ELISANGELA APARECIDA FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E OPERADORA DO SICONV E SGI/PACTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 23/02/2017 | 2500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 23/02/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 23/02/2017 | 2811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 23/02/2017 | 3937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 23/02/2017 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 23/02/2017 | 1340.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 23/02/2017 | 6229.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 23/02/2017 | 231.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 23/02/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 23/02/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 23/02/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 23/02/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 23/02/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000467 | 23/02/2017 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 23/02/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 23/02/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 23/02/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 23/02/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 23/02/2017 | 47.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 23/02/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 23/02/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 23/02/2017 | 400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 23/02/2017 | 20943.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 23/02/2017 | 5694.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 23/02/2017 | 35769.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 23/02/2017 | 11879.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 23/02/2017 | 8107.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 23/02/2017 | 4054.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000522 | 23/02/2017 | 5906.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 23/02/2017 | 2799.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 23/02/2017 | 12928.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 23/02/2017 | 5643.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 23/02/2017 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 23/02/2017 | 67128.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 23/02/2017 | 2993.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 23/02/2017 | 17902.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 23/02/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 23/02/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 23/02/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 23/02/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 23/02/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 23/02/2017 | 5263.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 23/02/2017 | 2500.00 | 00008843591401 | CAMILLA ALVES GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 23/02/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 23/02/2017 | 12038.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 23/02/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 23/02/2017 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 23/02/2017 | 4700.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 23/02/2017 | 1604.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 23/02/2017 | 2898.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 23/02/2017 | 350.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 23/02/2017 | 214.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 23/02/2017 | 61.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 23/02/2017 | 100.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000487 | 23/02/2017 | 1240.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 23/02/2017 | 68239.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 23/02/2017 | 3786.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 23/02/2017 | 10737.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 23/02/2017 | 9161.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 23/02/2017 | 1293.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 23/02/2017 | 937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 23/02/2017 | 186603.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 23/02/2017 | 42139.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 23/02/2017 | 13673.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 24/02/2017 | 1508.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS E PIPOCAS, DESTINADOS AO EVENTO CARNAVALESCO DO BAILE DE MÁSCARAS, REALIZADO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 24/02/2017 | 1532.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 24/02/2017 | 38144.67 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 24/02/2017 | 12458.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000568 | 24/02/2017 | 270.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000561 | 24/02/2017 | 720.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000563 | 24/02/2017 | 720.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 24/02/2017 | 720.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000566 | 24/02/2017 | 900.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000569 | 24/02/2017 | 800.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000570 | 24/02/2017 | 720.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 24/02/2017 | 12104.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 24/02/2017 | 1101.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 24/02/2017 | 1081.67 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 24/02/2017 | 1705.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 24/02/2017 | 2259.54 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 24/02/2017 | 1069.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 24/02/2017 | 6490.81 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 24/02/2017 | 534.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 24/02/2017 | 826.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 24/02/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 01/02/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000587 | 24/02/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 02/02/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 24/02/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 03/02/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 24/02/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 06/02/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 24/02/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 08/02/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 24/02/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 09/02/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 24/02/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 10/02/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 24/02/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 13/02/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 24/02/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 14/02/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 24/02/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 15/02/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 24/02/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 16/02/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 24/02/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 17/02/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 24/02/2017 | 324.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000540 | 24/02/2017 | 324.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 24/02/2017 | 324.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000542 | 24/02/2017 | 236.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 24/02/2017 | 236.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 24/02/2017 | 236.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 24/02/2017 | 131.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 24/02/2017 | 131.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 24/02/2017 | 131.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 24/02/2017 | 37.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 24/02/2017 | 37.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 24/02/2017 | 37.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI Nº 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 24/02/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 24/02/2017 | 2457.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000555 | 24/02/2017 | 120.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 24/02/2017 | 110.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 24/02/2017 | 1.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 24/02/2017 | 136.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 24/02/2017 | 388.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000562 | 24/02/2017 | 95.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DAREFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 24/02/2017 | 43837.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 01402/2016, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2016, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000567 | 24/02/2017 | 1120.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 24/02/2017 | 814.15 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 24/02/2017 | 305.94 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 24/02/2017 | 1026.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000602 | 24/02/2017 | 19211.31 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000558 | 24/02/2017 | 120.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 24/02/2017 | 450.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 01/03/2017 | 171.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 02/03/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 02/03/2017 | 3100.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 02/03/2017 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 02/03/2017 | 80.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/03/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO DER-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 02/03/2017 | 600.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 02/03/2017 | 523.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 02/03/2017 | 63.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000610 | 02/03/2017 | 210.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NOS COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 02/03/2017 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 02/03/2017 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATÉRIA, DESTINADA AO GERADOR, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 02/03/2017 | 230.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NOS COMPUTADORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 02/03/2017 | 620.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATÉRIA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 02/03/2017 | 450.00 | 00005163152424 | WILTON DA SILVA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINHETAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS E AÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000615 | 02/03/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 03/03/2017 | 240.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000623 | 03/03/2017 | 652.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000632 | 03/03/2017 | 150.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 03/03/2017 | 64.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000645 | 03/03/2017 | 529.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNB-5812, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 03/03/2017 | 64.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO EVENTO CARNAVALESCO "BAILE DE MÁSCARAS", REALIZADO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000633 | 03/03/2017 | 120.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000635 | 03/03/2017 | 40.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A 1ª COPINHA DE FUTSAL SUB-11 2017, PROMOVIDA ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000641 | 03/03/2017 | 340.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000652 | 03/03/2017 | 1446.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000653 | 03/03/2017 | 636.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000654 | 03/03/2017 | 728.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000655 | 03/03/2017 | 849.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000656 | 03/03/2017 | 1125.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000657 | 03/03/2017 | 3233.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000658 | 03/03/2017 | 166.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000659 | 03/03/2017 | 711.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000625 | 03/03/2017 | 737.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000639 | 03/03/2017 | 424.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000640 | 03/03/2017 | 90.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA, INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000651 | 03/03/2017 | 2453.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000660 | 03/03/2017 | 2194.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000626 | 03/03/2017 | 225.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000627 | 03/03/2017 | 32.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000628 | 03/03/2017 | 141.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000629 | 03/03/2017 | 281.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 03/03/2017 | 40.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000642 | 03/03/2017 | 414.19 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000644 | 03/03/2017 | 421.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL 4724, VÍNCULADO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000631 | 03/03/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 03/03/2017 | 200.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000618 | 03/03/2017 | 950.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 03/03/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2000630 | 03/03/2017 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 03/03/2017 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/03/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000643 | 03/03/2017 | 1011.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000646 | 03/03/2017 | 938.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR TL75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000647 | 03/03/2017 | 623.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000648 | 03/03/2017 | 318.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000649 | 03/03/2017 | 705.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000650 | 03/03/2017 | 852.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-632, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 06/03/2017 | 950.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GPS/GFIP, RAIS, DIRF E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 06/03/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 06/03/2017 | 1090.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 005, 006, 007 E 008/2017 E EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 005, 006, 007 E008/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 06/03/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2017 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE DE Nº 001/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 06/03/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 06/03/2017 | 110.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 06/03/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 06/03/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 06/03/2017 | 1500.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 06/03/2017 | 165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉ LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 06/03/2017 | 660.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 07/03/2017 | 200.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA 1ª COPINHA DE FUTSAL SUB-11, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 07/03/2017 | 183.88 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS E BICOS DE MAMADEIRA, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS COM AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 07/03/2017 | 3058.20 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 2PTS 405L CONSUL E 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 2BCS GRAFITE TRON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 07/03/2017 | 200.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 07/03/2017 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 07/03/2017 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 07/03/2017 | 200.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO "CAMINHÃO EFICIENTE" DA ENERGISA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIASDO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 07/03/2017 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 07/03/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 07/03/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 07/03/2017 | 500.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, POR OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 07/03/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 07/03/2017 | 1900.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 07/03/2017 | 2700.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS PARA SORTEIO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 07/03/2017 | 270.00 | 27221499000113 | DANILO ALVES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS E ADESIVOS, DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 07/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 07/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 07/03/2017 | 900.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 07/03/2017 | 1077.00 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS DAS RUAS CORONEL OLIVEIRA LUCENA, PADRE FRANCISCO DE ASSIS, VITALINA FIGUEIREDO E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 07/03/2017 | 4433.80 | 03694811000128 | M. F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ASFALTO, PINTURAS DE FAIXAS DE PEDESTRE E QUEBRA MOLAS DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CELSO CIRNE E PROFESSOR FÉLIX CANTALICE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 08/03/2017 | 1261.50 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 08/03/2017 | 600.00 | 22496908000170 | EVERTON MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 08/03/2017 | 240.00 | 14204421000149 | ROGÉRIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFERENTE A CHAMADAS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 08/03/2017 | 380.50 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS, REALIZADOS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 08/03/2017 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 08/03/2017 | 13921.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000704 | 08/03/2017 | 6229.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 08/03/2017 | 1715.30 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XX EDIÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 08/03/2017 | 1715.30 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XX EDIÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 08/03/2017 | 1100.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 08/03/2017 | 340.00 | 00089369580468 | IZABEL CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (ECOCARDIOGRAMA E USG DO ABDOMEN SUPERIOR), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 08/03/2017 | 1250.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNAT E PDDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 08/03/2017 | 160.00 | 00012109964480 | DYONE HELLEN GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DO UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, NA 1ª COPA GUARABIRA DE FUTSAL FEMININO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 08/03/2017 | 1000.00 | 00008054897464 | JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS FERNANDES, NOS JOGOS PARAPAN AMERICANOS JUVENIS SÃO PAULO/2017, NA CATEGORIA F-20 ARREMESSO DE PESO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000713 | 09/03/2017 | 1393.86 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000715 | 09/03/2017 | 901.08 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UM PAINEL CARNAVALESCO E PARA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE APARECIDA NESTA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "BAILE DE MÁSCARAS", COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000717 | 09/03/2017 | 220.00 | 27091960000160 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQH-0535 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGC-6489 E OGF-0580, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 09/03/2017 | 1600.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 09/03/2017 | 148.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000709 | 09/03/2017 | 632.53 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000710 | 09/03/2017 | 1727.31 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000711 | 09/03/2017 | 941.99 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000718 | 09/03/2017 | 650.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000719 | 09/03/2017 | 8763.45 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.737 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000716 | 09/03/2017 | 350.00 | 27091960000160 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PATROL, PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 09/03/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000707 | 09/03/2017 | 449.60 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000752 | 10/03/2017 | 1500.00 | 13523802000128 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000753 | 10/03/2017 | 4000.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NPW-7968, PARA O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000720 | 10/03/2017 | 10829.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000721 | 10/03/2017 | 3390.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000722 | 10/03/2017 | 4.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 10/03/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000727 | 10/03/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 10/03/2017 | 3644.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000729 | 10/03/2017 | 191.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 10/03/2017 | 105.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000731 | 10/03/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 10/03/2017 | 2900.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00244/2017, FIRMADO EM FEVEREIRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 10/03/2017 | 6270.61 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 01365/2016, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2016, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000747 | 10/03/2017 | 44410.23 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 01402/2016, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2016, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 10/03/2017 | 19016.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 10/03/2017 | 500.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA E PÁ MECÂNICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 10/03/2017 | 683.16 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 10/03/2017 | 1000.00 | 08582173000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A PEQUENOS AGRICULTORES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DA JUVENTUDE EM LUTA POR UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E LUTA POR SUCESSÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000739 | 10/03/2017 | 1301.33 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000740 | 10/03/2017 | 1822.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/JOVENS E IDOSOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000741 | 10/03/2017 | 2971.55 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRIANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000742 | 10/03/2017 | 687.94 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 10/03/2017 | 3975.96 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES/FESTAS E DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 10/03/2017 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000734 | 10/03/2017 | 6000.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MXP-8836, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000735 | 10/03/2017 | 3000.00 | 26786837000100 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA COMFORT DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 10/03/2017 | 700.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA 8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000724 | 10/03/2017 | 96.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000732 | 10/03/2017 | 1700.00 | 26924511000193 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/02 À 13/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 10/03/2017 | 70.00 | 00070047748486 | ROSICLEIDE MARIA PONTES SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO, PARA O ICENTIVO AO DESPORTO AMADOR, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 2017 DE CAPOEIRA "ÂNGOLA PALMARES", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10,11 E 12/03/2017, NA CIDADE DE DUAS ESTRADAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 10/03/2017 | 730.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000749 | 10/03/2017 | 2300.00 | 26908975000106 | JOSE CLIZENALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMY-5470, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 A 13/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 10/03/2017 | 3115.24 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES/FESTAS E DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E ACESSÓRIOS CARNAVALESCOS, DESTINADOS AO EVENTO "BAILE DE MÁSCARAS", REALIZADO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 13/03/2017 | 700.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-9472, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DOS VETERANOS DE PIRPIRITUBA PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA COM A EQUIPE DE VETERANOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000757 | 13/03/2017 | 864.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 13/03/2017 | 600.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000760 | 13/03/2017 | 925.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 13/03/2017 | 759.27 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 13/03/2017 | 877.33 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO E MEDICAMENTOS PARA SEUS FILHOS MENORES DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA E LADHYENNE CAMPELO SOARES QUE POSSUEM PARALISIA CEREBRAL E PROBLEMAS MENTAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 13/03/2017 | 2500.00 | 00008083634174 | YELANIS SUAREZ RODRIGUEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 13/03/2017 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) OXIGÊNIOS MEDICINAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 13/03/2017 | 2793.90 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO BIVOLT, 01 (UM) CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS QUADRADA PRATA, 01 (UM) FORNO MICROONDAS LG 23L 220V BRANCO, 01 (UMA) SANDUICHEIRA CADENCE PRETO 220V, 01 (UM) FOGÃO ESMALTEC 4 BCS BRANCO E 01 (UM) CONJUNTO DE COZINHA ITATIAIA AÇO MAX II BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000763 | 13/03/2017 | 248.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000764 | 13/03/2017 | 137.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000765 | 13/03/2017 | 1214.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000766 | 13/03/2017 | 1757.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 13/03/2017 | 210.00 | 00004926821435 | SEVERINA REMIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A RECOLOCAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 13/03/2017 | 2000.00 | 14328052000104 | REGINALDO PONTES ANDRESA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 8.000 SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 13/03/2017 | 660.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 13/03/2017 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000754 | 13/03/2017 | 960.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000755 | 13/03/2017 | 667.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000756 | 13/03/2017 | 347.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 14/03/2017 | 3000.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000775 | 14/03/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000776 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 14/03/2017 | 325.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAÍBA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 14/03/2017 | 325.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAÍBA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 14/03/2017 | 3764.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 14/03/2017 | 16527.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 14/03/2017 | 169.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 14/03/2017 | 4290.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 14/03/2017 | 6736.59 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 14/03/2017 | 1995.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 14/03/2017 | 777.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 14/03/2017 | 8286.33 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 14/03/2017 | 2717.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 15/03/2017 | 120.00 | 00006563925413 | LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 15/03/2017 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 15/03/2017 | 40.00 | 00005085849493 | IVANISE MARIA DE LIMA SANTOS | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO NO DIA 15/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 15/03/2017 | 40.00 | 00069188890449 | ROSANE ALVES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO NO DIA 15/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 15/03/2017 | 40.00 | 00008199854499 | MARIA YASMIM SAMYRAME NUNES ALVES | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO NO DIA 15/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 15/03/2017 | 250.00 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO DO LANCHE DA TARDE SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 15/03/2017 | 358.15 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO DO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 16/03/2017 | 1953.17 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 16/03/2017 | 80.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 4000 DE PLACA MMS-2679, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000806 | 16/03/2017 | 1650.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000809 | 16/03/2017 | 826.59 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000810 | 16/03/2017 | 1487.31 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000811 | 16/03/2017 | 356.82 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 2000803 | 16/03/2017 | 12000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVACOES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA KATIA CILENE E BANDA, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 16/03/2017 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 16/03/2017 | 264.33 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000799 | 16/03/2017 | 110.47 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000800 | 16/03/2017 | 255.52 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000801 | 16/03/2017 | 91.84 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000802 | 16/03/2017 | 68.41 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 16/03/2017 | 315.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DURANTE A "FEIRA DE SAÚDE", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 16/03/2017 | 1700.00 | 12644474000155 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 16/03/2017 | 700.00 | 00003947618476 | SERGIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 16/03/2017 | 1950.00 | 00002770551485 | FABIANO PONTES TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII E JOSÉ FORTUNA, E PROJETOS DAS FACHADAS DAS ESCOLAS ANTONIO SINÉSIODOS SANTOS E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 16/03/2017 | 250.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM FREEZER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 17/03/2017 | 4.30 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 17/03/2017 | 133.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000814 | 17/03/2017 | 24.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCETAS PARA TESTE DE GLICEMIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 17/03/2017 | 166.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000836 | 17/03/2017 | 480.52 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000837 | 17/03/2017 | 1613.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000838 | 17/03/2017 | 1353.05 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000839 | 17/03/2017 | 451.71 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 17/03/2017 | 120.00 | 00006358303457 | MARINALVA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 17/03/2017 | 118.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 17/03/2017 | 127.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 17/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 17/03/2017 | 37.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000829 | 17/03/2017 | 356.00 | 00008104474448 | GENILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 17/03/2017 | 320.00 | 00069190291468 | JUCELIO LIMA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 17/03/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 17/03/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 17/03/2017 | 604.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 2000W, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000832 | 17/03/2017 | 1800.88 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 17/03/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000834 | 17/03/2017 | 1791.02 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000873 | 17/03/2017 | 294.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000835 | 17/03/2017 | 739.42 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 17/03/2017 | 67.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALCO DO BREGA E DOS REFLETORES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 17/03/2017 | 600.00 | 00022487474890 | JUBERLANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE SUA FILHA MARIA CLARA OLIVEIRA DOS SANTOS, NO EVENTO "MM CONTINENTE NORDESTE 2017", QUE SERÁ REALIZADO NO VICTORY BUZINESS FLAT, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 18 À 19/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 17/03/2017 | 1900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, NESTA CIDADE, NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2000833 | 17/03/2017 | 483.49 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000855 | 20/03/2017 | 22464.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 20/03/2017 | 2500.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO MEDINDO 6,00X8,00 METROS E 05 (CINCO) TENDAS MEDINDO 5,00X5,00 METROS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 2000844 | 20/03/2017 | 2500.00 | 26775330000142 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR EDU LIMA, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000845 | 20/03/2017 | 250.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA NILDO MANGA NO PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000846 | 20/03/2017 | 250.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA "MAGO DOS TECLADOS" NO PALCO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 20/03/2017 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO PALCO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000852 | 20/03/2017 | 110.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000853 | 20/03/2017 | 110.00 | 00005892488470 | LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000871 | 20/03/2017 | 4500.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180KWA E UM SOM DE GRANDE PORTE PROFISSIONAL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000849 | 20/03/2017 | 220.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000841 | 20/03/2017 | 685.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 20/03/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000843 | 20/03/2017 | 844.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO REFORÇO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 20/03/2017 | 1233.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 20/03/2017 | 1260.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 20/03/2017 | 2940.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 20/03/2017 | 200.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS DOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752, OGF-0580 E OGF-3710, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000856 | 20/03/2017 | 2784.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 20/03/2017 | 521.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000861 | 21/03/2017 | 251.22 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000862 | 21/03/2017 | 599.72 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000863 | 21/03/2017 | 459.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000864 | 21/03/2017 | 706.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000870 | 21/03/2017 | 400.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000876 | 21/03/2017 | 3519.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 21/03/2017 | 456.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000858 | 21/03/2017 | 527.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, POR OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000860 | 21/03/2017 | 120.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PULA-PULA E PISCINA DE BOLAS, DURANTE O EVENTO REALIZADO COM AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 21/03/2017 | 1389.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS 220V, DESTINADO A SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000875 | 21/03/2017 | 1389.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS 220V, DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 21/03/2017 | 150.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 21/03/2017 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000879 | 21/03/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000880 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000872 | 21/03/2017 | 1000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR 10 (DEZ) HOMENS, PARA GARANTIR A ORDEM E A TRANQUILIDADE DA POPULAÇÃO PRESENTE NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTA CIDADE, NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000859 | 21/03/2017 | 315.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E TOALHAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 21/03/2017 | 290.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPNHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA MONTAGEM DO PALCO E SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 21/03/2017 | 300.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000906 | 22/03/2017 | 180.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 22/03/2017 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015/2017. E HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 22/03/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. E O AVISO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 22/03/2017 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 010, 011 E 012/2017, E AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000898 | 22/03/2017 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 005, 006, 007 E 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000899 | 22/03/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 013 E 014/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000901 | 22/03/2017 | 40.00 | 00008933083405 | ANDRÉ AMARO FÉLIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A AGÊNCIA SO BANCO DO BRASIL, REALIZADA NO DIA 08/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000905 | 22/03/2017 | 1160.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000910 | 22/03/2017 | 190.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000911 | 22/03/2017 | 310.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 22/03/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 22/03/2017 | 126.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000882 | 22/03/2017 | 950.00 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 22/03/2017 | 950.00 | 00011307418422 | ADAMILTON JERONIMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 22/03/2017 | 950.00 | 00072749806453 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 22/03/2017 | 950.00 | 00006988134484 | LEANDRO TEIXEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 22/03/2017 | 950.00 | 00007220202440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000889 | 22/03/2017 | 950.00 | 00007507255409 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000890 | 22/03/2017 | 950.00 | 00070047939400 | ADILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000891 | 22/03/2017 | 950.00 | 00010621160466 | AFRÂNIO DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 22/03/2017 | 950.00 | 00069190186400 | ARISTIDES FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 22/03/2017 | 950.00 | 00007644281797 | CRISTIANO XAVIER BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 22/03/2017 | 950.00 | 00070862535450 | JOSIMAR FERREIRA DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000877 | 22/03/2017 | 512.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 18/03/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000902 | 22/03/2017 | 160.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2000908 | 22/03/2017 | 80.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2000914 | 22/03/2017 | 440.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2000915 | 22/03/2017 | 880.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000916 | 22/03/2017 | 180.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000917 | 22/03/2017 | 180.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA NQB-4142, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 22/03/2017 | 180.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000919 | 22/03/2017 | 480.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000920 | 22/03/2017 | 360.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000921 | 22/03/2017 | 400.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 22/03/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN SUPERIOR), NO PACIENTE JOSÉ DUARTE DOS SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 22/03/2017 | 412.94 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME CLÍNICO (FOTOCOAGULAÇÃO À LASER EM OLHO DIREITO), REALIZADO NO PACIENTE ADAUTO DE FREITAS LUCENA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 22/03/2017 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME CLÍNICO (VIDEOLARINGOLOGIA), REALIZADO NO PACIENTE VITOR GABRIEL COSTA ROMÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000930 | 22/03/2017 | 300.06 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LACHE SERVIDO DURANTE A FEIRA DE SAÚDE (AMIGO DO PEITO) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000900 | 22/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 22/03/2017 | 800.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LACAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM (MINI-TRIO) DE PLACA CNP-2641, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 08/03/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 22/03/2017 | 400.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM OS GRUPOS DOS DEFICIENTES, IDOSOS, CRIANÇAS E OS JOVENS, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 22/03/2017 | 500.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO GALERA DO ARROCHA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 22/03/2017 | 220.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000881 | 22/03/2017 | 170.00 | 00010498739473 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INCRIÇÕES E TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DA FEDERAÇÃO DE ATLETAS QUE COMPÕEM A SELEÇÃO MUNICIPAL DE TAEKWONDO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO 9º BAYEUX OPEN DE TAEKWONDO 2017E DA 1ª SELETIVA PARAIBANA DE TAEKWONDO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/03/2017, NA CIDADE DE BAYEUX-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000883 | 22/03/2017 | 950.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NA ÁREA INTERNA E NAS PROXIMIDADES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOZALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000884 | 22/03/2017 | 950.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NA ÁREA INTERNA E NAS PROXIMIDADES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOZALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000903 | 22/03/2017 | 1274.00 | 19912941000120 | REGINALDO COSMO IZIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000904 | 22/03/2017 | 2150.50 | 00069189781449 | MARINALDO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000909 | 22/03/2017 | 180.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO O ATLETA JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS FERNANDES AO AEROPORTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE IRÁ EMBARCAR PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARAPAN NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000912 | 22/03/2017 | 40.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 22/03/2017 | 242.50 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000923 | 22/03/2017 | 157.00 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 22/03/2017 | 343.40 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 22/03/2017 | 317.50 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 22/03/2017 | 190.00 | 00002634311427 | JOSÉ RONALDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINISTRANTE, NO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM COMPETIÇÃO DE TAEKWONDO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO DIA 25/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 22/03/2017 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-21 DESTE MUNICÍPIO, EM UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO BENEFICENTE, REALIZADO NA LOCALIDADE DE NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000938 | 23/03/2017 | 1648.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000939 | 23/03/2017 | 1059.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 23/03/2017 | 68.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 23/03/2017 | 207.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000942 | 23/03/2017 | 549.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 23/03/2017 | 343.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000945 | 23/03/2017 | 1298.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000949 | 23/03/2017 | 339.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000953 | 23/03/2017 | 410.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000958 | 23/03/2017 | 399.71 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000967 | 23/03/2017 | 1139.33 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000968 | 23/03/2017 | 263.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000969 | 23/03/2017 | 399.65 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000970 | 23/03/2017 | 2799.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 23/03/2017 | 167757.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001002 | 23/03/2017 | 37618.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 23/03/2017 | 12327.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001004 | 23/03/2017 | 64833.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 23/03/2017 | 3786.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001006 | 23/03/2017 | 13737.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 23/03/2017 | 937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 23/03/2017 | 1293.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 23/03/2017 | 8849.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 23/03/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 23/03/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 23/03/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 23/03/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 23/03/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 23/03/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 23/03/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 23/03/2017 | 9476.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 23/03/2017 | 2874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 23/03/2017 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001010 | 23/03/2017 | 4215.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 2001011 | 23/03/2017 | 2500.00 | 00008843591401 | CAMILLA ALVES GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 23/03/2017 | 1710.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001013 | 23/03/2017 | 5575.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 23/03/2017 | 2898.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 23/03/2017 | 3601.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 23/03/2017 | 27035.30 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 23/03/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 23/03/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 23/03/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 23/03/2017 | 227.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 23/03/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 23/03/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 23/03/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 23/03/2017 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 23/03/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 23/03/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 23/03/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 23/03/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000972 | 23/03/2017 | 940.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 23/03/2017 | 5985.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 23/03/2017 | 9194.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 23/03/2017 | 12011.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 23/03/2017 | 33452.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 23/03/2017 | 21619.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 23/03/2017 | 5906.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 23/03/2017 | 2679.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001022 | 23/03/2017 | 5012.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 23/03/2017 | 5643.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 23/03/2017 | 12929.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 23/03/2017 | 65301.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001027 | 23/03/2017 | 2680.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 23/03/2017 | 17902.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001029 | 23/03/2017 | 600.00 | 21620527000199 | NEUZA LUCENA LIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECEPTOR DE SINAL DE TV SAT ELSYS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001030 | 23/03/2017 | 500.00 | 21620527000199 | NEUZA LUCENA LIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECEPTOR DE SINAL DE TV SAT ELSYS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001031 | 23/03/2017 | 500.00 | 21620527000199 | NEUZA LUCENA LIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECEPTOR DE SINAL DE TV SAT ELSYS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001032 | 23/03/2017 | 600.00 | 21620527000199 | NEUZA LUCENA LIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECEPTOR DE SINAL DE TV SAT ELSYS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 23/03/2017 | 600.00 | 21620527000199 | NEUZA LUCENA LIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECEPTOR DE SINAL DE TV SAT ELSYS, DESTINADO A RESIDÊNCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 23/03/2017 | 600.00 | 21620527000199 | NEUZA LUCENA LIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECEPTOR DE SINAL DE TV SAT ELSYS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000998 | 23/03/2017 | 6246.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000999 | 23/03/2017 | 1340.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 23/03/2017 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 23/03/2017 | 20896.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 23/03/2017 | 469.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 23/03/2017 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PROMOVIDOPELO TCE/PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 23/03/2017 | 792.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 009, 010 E 011/2017 E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAS DE Nºs 010 E 011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 23/03/2017 | 20740.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 23/03/2017 | 5151.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 23/03/2017 | 15377.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 23/03/2017 | 5856.40 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 2000983 | 23/03/2017 | 2500.00 | 00007237667467 | DANILO CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 23/03/2017 | 2000.00 | 00093140258453 | ELISANGELA APARECIDA FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E OPERADORA DO SICONV E SGI/PACTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 23/03/2017 | 2500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 23/03/2017 | 2000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 23/03/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 23/03/2017 | 2811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 23/03/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PROMOVIDO PELO TCE/PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 23/03/2017 | 80.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PROMOVIDO PELO TCE/PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 23/03/2017 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 23/03/2017 | 3937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 23/03/2017 | 792.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000997 | 23/03/2017 | 2760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 23/03/2017 | 937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000971 | 23/03/2017 | 608.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 23/03/2017 | 17216.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 23/03/2017 | 56233.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 23/03/2017 | 7130.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000996 | 23/03/2017 | 2700.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 24/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 24/03/2017 | 106.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 24/03/2017 | 2244.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 24/03/2017 | 1397.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALCAO EM AÇO TELASUL 3 GAVETAS PRETO, 01 (UM) ESTOFADO ATUALLY 2 LUGARES CAFÉ E 01 (UM) FORNO MICROONDAS MIDEA 30L 220V BRANCO, DESTINADOA A CASA DE APOIO DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 27/03/2017 | 1600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001042 | 27/03/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001040 | 27/03/2017 | 40.00 | 00009037415474 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER PARAÍBA, REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS, NO DIA 27/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 27/03/2017 | 2095.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA CANTORA KÁTIA CILENE E BANDA, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 27/03/2017 | 320.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO) HOMENS NO PALCO BREGA, TENDO A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM E A TRANQUILIDADE E APOIO A POPULAÇÃO EM GERAL PRESENTE NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 28/03/2017 | 400.00 | 07869930000125 | PORTALMIDIA.NET/JUSCELINO M. MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO "PORTAL MIDIA.NET", DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001048 | 28/03/2017 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 28/03/2017 | 430.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETA E POLIMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF--2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001049 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001051 | 28/03/2017 | 310.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS SIMPLES DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128 E LAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001046 | 28/03/2017 | 768.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001047 | 28/03/2017 | 1758.52 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 28/03/2017 | 350.85 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS ATIVIDADES SEMANAIS COM O GRUPO DE MULHERES, ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 28/03/2017 | 90.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS SIMPLES, REALIZADAS NO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 28/03/2017 | 521.00 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS ATIVIDADES SEMANAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 29/03/2017 | 300.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 29/03/2017 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 29/03/2017 | 100.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 29/03/2017 | 1260.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AS SALAS DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 29/03/2017 | 360.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001061 | 29/03/2017 | 800.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SALA DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001063 | 29/03/2017 | 700.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001069 | 29/03/2017 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFT DA BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 29/03/2017 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFT DA BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 29/03/2017 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFT DA BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 29/03/2017 | 170.00 | 27021395000165 | WERLANE FLÁVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 29/03/2017 | 270.00 | 27021395000165 | WERLANE FLÁVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 29/03/2017 | 270.00 | 27021395000165 | WERLANE FLÁVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DE VACINAS, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 29/03/2017 | 55.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001066 | 29/03/2017 | 117.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001067 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001070 | 29/03/2017 | 237.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI N° 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 29/03/2017 | 37.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI N° 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001073 | 29/03/2017 | 132.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI N° 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001074 | 29/03/2017 | 326.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI N° 12/810 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 29/03/2017 | 0.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 29/03/2017 | 273.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 29/03/2017 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 29/03/2017 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001098 | 30/03/2017 | 1790.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 30/03/2017 | 2931.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 30/03/2017 | 35199.84 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 30/03/2017 | 11893.14 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 30/03/2017 | 40.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, REALIZADO NO DIA 17/03/2017, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 30/03/2017 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, REALIZADO NO DIA 17/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 30/03/2017 | 645.00 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 30/03/2017 | 377.50 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 30/03/2017 | 157.00 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001107 | 30/03/2017 | 492.00 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 30/03/2017 | 96.00 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE PIRPIRITUBA E SERRA DA JUREMA, QUANDO DE UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL NA CATEGORIA SUB-13, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 30/03/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 01/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 30/03/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 02/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 30/03/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 03/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 30/03/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 06/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 30/03/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 08/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 30/03/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 09/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 30/03/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 10/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 30/03/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 13/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 30/03/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 14/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 30/03/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 15/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 30/03/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 16/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 30/03/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 17/03/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 30/03/2017 | 253.00 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "AMIGO DO PEITO", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 30/03/2017 | 505.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 30/03/2017 | 320.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 30/03/2017 | 505.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 30/03/2017 | 505.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 30/03/2017 | 505.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 30/03/2017 | 166.00 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 31/03/2017 | 120.00 | 00036729817453 | ARNALDO BATISTA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 31/03/2017 | 440.00 | 00069047049420 | PAULO ROGÉRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS VIDROS DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 31/03/2017 | 138.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 31/03/2017 | 391.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 31/03/2017 | 1.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001117 | 31/03/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 31/03/2017 | 3066.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 31/03/2017 | 134.47 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 31/03/2017 | 58.79 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 31/03/2017 | 674.27 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001131 | 31/03/2017 | 102.42 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 31/03/2017 | 6992.60 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 31/03/2017 | 1.27 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 31/03/2017 | 33.94 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 31/03/2017 | 7.41 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 31/03/2017 | 2201.55 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001118 | 31/03/2017 | 1218.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 31/03/2017 | 135.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 31/03/2017 | 160.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 31/03/2017 | 300.00 | 00003873317435 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE NO "PORTAL MANCHETEPB.COM", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 31/03/2017 | 800.00 | 27210252000100 | RANIERI JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DA ATUAL GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 31/03/2017 | 323.20 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS (ÁGUA MINERAL, ÁGUA DE CÔCO, RED BULL E REFRIGERANTE), GELO, GUARDANAPO E COPO DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO CAMARIM DA CANTORA KÁTIA CILENE E BANDA, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTA CIDADE, NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 03/04/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001138 | 03/04/2017 | 960.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 03/04/2017 | 680.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, DESTINADOS PARA MATAR OS MATOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS E NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 03/04/2017 | 327.11 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001146 | 03/04/2017 | 1540.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2001151 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00072688211404 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRINTA (30) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADAS AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2001152 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00053087631434 | ANTONIO MONTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2001153 | 03/04/2017 | 400.00 | 00072688211404 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRINTA (30) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADAS AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2001154 | 03/04/2017 | 1400.00 | 00053087631434 | ANTONIO MONTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2001155 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00053087631434 | ANTONIO MONTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00053087631434 | ANTONIO MONTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 (DEZOITO) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2001157 | 03/04/2017 | 3400.00 | 00053087631434 | ANTONIO MONTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001145 | 03/04/2017 | 9642.75 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 03/04/2017 | 180.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 03/04/2017 | 2076.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMÁTICA SOLUÇÕES EM CONECT. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO NA REDE DE INTERNET NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 03/04/2017 | 138.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TESOURARIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 2001147 | 03/04/2017 | 4440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001144 | 03/04/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "CUIDADO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO", PROMOVIDO PELO TCE/PB, REALIZADO NO DIA 03/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 03/04/2017 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 03/04/2017 | 2400.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 03/04/2017 | 138.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001161 | 04/04/2017 | 285.60 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001163 | 04/04/2017 | 2018.30 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 04/04/2017 | 165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 04/04/2017 | 957.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO RESERVATÓRIO ELEVADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001171 | 04/04/2017 | 8138.30 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 04/04/2017 | 935.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 04/04/2017 | 165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 04/04/2017 | 117.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 04/04/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 04/04/2017 | 165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 04/04/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 04/04/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 04/04/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001170 | 04/04/2017 | 600.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2001159 | 04/04/2017 | 2600.00 | 00072688211404 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 26 (VINTE E SEIS) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADAS AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE PASSASUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 05/04/2017 | 435.00 | 20807115000108 | JOSÉ LEVI FREIRE SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR/125 DE PLACA QFW-4057, DESTINADAS AO CADASTRAMENTO DA OPERAÇÃO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 05/04/2017 | 48.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 05/04/2017 | 24.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 05/04/2017 | 32.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 05/04/2017 | 56.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 05/04/2017 | 48.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 05/04/2017 | 110.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 05/04/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 05/04/2017 | 380.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE REDE E PERFÉRICOS NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 05/04/2017 | 660.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 05/04/2017 | 152.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 05/04/2017 | 579.00 | 23359708000139 | PODIUM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL ECNPJA3 COM LEITORA DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 05/04/2017 | 1950.00 | 00002770551485 | FABIANO PONTES TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII E JOSÉ FORTUNA, E PROJETOS DAS FACHADAS DAS ESCOLAS ANTONIO SINÉSIODOS SANTOS E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 05/04/2017 | 800.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA EQUIPE DO FORÇA JOVEM FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA., REALIZADO NO DIA 05/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001196 | 05/04/2017 | 80.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 05/04/2017 | 64.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001201 | 05/04/2017 | 1700.00 | 26924511000193 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 05/04/2017 | 350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 05/04/2017 | 69.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTSAL, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTSAL DO "VETERANOS DO PALMEIRAS" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 05/04/2017 | 110.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER (EQUIPE DA SELEÇÃO SUB-20) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 05/04/2017 | 55.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001207 | 05/04/2017 | 2300.00 | 26908975000106 | JOSE CLIZENALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KIA BESTA PLACA MBG-3116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 13/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 05/04/2017 | 69.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTSAL, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTSAL DO "VETERANOS AMIGOS DE PIRPIRITUBA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 05/04/2017 | 69.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO "VETERANOS DE ZÉ BRAZ" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001210 | 05/04/2017 | 69.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO "VETERANOS DE IATA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 05/04/2017 | 69.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO "VETERANOS DE MARQUINHOS" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 05/04/2017 | 998.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A EQUIPE "PALMEIRAS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 05/04/2017 | 928.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A EQUIPE "FLAMENGO DO SÍTIO SERRA DA JUREMA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001216 | 05/04/2017 | 69.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADA A DOAÇÃO PARA A EQUIPE "PALMEIRAS DE VÁRZEA COMPRIDA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001172 | 05/04/2017 | 404.48 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 05/04/2017 | 5186.96 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001175 | 05/04/2017 | 68.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001176 | 05/04/2017 | 351.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 05/04/2017 | 416.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001180 | 05/04/2017 | 600.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 05/04/2017 | 600.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001192 | 05/04/2017 | 6000.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MXP-8836, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001199 | 05/04/2017 | 3000.00 | 26786837000100 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA COMFORT DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 05/04/2017 | 160.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 05/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS , DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL DAS RUAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE I, II, III E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ZONAURBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001193 | 05/04/2017 | 1500.00 | 13523802000128 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001197 | 05/04/2017 | 4000.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NPW-7968, PARA O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 05/04/2017 | 700.00 | 00003374992412 | JOSE LIMA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 05/04/2017 | 700.00 | 00070342691490 | GILVANDI DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 06/04/2017 | 670.00 | 00001311775404 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUADRILHA JUNINA "AMOR JUNINO", COM INTUITO DE FOMENTAR E INCENTIVAR A CULTURA E DANÇAS POPULARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 06/04/2017 | 1000.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VEICULADA EM CARRO DE SOM À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 06/04/2017 | 200.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM À SERVIÇO AD SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LDO/2018, REALIZADA NA CÃMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001228 | 06/04/2017 | 700.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DAS RODAS TRASEIRAS DO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001225 | 06/04/2017 | 1457.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001236 | 06/04/2017 | 4987.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001238 | 06/04/2017 | 2057.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001240 | 06/04/2017 | 3666.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4679, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001243 | 06/04/2017 | 51.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001245 | 06/04/2017 | 159.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001226 | 06/04/2017 | 1055.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001227 | 06/04/2017 | 1942.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001229 | 06/04/2017 | 636.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001231 | 06/04/2017 | 197.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001233 | 06/04/2017 | 817.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001247 | 06/04/2017 | 1997.50 | 00069189781449 | MARINALDO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001218 | 06/04/2017 | 500.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA A DIVUGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO IPTU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001219 | 06/04/2017 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 06/04/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 06/04/2017 | 650.00 | 00012619762405 | LUCRÉCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 06/04/2017 | 650.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001235 | 06/04/2017 | 650.00 | 00010642117470 | LUANA FERREIRA DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001237 | 06/04/2017 | 650.00 | 00008386376473 | TATIANA DENISE FREITAS DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001239 | 06/04/2017 | 650.00 | 00001812701454 | ALINE OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001241 | 06/04/2017 | 650.00 | 00070238205401 | RONIERE VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001242 | 06/04/2017 | 650.00 | 00006750260403 | CLENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 06/04/2017 | 650.00 | 00007738658452 | ANA CLÁUDIA MACENA RÊGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001246 | 06/04/2017 | 650.00 | 00013877026451 | MARIA EDUARDA MARTINIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 06/04/2017 | 285.00 | 00070047181400 | JEFERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 06/04/2017 | 505.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 06/04/2017 | 405.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001250 | 06/04/2017 | 200.00 | 00006936147496 | MARIA ELIDJANE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DO RIA DE JANEIRO PARA JOÃO PESSOA, PARA SEU COMPANHEIRO EDMILSON GOMES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001251 | 06/04/2017 | 605.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001252 | 06/04/2017 | 200.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001253 | 06/04/2017 | 700.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE NO PERÍODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 06/04/2017 | 2400.00 | 00072688211404 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADAS AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE DO SÍTIO ITAMATAY I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2001260 | 07/04/2017 | 1200.00 | 00072688211404 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADAS AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU D´ARCO, ITAMATAY I E ALTO DA MATRIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2001261 | 07/04/2017 | 400.00 | 00072688211404 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADAS AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO PACOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2001264 | 07/04/2017 | 1400.00 | 00053087631434 | ANTONIO MONTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS DOIS IRMÃOS, SERRA DA JUREMA E BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001270 | 07/04/2017 | 120.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUETNÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-632, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001272 | 07/04/2017 | 352.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001274 | 07/04/2017 | 180.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001277 | 07/04/2017 | 1647.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001280 | 07/04/2017 | 3151.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001283 | 07/04/2017 | 381.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001291 | 07/04/2017 | 1968.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001293 | 07/04/2017 | 1437.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001294 | 07/04/2017 | 1176.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001287 | 07/04/2017 | 277.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MÁRCIA VALÉRIA TARGINO DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/04/2017, NO ESPAÇO CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA IARA SANTOS DE ALEXANDRIA PAGANO, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/04/2017, NO ESPAÇO CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/04/2017, NO ESPAÇO CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 07/04/2017 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 07/04/2017 | 37.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001263 | 07/04/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 07/04/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 07/04/2017 | 320.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001266 | 07/04/2017 | 260.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 07/04/2017 | 270.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 A 18/05/2017, NO CENTRO INERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB), NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 07/04/2017 | 2.55 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 07/04/2017 | 1288.00 | 19912941000120 | REGINALDO COSMO IZIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001271 | 07/04/2017 | 118.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001273 | 07/04/2017 | 2223.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001275 | 07/04/2017 | 1669.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001276 | 07/04/2017 | 2229.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001278 | 07/04/2017 | 363.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001279 | 07/04/2017 | 195.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001282 | 07/04/2017 | 76.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001284 | 07/04/2017 | 120.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001286 | 07/04/2017 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001288 | 07/04/2017 | 76.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001290 | 07/04/2017 | 91.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001292 | 07/04/2017 | 76.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001304 | 07/04/2017 | 1265.41 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 07/04/2017 | 625.00 | 00000009759409 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR, REINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR, OCT-TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓTICA DE CÓRNEA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 07/04/2017 | 475.00 | 00003062621427 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 07/04/2017 | 200.00 | 00006254994410 | LUCIENE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 07/04/2017 | 550.00 | 00011862731438 | ANA MARIA DA SILVA LOPES PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE MATHEUS ANTONIO DA SILVA PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001258 | 07/04/2017 | 1350.00 | 00012668799430 | FLÁVIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO COM A REALIZAÇÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO COXO FEMORAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 07/04/2017 | 440.00 | 00004748787406 | JOSEFA NICOLAU LOURENÇO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (USG ABDOMEN TOTAL E RADIOGRAFIA TORAX P.A/P), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001262 | 07/04/2017 | 52.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001295 | 07/04/2017 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001296 | 07/04/2017 | 76.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001297 | 07/04/2017 | 136.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001298 | 07/04/2017 | 76.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001281 | 07/04/2017 | 55.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS 150 DE PLACA QFI-4240, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001285 | 07/04/2017 | 629.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNB-5812, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001289 | 07/04/2017 | 55.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001302 | 07/04/2017 | 4498.83 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001307 | 07/04/2017 | 2890.09 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001309 | 07/04/2017 | 2317.49 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS PINTURAS DAS PONTES DE ENTRADA E SAÍDA DESTA CIDADE E DOS MUROS DE ARRIMO, LOCALIZADOS NAS RUAS ANTONIO BATISTA, SÃO JOÃO E JURANDIR DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 07/04/2017 | 240.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 10/04/2017 | 630.00 | 00070596738498 | JARDEL JERÔNIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 10/04/2017 | 900.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001340 | 10/04/2017 | 365.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE ILUMINAÇÃO, LOCALIZADAS NAS RUAS TEÓDULO ALVES DE PAIVA E JUVINO MARREIRO, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 10/04/2017 | 510.96 | 27243993000189 | HELDER DA FONSECA ROCHA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA QFI-4240, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE DOMINGO À DOMINGO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001319 | 10/04/2017 | 350.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA ÓRTESE SUROPODÁLICA FIXA SEM ARTICULAÇÃO EM PROPILENO INFANTIL, PARA A PACIENTE ANA KALYANE SANTIAGO XAVIER DO RAMO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001322 | 10/04/2017 | 4400.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 10/04/2017 | 650.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA HONDA GC 150 FAN DE PLACA OFE-6943, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 10/04/2017 | 503.28 | 27238268000112 | JOSÉ ISIDÓRIO DE CASTRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODODE 07 À 31/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001325 | 10/04/2017 | 150.00 | 00008104491458 | LUCIENE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ELETROENCEFALOGRAMA) E CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA A SUA FILHA MENOR DE IDADE CLEICIANE DORALICE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 10/04/2017 | 4290.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 10/04/2017 | 6523.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00008083634174 | YELANIS SUAREZ RODRIGUEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001346 | 10/04/2017 | 1677.52 | 07850187000161 | LUCIANO LUCENA LIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4976, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 31/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 10/04/2017 | 25.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE 9V, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 10/04/2017 | 35.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001321 | 10/04/2017 | 750.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBREAGEM E REVISÃO DE FREIOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 10/04/2017 | 3347.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 10/04/2017 | 777.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 10/04/2017 | 7899.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 10/04/2017 | 81.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 10/04/2017 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001348 | 10/04/2017 | 1250.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNAT E PDDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 10/04/2017 | 10829.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 10/04/2017 | 3869.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 10/04/2017 | 4.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 10/04/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 10/04/2017 | 19016.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 10/04/2017 | 2939.43 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00244/2017, FIRMADO EM FEVEREIRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 10/04/2017 | 6322.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 01365/2016, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2016, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 10/04/2017 | 44776.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 01402/2016, FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2016, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 10/04/2017 | 3611.28 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 10/04/2017 | 17109.36 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 10/04/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFROME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 10/04/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFROME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 10/04/2017 | 330.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 10/04/2017 | 531.15 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 10/04/2017 | 650.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001339 | 10/04/2017 | 280.00 | 19912941000120 | REGINALDO COSMO IZIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001344 | 10/04/2017 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001350 | 11/04/2017 | 120.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001351 | 11/04/2017 | 120.00 | 00075921197491 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 11/04/2017 | 180.36 | 00010739159488 | JAILMA DOS SANTOS LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAVAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 11/04/2017 | 120.00 | 00001676019464 | ISIDRO PAULINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 11/04/2017 | 120.00 | 00087966999734 | JACINTA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 11/04/2017 | 895.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001357 | 11/04/2017 | 140.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001358 | 11/04/2017 | 350.00 | 27091960000160 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR TL 75, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001354 | 11/04/2017 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2001362 | 11/04/2017 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001364 | 11/04/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001366 | 11/04/2017 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001368 | 11/04/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001361 | 11/04/2017 | 140.00 | 27091960000160 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQH-0535 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001367 | 11/04/2017 | 79.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001349 | 11/04/2017 | 294.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001359 | 11/04/2017 | 437.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001363 | 11/04/2017 | 1970.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001365 | 11/04/2017 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 11/04/2017 | 100.00 | 27091960000160 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES AGRALE 5085.4 E VALMET 68, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 12/04/2017 | 3203.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001370 | 12/04/2017 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE LUISA MAURÍCIO DA SILVA MENDONÇA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001374 | 12/04/2017 | 369.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 12/04/2017 | 1445.47 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DESTINADA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE CRISTINE NOBRE LEITE, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE LIVRE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001372 | 12/04/2017 | 130.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 12/04/2017 | 130.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001371 | 12/04/2017 | 61.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 12/04/2017 | 146.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 FAN DE PLACA OFG-7955, NO ÂMBITO DESTA CIDADE E ZONA RURAL, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001378 | 13/04/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001377 | 13/04/2017 | 30600.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXE TIPO CORVINA EM POSTA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 17/04/2017 | 630.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) METROS DE GRADES DE ISOLAMENTO, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PESSOAS NO LOCAL ONDE FOI REALIZADO A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, REALIZADO NO DIA 13/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 17/04/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 17/04/2017 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 17/04/2017 | 175.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO FRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO NA FPFS/CBFS E EMISSÃO DE CARTEIRNHAS DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL DE 05 (CINCO) ATLETAS DESTA CIDADE, DA CATEGORIA SUB-15 E SUB-17, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001385 | 17/04/2017 | 160.00 | 00012109964480 | DYONE HELLEN GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM DE 04 (QUATRO) PARTIDAS DA FASE CLASSIFICATÓRIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DO UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, NA 1ª COPA GUARABIRA DE FUTSAL FEMININO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 17/04/2017 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 17/04/2017 | 166.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 17/04/2017 | 357.00 | 00010266965423 | LUCIKELLY LAYANA XAVIER CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURA DE UNHAS DECORADAS, DURANTE A FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NESTA CIDADE, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 17/04/2017 | 357.00 | 00005784309404 | RUTHE SIMERE SALUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURA DE UNHAS DECORADAS, DURANTE A FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NESTA CIDADE, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 17/04/2017 | 360.00 | 00001418577499 | DAYANA THARDELLY PAULINO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CORTE DE CABELOS, DURANTE A FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NESTA CIDADE, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 17/04/2017 | 375.00 | 00009461696400 | LEILA CRISTINA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CORTE DE CABELOS, DURANTE A FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NESTA CIDADE, VISANDO O BEM ESTAR E A VALORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 18/04/2017 | 108.00 | 00004667569417 | GENILDA FREIRE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001391 | 18/04/2017 | 303.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 18/04/2017 | 360.00 | 21561994000195 | PAULO ROGERIO DA SILVA 69047049420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR E DA MÁQUINA DO VIDRO ELÉTRICO, PERTENCENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001392 | 18/04/2017 | 873.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001394 | 18/04/2017 | 363.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 18/04/2017 | 1999.20 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) VENTILADORES PAR 50 CM 140W 220V, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001399 | 18/04/2017 | 215.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 18/04/2017 | 35.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 18/04/2017 | 26.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2001403 | 18/04/2017 | 1309.12 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001393 | 18/04/2017 | 212.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001397 | 18/04/2017 | 338.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2001402 | 18/04/2017 | 1190.82 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001396 | 18/04/2017 | 800.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EM MATERIAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS 100 (CEM) PRIMEIROS DIAS DA GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001411 | 19/04/2017 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2017, ATRAVÉS DO SITE: WWW.G2PORTALDENOTÍCIAS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE DES ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001415 | 19/04/2017 | 2909.99 | 13006248000101 | HNA LOCAÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA PS 220 TRIMCUT 41-2 STHIL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 19/04/2017 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001412 | 19/04/2017 | 2000.00 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO PARA TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS ADQUIRIDOS PELO PODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO ATIVO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 19/04/2017 | 3131.20 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001414 | 19/04/2017 | 520.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-2679, TRANSPORTANDO O PEIXE E O PÃO, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001405 | 19/04/2017 | 877.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO, MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS MENORES DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA E LADHYENNE CAMPELO SOARES QUE POSSUEM PARALISIA CEREBRAL E PROBLEMAS MENTAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001406 | 19/04/2017 | 348.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001407 | 19/04/2017 | 5170.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001408 | 19/04/2017 | 673.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001410 | 19/04/2017 | 2100.53 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 20/04/2017 | 80.00 | 00073858633453 | MARIA DE FATIMA ANSELMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU NETO ANTONIO LUIS ANSELMO DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001436 | 20/04/2017 | 72.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001424 | 20/04/2017 | 234.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001425 | 20/04/2017 | 710.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001426 | 20/04/2017 | 359.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001427 | 20/04/2017 | 937.62 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001428 | 20/04/2017 | 986.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001431 | 20/04/2017 | 476.50 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 14 (QUATORZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 01 (UM) REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 20/04/2017 | 6480.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES (ROSCA), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2001432 | 20/04/2017 | 1600.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 20/04/2017 | 993.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 20/04/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 013 E 014/2017 E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 20/04/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 016, 017, 018 E 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 20/04/2017 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 20/04/2017 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 016, 017, 018 E 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 20/04/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 20/04/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001433 | 20/04/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001429 | 20/04/2017 | 101.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001430 | 20/04/2017 | 2385.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001437 | 20/04/2017 | 600.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BUEIRAS NA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001448 | 24/04/2017 | 960.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001438 | 24/04/2017 | 92.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001444 | 24/04/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 24/04/2017 | 4000.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 (QUARENTA) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001447 | 24/04/2017 | 800.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001445 | 24/04/2017 | 787.50 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001449 | 24/04/2017 | 250.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTSAL NA CIDADE DE ARAÇAGI, REALIZADA NO DIA 22/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001440 | 24/04/2017 | 700.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, DA CIDADE DE GUARABIRA À JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001439 | 24/04/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR), NO PACIENTE VALDIR TRAJANO BARBOSA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001441 | 24/04/2017 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR), NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001442 | 24/04/2017 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR), NO PACIENTE JOSÉ GILBERTO EMÍDIO DE SOUZA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001452 | 25/04/2017 | 125.00 | 13506542000182 | LUCIA FILGUEIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE DE TV, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 25/04/2017 | 8790.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001496 | 25/04/2017 | 5570.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001497 | 25/04/2017 | 1140.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001498 | 25/04/2017 | 7341.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 25/04/2017 | 6126.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 25/04/2017 | 4336.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 25/04/2017 | 17886.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 25/04/2017 | 64561.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 25/04/2017 | 2169.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 25/04/2017 | 310.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, ENVOLVIDA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E POLIOMELITE, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 25/04/2017 | 330.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, ENVOLVIDA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E POLIOMELITE, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001506 | 25/04/2017 | 20267.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001507 | 25/04/2017 | 480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E POLIOMELITE, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 25/04/2017 | 12591.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 25/04/2017 | 320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E POLIOMELITE, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001510 | 25/04/2017 | 33578.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 25/04/2017 | 810.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E POLIOMELITE, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001512 | 25/04/2017 | 5643.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 25/04/2017 | 160.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E POLIOMELITE, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001514 | 25/04/2017 | 2776.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 25/04/2017 | 640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E POLIOMELITE, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 25/04/2017 | 20.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, PERTENCENTES AOS VEÍCULOS MOTO DE PLACA NQH-0560 E AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 25/04/2017 | 47.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001533 | 25/04/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001534 | 25/04/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 25/04/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 25/04/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 25/04/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001538 | 25/04/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 25/04/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 25/04/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 25/04/2017 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001546 | 25/04/2017 | 227.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001550 | 25/04/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 25/04/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001629 | 25/04/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2001450 | 25/04/2017 | 3081.01 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001481 | 25/04/2017 | 13737.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001482 | 25/04/2017 | 20024.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001483 | 25/04/2017 | 8849.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001484 | 25/04/2017 | 1293.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 25/04/2017 | 937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001486 | 25/04/2017 | 163950.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001487 | 25/04/2017 | 37618.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001488 | 25/04/2017 | 12327.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 25/04/2017 | 45962.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001490 | 25/04/2017 | 3786.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001522 | 25/04/2017 | 295.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, PERTENCENTES AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896, OGF-3710, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OCG-6489 E UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001525 | 25/04/2017 | 343.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001531 | 25/04/2017 | 387.92 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001539 | 25/04/2017 | 70.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001541 | 25/04/2017 | 639.74 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001544 | 25/04/2017 | 976.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001547 | 25/04/2017 | 1172.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 25/04/2017 | 156.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 25/04/2017 | 119.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001458 | 25/04/2017 | 150.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM, A TRANQUILIDADE E O APOIO A POPULAÇÃO EM GERAL PRESENTES NA ENTREGA DO PEIXE E O PÃO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO,NO DIA 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001469 | 25/04/2017 | 9892.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001470 | 25/04/2017 | 5040.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 25/04/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 25/04/2017 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUSBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 25/04/2017 | 5663.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001492 | 25/04/2017 | 1604.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 25/04/2017 | 2757.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 25/04/2017 | 3835.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001516 | 25/04/2017 | 3186.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 25/04/2017 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 25/04/2017 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001526 | 25/04/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 25/04/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 25/04/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001529 | 25/04/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 25/04/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2001454 | 25/04/2017 | 2400.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 2001455 | 25/04/2017 | 2200.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 25/04/2017 | 1340.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 25/04/2017 | 5846.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001517 | 25/04/2017 | 310.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR TL 75, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001453 | 25/04/2017 | 170.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001459 | 25/04/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001462 | 25/04/2017 | 21677.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001463 | 25/04/2017 | 5776.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001464 | 25/04/2017 | 19710.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001465 | 25/04/2017 | 2000.00 | 00093140258453 | ELISANGELA APARECIDA FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E OPERADORA DO SICONV E SGI/PACTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2001466 | 25/04/2017 | 5856.40 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001467 | 25/04/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001468 | 25/04/2017 | 2811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 2001524 | 25/04/2017 | 4440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 25/04/2017 | 469.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2001552 | 25/04/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 25/04/2017 | 627.76 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 25/04/2017 | 792.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017, HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017 E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 009 E 014/2017 E CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001451 | 25/04/2017 | 110.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001460 | 25/04/2017 | 3937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001461 | 25/04/2017 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 25/04/2017 | 56733.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 25/04/2017 | 5438.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001475 | 25/04/2017 | 17996.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001476 | 25/04/2017 | 2700.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001519 | 25/04/2017 | 8504.82 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001520 | 25/04/2017 | 85.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, PERTENCENTES AOS VEÍCULOS TRATOR 68 E CARROÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, VINCULADOS A SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 25/04/2017 | 1050.00 | 00007995239416 | ALBERLAM HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 25/04/2017 | 1050.00 | 00070047181400 | JEFERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 25/04/2017 | 2760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001480 | 25/04/2017 | 937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001571 | 26/04/2017 | 180.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001580 | 26/04/2017 | 260.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001557 | 26/04/2017 | 360.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA AO TCE-PB E PARATLETA AO AEROPORTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001574 | 26/04/2017 | 180.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACANPT-1965, CONDUZINDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 26/04/2017 | 80.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE INSERÇÃO DAS CIDADES NA REDE DE CIDADES CRIATIVAS PROMOVIDA PELO SEBRAE, REALIZADO NO DIA 26/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 26/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001575 | 26/04/2017 | 1260.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 26/04/2017 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N° 3066-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 26/04/2017 | 1615.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA E BATERIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001581 | 26/04/2017 | 40.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2001564 | 26/04/2017 | 260.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO SERVIDOR DESTA EDILIDADE À CIDADE DE GUARABIRA E EQUIPE DE VÔLEI MASCULINO AMADOR DESTA CIDADE, PARA DISPUTAR PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001565 | 26/04/2017 | 224.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001566 | 26/04/2017 | 1159.03 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001568 | 26/04/2017 | 526.57 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001570 | 26/04/2017 | 2680.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001572 | 26/04/2017 | 392.66 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001573 | 26/04/2017 | 368.11 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 26/04/2017 | 230.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 26/04/2017 | 731.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001555 | 26/04/2017 | 900.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2001558 | 26/04/2017 | 1320.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001559 | 26/04/2017 | 1300.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001560 | 26/04/2017 | 4490.76 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001561 | 26/04/2017 | 912.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 26/04/2017 | 900.00 | 27328677000100 | ERIVAN JERONIMO DE SENA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOW-0659, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NESTA CIDADE E NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001563 | 26/04/2017 | 3191.24 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2001567 | 26/04/2017 | 880.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001569 | 26/04/2017 | 1050.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001577 | 26/04/2017 | 1300.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001582 | 26/04/2017 | 1440.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001584 | 26/04/2017 | 1080.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 26/04/2017 | 285.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COPOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DURANTE A PUOERICULTURA COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 27/04/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 03/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 27/04/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 04/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 27/04/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 05/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001591 | 27/04/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 06/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001592 | 27/04/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 10/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 27/04/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 11/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 27/04/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 12/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 27/04/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 17/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001596 | 27/04/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 18/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 27/04/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 19/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 27/04/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 20/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 27/04/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 24/04/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001607 | 27/04/2017 | 166.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 27/04/2017 | 209.94 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LACHE SERVIDO DURANTE AS PALESTRAS, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 27/04/2017 | 860.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 27/04/2017 | 445.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UM JOGO AMISTOSO ENTRE AS EQUIPES DE FUTEBOL DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E AUTO ESPORTE CLUBE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 01/05/2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001614 | 27/04/2017 | 200.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 27/04/2017 | 200.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 27/04/2017 | 200.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 27/04/2017 | 745.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 27/04/2017 | 405.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001610 | 27/04/2017 | 160.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA EDILIDADE , NA ENTREGA DO PEIXE E DO PÃO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 27/04/2017 | 400.00 | 00008652045437 | BARBARA ELEN GOMES LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), POR OCASIÃO DO PERÍODO PASCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 27/04/2017 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N° 3066-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 27/04/2017 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 27/04/2017 | 600.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS REFERENTES A AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE MANCHETEPB.COM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 27/04/2017 | 333.75 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO DO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 27/04/2017 | 285.50 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO DO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 27/04/2017 | 607.50 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO DO LANCHE DA TARDE SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 27/04/2017 | 521.25 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO DO LANCHE DA TARDE SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 28/04/2017 | 26100.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 28/04/2017 | 4852.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 28/04/2017 | 395.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001624 | 28/04/2017 | 139.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 28/04/2017 | 3580.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001626 | 28/04/2017 | 1.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 28/04/2017 | 162.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N° 3066-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 28/04/2017 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 28/04/2017 | 215.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001621 | 28/04/2017 | 5101.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 28/04/2017 | 1124.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001622 | 28/04/2017 | 1460.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001634 | 02/05/2017 | 119.60 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LACHE SERVIDO DURANTE O EVENTO DE PUERICULTURA, REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 02/05/2017 | 692.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001638 | 02/05/2017 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES, DESTINADOS AOS PONTOS ELETRÔNICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001639 | 02/05/2017 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFT DA BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 02/05/2017 | 1027.16 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001641 | 02/05/2017 | 503.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 02/05/2017 | 950.00 | 00095221360420 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNX-9361, CONDUZINDO A DELEGAÇÃO DO AUTO ESPORTE CLUBE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA COM A SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 02/05/2017 | 1250.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNAT E PDDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 02/05/2017 | 1322.30 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARAFUSOS E ARRUELAS, DESTINADOS AMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001635 | 02/05/2017 | 366.84 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001636 | 02/05/2017 | 556.47 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES, REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 02/05/2017 | 50.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001632 | 02/05/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 02/05/2017 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO NA PLACA DO NOBREAK COM TROCA DE BATERIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 02/05/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS, REALIZADO NO DIA 02/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 02/05/2017 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 02/05/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001654 | 03/05/2017 | 4229.53 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2001650 | 03/05/2017 | 260.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001657 | 03/05/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 03/05/2017 | 726.40 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO. DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001653 | 03/05/2017 | 1436.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2001655 | 03/05/2017 | 1649.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 03/05/2017 | 848.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001658 | 03/05/2017 | 462.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 À 14/04/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001659 | 03/05/2017 | 924.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 À 14/04/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001660 | 03/05/2017 | 1080.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERIODO DE 03 À 14/10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001661 | 03/05/2017 | 1584.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 À 14/04/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001662 | 03/05/2017 | 1584.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 À 14/04/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001665 | 03/05/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 03/05/2017 | 180.00 | 00094902429772 | MARIA DO SOCORRO LEÔNCIO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (HOLTER) PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 03/05/2017 | 320.00 | 00006910030419 | SELMA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (ELETROENCEFALOGRAMA E TOMOGRAFIA DO CRÂNIO) DA SUA FILHA MENOR DE IDADE ANA CECÍLIA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 03/05/2017 | 450.00 | 00010266961436 | TADEUMA APARECIDA DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLÍNICO (TC DO CRÂNIO SEM CONTRASTE) NA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA LAURA BERNARDO COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001663 | 03/05/2017 | 70.00 | 00073858633453 | MARIA DE FATIMA ANSELMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ELETROENCEFALOGRAMA) PARA O SEU NETO ANTONIO LUIS ANSELMO DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001664 | 03/05/2017 | 1041.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001674 | 04/05/2017 | 400.00 | 00043733352734 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ESTUDO URODINÂMICO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001675 | 04/05/2017 | 240.00 | 00012050336454 | VANDEILSON DE MELO CANDIDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME CLÍNICO (EGG), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 04/05/2017 | 644.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 04/05/2017 | 630.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001678 | 04/05/2017 | 50.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PROFESSOR ROGÉRIO VELINO E SUA EQUIPE, POR OCASIÃO DE UMA ASSESSORIA REALIZADA, JUNTO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001679 | 04/05/2017 | 960.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DO AUTO ESPORTE CLUBE E SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA, POR OCASIÃO DE JOGO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001680 | 04/05/2017 | 919.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001681 | 04/05/2017 | 420.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA FONTE E INSTALAÇÃO DE BULK INK NA IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 04/05/2017 | 315.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001677 | 04/05/2017 | 155.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PESADAS, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001666 | 04/05/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001668 | 04/05/2017 | 2102.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 0000331852015815011, ID 021230000002927452 DO EXEQUENTE JOSEFA DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001669 | 04/05/2017 | 5686.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 0000638392015815511, ID 081230000002927770, DO EXEQUENTE ALEXSANDRO HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001670 | 04/05/2017 | 2052.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 00007149720148150511, ID 081230000002966792, DO EXEQUENTE JOÃO BATISTA PONTES DE OLIVEIRA, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001671 | 04/05/2017 | 210.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 0000331852015815011, ID 021230000002927452, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS ATOS ACIMA EPIGRAFADOS, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001672 | 04/05/2017 | 872.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 0000638392015815511, ID 081230000002928319, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS ATOS ACIMA EPIGRAFADOS, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001673 | 04/05/2017 | 410.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 00007149720148150511, ID 081230000002927355, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS ATOS ACIMA EPIGRAFADOS, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 04/05/2017 | 160.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS E CONVÊNIO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001667 | 04/05/2017 | 600.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO EIXO E TROCA DE PARAFUSOS, REALIZADOS NO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001884 | 04/05/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA E A UNDIME SECCIONAL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER MELHORIAS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001686 | 05/05/2017 | 750.00 | 00070881043427 | JEROANDERSON EVARISTO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001687 | 05/05/2017 | 550.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001699 | 05/05/2017 | 900.00 | 00008328961440 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001700 | 05/05/2017 | 900.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 05/05/2017 | 96.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001685 | 05/05/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 05/05/2017 | 650.00 | 00006750260403 | CLENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001689 | 05/05/2017 | 650.00 | 00013877026451 | MARIA EDUARDA MARTINIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001691 | 05/05/2017 | 650.00 | 00008386376473 | TATIANA DENISE FREITAS DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001692 | 05/05/2017 | 650.00 | 00001812701454 | ALINE OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001693 | 05/05/2017 | 650.00 | 00012619762405 | LUCRÉCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 05/05/2017 | 650.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 05/05/2017 | 650.00 | 00070238205401 | RONIERE VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001696 | 05/05/2017 | 650.00 | 00007738658452 | ANA CLÁUDIA MACENA RÊGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001697 | 05/05/2017 | 650.00 | 00010642117470 | LUANA FERREIRA DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001818 | 05/05/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001690 | 05/05/2017 | 320.00 | 00011049203445 | JOELSON DE FREITAS MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE UM COMPACTADOR DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 05/05/2017 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 05/05/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 08/05/2017 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO OS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO, MAIS EDUCAÇÃO E OS SISTEMAS SIMEC/PAR, SIGPC E SBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 08/05/2017 | 69.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001709 | 08/05/2017 | 4500.00 | 19923429000189 | 3 F COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AODIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001712 | 08/05/2017 | 1700.00 | 26924511000193 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001716 | 08/05/2017 | 2300.00 | 26908975000106 | JOSE CLIZENALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KIA BESTA PLACA MBG-3116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 À 13/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 08/05/2017 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2001706 | 08/05/2017 | 6153.39 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001711 | 08/05/2017 | 137.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001713 | 08/05/2017 | 6000.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MXP-8836, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001718 | 08/05/2017 | 3000.00 | 26786837000100 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA COMFORT DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001708 | 08/05/2017 | 1500.00 | 19923429000189 | 3 F COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO COM AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E AS IDOSAS, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001702 | 08/05/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001703 | 08/05/2017 | 114.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001714 | 08/05/2017 | 660.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001710 | 08/05/2017 | 100.35 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001715 | 08/05/2017 | 1500.00 | 13523802000128 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001719 | 08/05/2017 | 4000.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NPW-7968, PARA O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 08/05/2017 | 4000.00 | 00002770551485 | FABIANO PONTES TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ACADEMIA DE SAÚDE PORTE 3, URBANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E DA ÁREA EXTERNA DA PREFEITURA E DE REFORMA DA PRAÇA DA RUA JOSÉ CRUZ, E A ARTE DO FARDAMENTO DOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001717 | 08/05/2017 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001745 | 09/05/2017 | 950.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, E ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS DE AÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001731 | 09/05/2017 | 2490.70 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001732 | 09/05/2017 | 1800.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAVALETES METÁLICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001747 | 09/05/2017 | 95.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRALE 5085.4, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001749 | 09/05/2017 | 410.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALMET 68, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001751 | 09/05/2017 | 799.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNB-5812, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001752 | 09/05/2017 | 85.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROZ DE PLACA QFI-4240, LOCADO A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001753 | 09/05/2017 | 74.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001726 | 09/05/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001721 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001722 | 09/05/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001724 | 09/05/2017 | 600.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001746 | 09/05/2017 | 403.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001748 | 09/05/2017 | 9157.50 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001725 | 09/05/2017 | 350.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001734 | 09/05/2017 | 1011.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001735 | 09/05/2017 | 1663.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001736 | 09/05/2017 | 1081.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001737 | 09/05/2017 | 1186.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001738 | 09/05/2017 | 772.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001739 | 09/05/2017 | 858.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001723 | 09/05/2017 | 600.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS NOS COMPUTADORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001729 | 09/05/2017 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001740 | 09/05/2017 | 4650.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001741 | 09/05/2017 | 1920.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001742 | 09/05/2017 | 3441.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4679, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001743 | 09/05/2017 | 184.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR HP, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001744 | 09/05/2017 | 51.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 09/05/2017 | 39.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001728 | 09/05/2017 | 950.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001730 | 09/05/2017 | 320.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001733 | 09/05/2017 | 360.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO 1º CAMPEONATO INTERNO DE JIU JITSU DE PIRPIRITUBA, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001750 | 09/05/2017 | 884.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001754 | 09/05/2017 | 1303.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001755 | 09/05/2017 | 823.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001756 | 09/05/2017 | 362.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001757 | 09/05/2017 | 174.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001758 | 09/05/2017 | 275.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001759 | 09/05/2017 | 74.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001760 | 09/05/2017 | 1616.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001761 | 09/05/2017 | 1532.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001765 | 10/05/2017 | 1080.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 À 14/04/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001773 | 10/05/2017 | 856.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 10/05/2017 | 7899.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001776 | 10/05/2017 | 570.31 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001777 | 10/05/2017 | 777.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001780 | 10/05/2017 | 540.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO JANTAR, QUE SERÁ OFERECIDO AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001781 | 10/05/2017 | 3347.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001782 | 10/05/2017 | 1870.08 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO JANTAR, QUE SERÁ OFERECIDO AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 10/05/2017 | 6665.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 10/05/2017 | 239.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 10/05/2017 | 3897.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001791 | 10/05/2017 | 650.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA HONDA GC 150 FAN DE PLACA OFE-6943, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001792 | 10/05/2017 | 15.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001793 | 10/05/2017 | 152.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2001794 | 10/05/2017 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 10/05/2017 | 200.00 | 00010425636402 | MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 10/05/2017 | 140.00 | 19912941000120 | REGINALDO COSMO IZIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS IDOSOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 10/05/2017 | 224.00 | 19912941000120 | REGINALDO COSMO IZIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AS CRIANÇAS USUÁRIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 10/05/2017 | 6166.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001764 | 10/05/2017 | 4.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 10/05/2017 | 11793.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC60, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 10/05/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 10/05/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 10/05/2017 | 18644.89 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 10/05/2017 | 1711.28 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 10/05/2017 | 19342.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 10/05/2017 | 9379.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 10/05/2017 | 8939.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001784 | 10/05/2017 | 950.00 | 00012475129409 | JOSEAN VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 10/05/2017 | 950.00 | 00073861898420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001786 | 10/05/2017 | 950.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 10/05/2017 | 950.00 | 00008070514469 | EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001783 | 10/05/2017 | 75.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR COM PILHAS RECARREGÁVEIS, DESTINADOS A CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001796 | 11/05/2017 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DOS PRIMEIROS 100 (CEM) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001800 | 11/05/2017 | 50.00 | 27091960000160 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001805 | 11/05/2017 | 300.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: STRADA DE PLACA MNB-5812, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, TRATOR VALMET 68 E CARROÇÃO QUE TRANSPORTA LIXO DOMICILIAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 11/05/2017 | 104.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001826 | 11/05/2017 | 200.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PARA A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001797 | 11/05/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00021/2017 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001807 | 11/05/2017 | 150.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA A DIVUGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DOS ELEITORES QUE COMPÕEM A 47ª ZONAELEITORAL, SEDIADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 11/05/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001819 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001809 | 11/05/2017 | 120.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001810 | 11/05/2017 | 40.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 11/05/2017 | 80.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001813 | 11/05/2017 | 72.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001822 | 11/05/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001823 | 11/05/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 11/05/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001827 | 11/05/2017 | 250.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, NO REFORÇO DA DIVULGAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE NO PERÍODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 11/05/2017 | 165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001801 | 11/05/2017 | 300.00 | 27091960000160 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR TL 75, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059 E MOTONIVELADORA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2001798 | 11/05/2017 | 440.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001803 | 11/05/2017 | 2000.00 | 07850187000161 | LUCIANO LUCENA LIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4976, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001804 | 11/05/2017 | 250.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACAS OFD-8128, MOTO DE PLACA NQH-0560 E UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001814 | 11/05/2017 | 320.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001815 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 11/05/2017 | 110.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 11/05/2017 | 350.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001799 | 11/05/2017 | 115.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO JANTAR, QUE SERÁ OFERECIDO AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001802 | 11/05/2017 | 180.00 | 27091960000160 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQH-0535 E OGF-9896 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710 E OGC-6489, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001806 | 11/05/2017 | 250.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001811 | 11/05/2017 | 88.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001816 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001820 | 11/05/2017 | 165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001821 | 11/05/2017 | 825.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001829 | 12/05/2017 | 520.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001830 | 12/05/2017 | 1133.44 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 12/05/2017 | 79.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 12/05/2017 | 650.00 | 27238268000112 | JOSÉ ISIDÓRIO DE CASTRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODODE 01 À 30/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 12/05/2017 | 2764.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 12/05/2017 | 11371.46 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 12/05/2017 | 1927.52 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 12/05/2017 | 1421.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 12/05/2017 | 7025.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001870 | 12/05/2017 | 1081.67 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001875 | 12/05/2017 | 90.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (USG TRANSVAGINAL), REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001876 | 12/05/2017 | 2500.00 | 00008083634174 | YELANIS SUAREZ RODRIGUEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001877 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25/04/2017 E 02/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001886 | 12/05/2017 | 1280.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 12/05/2017 | 500.00 | 27021395000165 | WERLANE FLÁVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUETNÇÃO E INSTAÇÕES ELÉTRICAS, REALIZADAS NA BOMBA D´AGUA, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 12/05/2017 | 650.00 | 27477541000161 | FLÁVIO JOSÉ CAMELO ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONMTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 12/05/2017 | 140.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 12/05/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 12/05/2017 | 120.00 | 00006636239441 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 12/05/2017 | 141.81 | 00007713178759 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 12/05/2017 | 500.00 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 12/05/2017 | 386.00 | 00005252347484 | MARCONE FELIPE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PEIXE, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001858 | 12/05/2017 | 300.00 | 00070899462405 | RUAN LUCAS FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001878 | 12/05/2017 | 650.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001879 | 12/05/2017 | 121.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001880 | 12/05/2017 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001881 | 12/05/2017 | 136.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 12/05/2017 | 800.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 15 À 19/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001860 | 12/05/2017 | 1600.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 15 À 19/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 12/05/2017 | 114.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 12/05/2017 | 26.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 12/05/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 12/05/2017 | 2900.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-9472, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 47ª ZONA ELEITORAL, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 12/05/2017 | 20711.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 12/05/2017 | 660.00 | 27243993000189 | HELDER DA FONSECA ROCHA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA QFI-4240, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE DOMINGO À DOMINGO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 12/05/2017 | 900.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 12/05/2017 | 75.00 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO UNIFORME, PERTENCENTE A SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001839 | 12/05/2017 | 650.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM MOTO DE PLACA OFD-6750, À SERVIÇO DA CORREDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 12/05/2017 | 200.00 | 00063160382400 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 12/05/2017 | 70.00 | 00070047945478 | JOELITON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES, PERTENCENTES A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNMICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001852 | 12/05/2017 | 1080.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERIODO DE 17/04 À 12/05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001853 | 12/05/2017 | 936.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04 À 12/05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001854 | 12/05/2017 | 1080.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04 À 12/05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001855 | 12/05/2017 | 1584.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04 À 12/05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001856 | 12/05/2017 | 1584.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04 À 12/05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2001857 | 12/05/2017 | 462.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/04 À 12/05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 12/05/2017 | 8737.54 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 12/05/2017 | 5028.41 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001864 | 12/05/2017 | 35107.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGIS TÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001871 | 12/05/2017 | 110.00 | 00005892488470 | LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, DURANTE O JOGO ENTRE A SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E O AUTO ESPORTE CLUBE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 12/05/2017 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 12/05/2017 | 181.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 12/05/2017 | 110.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, DURANTE O JOGO ENTRE AS EQUIPES DA SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E O AUTO ESPORTE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001882 | 12/05/2017 | 160.00 | 00005208618419 | ITAMASIO SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DA SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E O AUTO ESPORTE CLUBE DE JOÃO PESSOA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 12/05/2017 | 80.00 | 00012109964480 | DYONE HELLEN GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM COM AS ÚLTIMAS PARTIDAS DA FASE CLASSIFICATÓRIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DO UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, NA 1ª COPA GUARABIRA DE FUTSAL FEMININO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001885 | 12/05/2017 | 420.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001909 | 12/05/2017 | 2010.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA/SERRARIA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JANELAS, MEDINDO 110X150, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001888 | 15/05/2017 | 40.00 | 00009037415474 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO COMEMORATIVO DOS 05 ANOS DE VIGÊNCIA DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, QUE SERÁREALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001891 | 15/05/2017 | 2670.40 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001890 | 15/05/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001894 | 15/05/2017 | 700.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 15/05/2017 | 5652.56 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS COMO RESÍDUOS DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 620194084, REFERENTE A LEI Nº 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001889 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASBLBÁSICA Nº 17661-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 15/05/2017 | 300.00 | 00007817234426 | MARIA DAS DORES CALISTO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 15/05/2017 | 288.00 | 00095156968449 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001898 | 15/05/2017 | 140.00 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 15/05/2017 | 300.00 | 00004380902412 | ALESSANDRA MENDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 15/05/2017 | 300.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 15/05/2017 | 300.00 | 00005812497478 | ANA LUCIA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001903 | 15/05/2017 | 300.00 | 00005173510480 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001904 | 15/05/2017 | 300.00 | 00003472401435 | MARIA RIBEIRO DOS SANTOS LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 15/05/2017 | 300.00 | 00070050219405 | ÂNGELA MARIA MENDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 15/05/2017 | 160.00 | 00008445025457 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001907 | 15/05/2017 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001908 | 15/05/2017 | 300.00 | 00008447032493 | ADDAN ALEXANDRINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001887 | 15/05/2017 | 40.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO PROFISIONAL DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA, QUE SERÁ REALIZADONA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001892 | 15/05/2017 | 635.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENVOLVIDOS NO EVENTO DO DIA DO MAMÓGRAFO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 09/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001893 | 15/05/2017 | 680.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENVOLVIDOS NO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 13/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 15/05/2017 | 250.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001916 | 16/05/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 20/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001991 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ACORDAO TCE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001917 | 16/05/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 20/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001910 | 16/05/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 16/05/2017 | 160.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001914 | 16/05/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001911 | 16/05/2017 | 600.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, DESTINADOS PARA MATAR OS MATOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS E NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001912 | 16/05/2017 | 960.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001915 | 16/05/2017 | 320.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 20/04/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 17/05/2017 | 466.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001919 | 17/05/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001920 | 17/05/2017 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 17/05/2017 | 400.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001923 | 18/05/2017 | 250.00 | 21558243000110 | RODOPARAÍBA SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001924 | 18/05/2017 | 1393.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 18/05/2017 | 100.00 | 21558243000110 | RODOPARAÍBA SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001922 | 18/05/2017 | 3389.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 18/05/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 18/05/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 18/05/2017 | 1035.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 18/05/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TOMOGRAFIA DO TÓRAX), NA PACIENTE FLÁVIA SOARES DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 18/05/2017 | 23955.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 18/05/2017 | 3740.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA PÚBLICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001929 | 18/05/2017 | 648.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001934 | 19/05/2017 | 80.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001951 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001952 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001953 | 19/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001954 | 19/05/2017 | 180.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001955 | 19/05/2017 | 321.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001956 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001957 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001958 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 19/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 19/05/2017 | 490.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001974 | 19/05/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001980 | 19/05/2017 | 597.70 | 08785982000186 | F. A. SANTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO COM AS MÃES DOS ALUNOS, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRO INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AODIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001968 | 19/05/2017 | 700.00 | 17106107000111 | ACP SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÕES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR DE PLACA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001969 | 19/05/2017 | 350.00 | 27221499000113 | DANILO ALVES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE 10 (DEZ) CAVALETES, PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 19/05/2017 | 1783.60 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001990 | 19/05/2017 | 725.46 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2001935 | 19/05/2017 | 180.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA NQB-4142, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001936 | 19/05/2017 | 540.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001937 | 19/05/2017 | 750.00 | 27328677000100 | ERIVAN JERONIMO DE SENA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOW-0659, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001939 | 19/05/2017 | 900.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2001940 | 19/05/2017 | 1100.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001941 | 19/05/2017 | 1175.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001943 | 19/05/2017 | 900.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001944 | 19/05/2017 | 1260.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001945 | 19/05/2017 | 1440.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 19/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 19/05/2017 | 345.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001949 | 19/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 19/05/2017 | 193.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001978 | 19/05/2017 | 103.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 19/05/2017 | 349.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001988 | 19/05/2017 | 270.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001933 | 19/05/2017 | 480.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001942 | 19/05/2017 | 480.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2001947 | 19/05/2017 | 660.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001959 | 19/05/2017 | 1060.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001961 | 19/05/2017 | 120.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADEDE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001963 | 19/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001964 | 19/05/2017 | 304.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001965 | 19/05/2017 | 260.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001967 | 19/05/2017 | 535.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001970 | 19/05/2017 | 846.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001972 | 19/05/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 19/05/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001975 | 19/05/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001982 | 19/05/2017 | 907.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 00003231120158150511, ID 081230000002961847, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS ATOS ACIMA EPIGRAFADOS, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO-RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001983 | 19/05/2017 | 5651.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 00003249320158150511, ID 081230000002998791, DO EXERQUENTE: ELIANE CAMPELO DE LIMA, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO-RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001985 | 19/05/2017 | 5651.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 000032311201558150511, ID 08123000000296142, DO EXERQUENTE: REGINE COELY DE LIMA SILVA, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO-RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001986 | 19/05/2017 | 5376.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 00008064120158150511, ID 081230000002998830, DO EXERQUENTE: MÁRCIO DO NASCIMENTO MENDONÇA, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO-RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 19/05/2017 | 537.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 00008064120158150511, ID 081230000002998929, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS ATOS ACIMA EPIGRAFADOS, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO-RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 19/05/2017 | 331.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 19/05/2017 | 65.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 19/05/2017 | 240.00 | 20807115000108 | JOSÉ LEVI FREIRE SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR/125 DE PLACA QFW-4057, DESTINADAS AO CADASTRAMENTO DA OPERAÇÃO PIPA, NAS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, PAU D´ARCO, CASTANHA VELHA EPEDRA D´AGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001938 | 19/05/2017 | 330.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 19/05/2017 | 359.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001966 | 19/05/2017 | 300.00 | 27221499000113 | DANILO ALVES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVOS), DESTINADOS A CAMPANHA SÓCIO EDUCATIVA, SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001994 | 22/05/2017 | 300.00 | 00082629463400 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001996 | 22/05/2017 | 300.00 | 00009568925406 | MARIA LÚCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001997 | 22/05/2017 | 300.00 | 00075920557400 | ROSA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001999 | 22/05/2017 | 300.00 | 00006632949401 | ROSEANE DOS SANTOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM COLCHÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002000 | 22/05/2017 | 300.00 | 00008376931440 | MARIA HOSANA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002001 | 22/05/2017 | 300.00 | 00004743048419 | MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002003 | 22/05/2017 | 300.00 | 00058337075449 | SEVERINO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 22/05/2017 | 300.00 | 00006071796431 | JUSSARA LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002005 | 22/05/2017 | 300.00 | 00007931950470 | MARIA DE LOURDES COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002007 | 22/05/2017 | 300.00 | 00006414694460 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002008 | 22/05/2017 | 300.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002009 | 22/05/2017 | 107.00 | 00003375599455 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 22/05/2017 | 178.00 | 00007560804446 | MARIA RAIMUNDA DE ABREU ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 22/05/2017 | 71.92 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002014 | 22/05/2017 | 300.00 | 00002247796486 | MARIA GENILZA MATIAS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002015 | 22/05/2017 | 130.00 | 00094791384172 | DENISE LAURENTINO RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A EMISSÃO DE REGISTRO DE DIVÓRCIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 22/05/2017 | 227.89 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE EMERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002017 | 22/05/2017 | 300.00 | 00006916890401 | ANTONIA FELIPE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001998 | 22/05/2017 | 91.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002002 | 22/05/2017 | 907.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 00003249320158150511, ID 081230000003009147, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS ATOS ACIMA EPIGRAFADOS, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO-RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002013 | 22/05/2017 | 312.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002023 | 22/05/2017 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002010 | 22/05/2017 | 239.85 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A PACIENTE ELISA MARTINS DA SILVA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 21 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 22/05/2017 | 496.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 22/05/2017 | 100.00 | 00007340068457 | RENATO VIEGAS CANTALICE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE TAEKWONDO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE COMPETIÇÃO "TAEKWONDO E CURSO DE ARBITRAGEM", REALIZADO NO DIA 21/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 22/05/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002006 | 22/05/2017 | 2854.60 | 00004331489426 | SEVERINO DO RAMOS DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DAS PONTES NA ENTRADA E SAÍDA DESTA CIDADE, E DOS MUROS DE ARRIMO NAS RUAS ANTONIO BATISTA, SÃO JOÃO E VEREADOR JURANDIR DE SOUZA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002021 | 22/05/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART, REFERENTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REALIZADA NAS RUAS PROF. FÉLIX CANTALICE E CELSO CIRNE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 22/05/2017 | 495.00 | 00079797512487 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO IMPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001993 | 22/05/2017 | 400.00 | 00005010058464 | JOSE JUNIO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001995 | 22/05/2017 | 400.00 | 00005623734707 | JOSÉ ANTONIO FRANCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 22/05/2017 | 800.00 | 27210252000100 | RANIERI JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE BANNER INFORMATIVOS PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 23/05/2017 | 1080.00 | 00070596738498 | JARDEL JERÔNIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS IMPUEIRA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 23/05/2017 | 945.00 | 00009558749478 | JOSÉ MIGUEL DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS IMPUEIRA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 23/05/2017 | 945.00 | 00070602865433 | DIEGO GOMES CONSTANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS IMPUEIRA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 23/05/2017 | 945.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS IMPUEIRA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 23/05/2017 | 1000.00 | 06372829000100 | YORAN MOVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE ORGANIZADORA, QUE PARTICIPOU DA QUADRITRILHA (CIRCUITO PARAIBANO DE TRILHA), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002058 | 23/05/2017 | 4802.31 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 23/05/2017 | 300.00 | 06372829000100 | YORAN MOVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002047 | 23/05/2017 | 2000.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE ADEO-AMIGDALA, NA PACIENTE JAMILLY LOHANNY DE FREITAS MORAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002031 | 23/05/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 23/05/2017 | 38.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446.720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 23/05/2017 | 38.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446.720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002034 | 23/05/2017 | 240.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446.720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002035 | 23/05/2017 | 240.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446.720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002036 | 23/05/2017 | 330.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446.720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002037 | 23/05/2017 | 330.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446.720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002038 | 23/05/2017 | 134.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446.720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002039 | 23/05/2017 | 134.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446.720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002040 | 23/05/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017 E HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 23/05/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017 E HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 23/05/2017 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 00016/2017, 00017/2017, 00018/2017 E 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 23/05/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002044 | 23/05/2017 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2017 E PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 00021/2017, 00022/2017, 00023/2017, 00024/2017 E 00025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 23/05/2017 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 00016/2017, 00017/2017, 00018/2017 E 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002046 | 23/05/2017 | 206.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E DE LICITAÇÃO DESERTA DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2017 E AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 23/05/2017 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 22/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002049 | 23/05/2017 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 23/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002050 | 23/05/2017 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 22/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002051 | 23/05/2017 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 24/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002052 | 23/05/2017 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 25/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002053 | 23/05/2017 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 23/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 23/05/2017 | 551.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 23/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002055 | 23/05/2017 | 798.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002056 | 23/05/2017 | 584.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 22/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002057 | 23/05/2017 | 717.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 25/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 2002068 | 23/05/2017 | 4440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002060 | 24/05/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002061 | 24/05/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002066 | 24/05/2017 | 71.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 24/05/2017 | 1171.25 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIÁRIO FORENSE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJPB, TRE, JUSTIÇA FEDERAL TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF 5ª REGIÃO, DOU E TCU, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002064 | 24/05/2017 | 200.00 | 00007634500496 | KLEYTON RENATO DOS SANTOS TEOTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002065 | 24/05/2017 | 446.19 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 2002070 | 24/05/2017 | 2800.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002063 | 24/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002059 | 24/05/2017 | 1485.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2002069 | 24/05/2017 | 4750.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE FABRICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF), DESTINADOS A REPOSIÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS PROFESSOR FÉLIX CANTALICE, CELSO CIRNE E PREFEITO FERREIRA DE MELO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002163 | 25/05/2017 | 16834.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002164 | 25/05/2017 | 56780.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002165 | 25/05/2017 | 5438.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002166 | 25/05/2017 | 2700.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002170 | 25/05/2017 | 2697.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 25/05/2017 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002071 | 25/05/2017 | 887.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO, MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS MENORES DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA E LADHYENNE CAMPELO SOARES QUE POSSUEM PARALISIA CEREBRAL E PROBLEMAS MENTAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 25/05/2017 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ECOCARDIOGRAMA INFANTIL), NA PACIENTE MENOR DE IDADE ROBERTA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 25/05/2017 | 1200.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 25/05/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (UROGRAFIA EXCRETORA), NO PACIENTE VALDIR TRAJANO BARBOSA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002086 | 25/05/2017 | 429.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 25/05/2017 | 33585.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002096 | 25/05/2017 | 2114.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002097 | 25/05/2017 | 5894.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002098 | 25/05/2017 | 9765.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 25/05/2017 | 5846.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002100 | 25/05/2017 | 100.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO DA CAIXA D´ÁGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 25/05/2017 | 2707.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 25/05/2017 | 7664.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 25/05/2017 | 21078.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 25/05/2017 | 6464.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 25/05/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002111 | 25/05/2017 | 13065.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 25/05/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 25/05/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002114 | 25/05/2017 | 3262.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002115 | 25/05/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002116 | 25/05/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 25/05/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002119 | 25/05/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002120 | 25/05/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002121 | 25/05/2017 | 47.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002122 | 25/05/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002123 | 25/05/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002124 | 25/05/2017 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002125 | 25/05/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002138 | 25/05/2017 | 227.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 25/05/2017 | 121.00 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "PUERICULTURA DO PSF III", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 25/05/2017 | 239.50 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "AMIGO DO PEITO", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 25/05/2017 | 68554.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002146 | 25/05/2017 | 19891.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002074 | 25/05/2017 | 716.50 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 25/05/2017 | 494.50 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 25/05/2017 | 1170.00 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 25/05/2017 | 1033.50 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE PRÓ ONFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 25/05/2017 | 429.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002102 | 25/05/2017 | 40.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002107 | 25/05/2017 | 92.00 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO INTERINO DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 07/05/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002129 | 25/05/2017 | 4547.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002132 | 25/05/2017 | 67415.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 25/05/2017 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 25/05/2017 | 95.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002135 | 25/05/2017 | 4099.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002136 | 25/05/2017 | 210.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002137 | 25/05/2017 | 340.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 25/05/2017 | 163911.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002143 | 25/05/2017 | 37783.61 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 25/05/2017 | 12327.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002147 | 25/05/2017 | 21548.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002148 | 25/05/2017 | 937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002149 | 25/05/2017 | 1293.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 25/05/2017 | 9824.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002072 | 25/05/2017 | 533.48 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE TRÊS PASSAGENS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, SENDO UMA PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE LEVI CAMPELO DA ROCHA, QUE POSSUI DEFICIÊNCIA E PROBLEMAS MENTAIS, ONDE O MESMO É ACOMPANHADO NA REDE DE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002073 | 25/05/2017 | 120.00 | 00070889602492 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL E UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FICOU ACORDADO EM AUDIÊNCIA COM OS REPRESENTANTES JURÍDICOS DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 25/05/2017 | 228.20 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724,VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 25/05/2017 | 271.80 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 25/05/2017 | 145.22 | 00012614249483 | ANA CLARA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 25/05/2017 | 300.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002091 | 25/05/2017 | 3233.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 25/05/2017 | 2102.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 25/05/2017 | 5365.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 25/05/2017 | 2757.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002103 | 25/05/2017 | 1040.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 25/05/2017 | 403.00 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 25/05/2017 | 5263.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002126 | 25/05/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 25/05/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002128 | 25/05/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002130 | 25/05/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002131 | 25/05/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 25/05/2017 | 9476.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002160 | 25/05/2017 | 5374.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002161 | 25/05/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002162 | 25/05/2017 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 25/05/2017 | 900.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002168 | 25/05/2017 | 5846.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 25/05/2017 | 1340.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 25/05/2017 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002152 | 25/05/2017 | 3937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 25/05/2017 | 790.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 25/05/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBIDA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 25/05/2017 | 300.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SALA DO IPAM E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2002109 | 25/05/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002139 | 25/05/2017 | 465.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002153 | 25/05/2017 | 20640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002154 | 25/05/2017 | 22973.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002155 | 25/05/2017 | 4839.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2002156 | 25/05/2017 | 5856.40 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002157 | 25/05/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002158 | 25/05/2017 | 2811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 26/05/2017 | 144.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002177 | 26/05/2017 | 160.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, JUNTA MILITAR,TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRANSPORTE E IPAM), RELATIVO AO PERÍODO DE 21 À 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002182 | 26/05/2017 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, JUNTA MILITAR,TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRANSPORTE E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002183 | 26/05/2017 | 66.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 À 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002187 | 26/05/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002193 | 26/05/2017 | 356.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002179 | 26/05/2017 | 66.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 À 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002185 | 26/05/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002180 | 26/05/2017 | 66.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 21 À 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002186 | 26/05/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002189 | 26/05/2017 | 600.00 | 00082645248420 | MARIA APARECIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12 E 13/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002194 | 26/05/2017 | 1957.50 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E DECORAÇÃO, POR OCASIÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002178 | 26/05/2017 | 66.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 21 À 30/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002181 | 26/05/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002190 | 26/05/2017 | 220.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO DAS GRADES E DOS PORTÕES DO PRÉDIO DA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2002172 | 26/05/2017 | 460.10 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2002173 | 26/05/2017 | 1715.01 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2002174 | 26/05/2017 | 479.47 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002176 | 26/05/2017 | 116.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 21 À 30/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002184 | 26/05/2017 | 347.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 26/05/2017 | 600.00 | 00082645248420 | MARIA APARECIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "AMIGO DO PEITO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 26/05/2017 | 70.00 | 00011167400798 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES NA PACIENTE SEVERINA FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002195 | 26/05/2017 | 318.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2002175 | 26/05/2017 | 450.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002191 | 26/05/2017 | 110.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CAIXINHAS, DESTINADAS AOS POSTES DE ILUMINAÇÃO, LOCALIZADOS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 26/05/2017 | 3960.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL-0966, NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002206 | 29/05/2017 | 392.96 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2002201 | 29/05/2017 | 2999.01 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2002202 | 29/05/2017 | 1799.90 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/JOVENS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2002203 | 29/05/2017 | 2899.27 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2002204 | 29/05/2017 | 600.06 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2002205 | 29/05/2017 | 1399.70 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2002200 | 29/05/2017 | 750.48 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002197 | 29/05/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002198 | 29/05/2017 | 627.76 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00024/2017 E HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE N°s 00022 E 00023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002199 | 29/05/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE N°s 00030, 00031 E 00032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 30/05/2017 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 30/05/2017 | 2564.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 30/05/2017 | 1300.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE REPASSES ESTADUAS E FEDERAIS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NOS DIVERSOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, FNS, SISMOB, SIGA, IGPC E SGI/PACTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 15/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 30/05/2017 | 1300.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE REPASSES ESTADUAS E FEDERAIS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NOS DIVERSOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, FNS, SISMOB, SIGA, IGPC E SGI/PACTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 À 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002213 | 30/05/2017 | 767.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002219 | 30/05/2017 | 288.57 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONECDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002220 | 30/05/2017 | 252.55 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONECDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 30/05/2017 | 300.00 | 00010175330409 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 30/05/2017 | 176.08 | 00000009760407 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 30/05/2017 | 300.00 | 00003543123408 | EVALDO DE FREITAS PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 30/05/2017 | 300.00 | 00006895550402 | ROSILDA DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 30/05/2017 | 100.00 | 00006936066496 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 30/05/2017 | 215.55 | 00018197019487 | ROZIMAR GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002227 | 30/05/2017 | 250.00 | 00070047895438 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 30/05/2017 | 300.00 | 00005779825408 | ANTONIO MARCOS BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002229 | 30/05/2017 | 300.00 | 00010259582417 | EDINÉA POLIANA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 30/05/2017 | 300.00 | 00009083580407 | EDCÉA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 30/05/2017 | 107.65 | 00009794791423 | MARTA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 30/05/2017 | 135.06 | 00012555885439 | ITAYNARA DE FÁTIMA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002218 | 30/05/2017 | 110.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 30/05/2017 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002216 | 30/05/2017 | 499.80 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2002217 | 30/05/2017 | 3676.91 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 30/05/2017 | 903.50 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO DO LANCHE DA TARDE SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 30/05/2017 | 315.00 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 30/05/2017 | 1530.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) TAMBORES DE PLÁSTICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002261 | 31/05/2017 | 600.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAIS RELATIVO A AÇOES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE MANCHETEPB.COM DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 31/05/2017 | 50.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002242 | 31/05/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 03/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 31/05/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 04/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002244 | 31/05/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 05/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002245 | 31/05/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 08/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002246 | 31/05/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 10/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002247 | 31/05/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 11/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002248 | 31/05/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 12/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002249 | 31/05/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 17/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002250 | 31/05/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 18/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002251 | 31/05/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 19/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002252 | 31/05/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 22/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002253 | 31/05/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 24/05/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2002260 | 31/05/2017 | 1548.80 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 31/05/2017 | 102.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO 08/04/2008, DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 31/05/2017 | 102.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO 08/04/2009, DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002256 | 31/05/2017 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 31/05/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002235 | 31/05/2017 | 1.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 31/05/2017 | 398.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 31/05/2017 | 140.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 31/05/2017 | 650.00 | 00006750260403 | CLENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002241 | 31/05/2017 | 650.00 | 00007738658452 | ANA CLÁUDIA MACENA RÊGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002254 | 31/05/2017 | 650.00 | 00010642117470 | LUANA FERREIRA DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002255 | 31/05/2017 | 650.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002257 | 31/05/2017 | 650.00 | 00012619762405 | LUCRÉCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002258 | 31/05/2017 | 650.00 | 00008386376473 | TATIANA DENISE FREITAS DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 31/05/2017 | 650.00 | 00001812701454 | ALINE OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2002262 | 31/05/2017 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002265 | 01/06/2017 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002266 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002267 | 01/06/2017 | 52.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002288 | 01/06/2017 | 650.00 | 00070238205401 | RONIERE VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002280 | 01/06/2017 | 13.64 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002263 | 01/06/2017 | 26.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002272 | 01/06/2017 | 600.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "EZIÉLIO SHOW", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 01/06/2017 | 480.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 01/06/2017 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 01/06/2017 | 118.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 01/06/2017 | 135.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 01/06/2017 | 100.00 | 00048168416015 | ROGÉRIO DILON DA SILVA VELINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AVALIAÇÃO TÉCNICA DE FUTEBOL FEMININO DO AUTO ESPORTE CLUBE, REALIZADA NO DIA 20/05/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 01/06/2017 | 172.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002284 | 01/06/2017 | 820.00 | 00008054897464 | JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS FERNANDES, NA 1ª ETAPA NACIONAL DO CIRCUITO CAIXA DE PARATLETISMO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 02 À 04/06/2017, CONFORME REQUERIMENTO AM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 01/06/2017 | 260.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E PINTURA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002287 | 01/06/2017 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO OS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO, MAIS EDUCAÇÃO E OS SISTEMAS SIMEC/PAR, SIGPC E SBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002264 | 01/06/2017 | 26.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002268 | 01/06/2017 | 80.00 | 00008104491458 | LUCIENE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGIA INFANTIL PARA A SUA FILHA MENOR DE IDADE CLEICIANE DORALICE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002269 | 01/06/2017 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LOMBO SACRA), NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2002270 | 01/06/2017 | 1996.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002291 | 01/06/2017 | 4547.20 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002282 | 01/06/2017 | 750.00 | 00002534782436 | JAIR SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002283 | 01/06/2017 | 750.00 | 00002680109430 | JOSELITO DA SILVA TAURINO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002273 | 01/06/2017 | 2000.00 | 11492147000162 | FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002289 | 01/06/2017 | 150.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A ABERTURA DA EXPOSIÇÃO CORES DO BREJO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002271 | 01/06/2017 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GRAVATÁ-PE, NO DIA 01/06/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002281 | 01/06/2017 | 880.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 4000 DE PLACA MMS-2679, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002286 | 01/06/2017 | 1120.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002290 | 01/06/2017 | 40.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 01/06/2017,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002542 | 01/06/2017 | 240.00 | 00011319078419 | JOSE ADAILTON DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TC COLUNA LOMBAR), NO PACIENTE JOSÉ ADAILTON DE SOUSA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002299 | 02/06/2017 | 430.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COMBOGÓS DE CONCRETO E CANELINHAS DE CONCRETO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DOS MUROS DE ARRIMOS, LOCALIZADOS NAS RUAS ANTONIO BATISTA, SÃO JOÃO E VEREADOR JURANDIR DE SOUZA, SEDEDO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 02/06/2017 | 650.00 | 27243993000189 | HELDER DA FONSECA ROCHA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA QFI-4240, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE DOMINGO À DOMINGO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002308 | 02/06/2017 | 4000.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NPW-7968, PARA O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002311 | 02/06/2017 | 1500.00 | 13523802000128 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002315 | 02/06/2017 | 40.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 02/06/2017,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002320 | 02/06/2017 | 4700.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMÍNIO E FERRO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHAPA PRETA E TUBOS GALVANIZADOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE UM PAVILHÃO COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS E DEMAIS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002321 | 02/06/2017 | 273.00 | 11358671000145 | GRANFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRANTOOLS ARAME, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE UM PAVILHÃO COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS E DEMAIS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 02/06/2017 | 2000.00 | 07850187000161 | LUCIANO LUCENA LIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4976, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 02/06/2017 | 190.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE ARQUIVOS, SISTEMAS E PERIFÉRICOS, REALIZADOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 02/06/2017 | 5900.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 02/06/2017 | 2000.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002309 | 02/06/2017 | 3000.00 | 26786837000100 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA COMFORT DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 02/06/2017 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFT DA BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002314 | 02/06/2017 | 6000.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MXP-8836, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002317 | 02/06/2017 | 650.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA HONDA GC 150 FAN DE PLACA OFE-6943, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 02/06/2017 | 650.00 | 27238268000112 | JOSÉ ISIDÓRIO DE CASTRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 02/06/2017 | 100.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS ATLETAS WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS E AFRÂNIO SOARES DA SILVA, NA "37ª CORRIDA DA FOGUEIRA", QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 02/06/2017 | 500.00 | 12644474000155 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DAS FITAS TRASEIRA, RECUPERAÇÃO DE TUBO DE AR E REGULAGEM DAS PORTAS DIANTEIRA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 02/06/2017 | 300.00 | 12644474000155 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002304 | 02/06/2017 | 350.00 | 12644474000155 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM DOS FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002312 | 02/06/2017 | 1700.00 | 26924511000193 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002313 | 02/06/2017 | 2300.00 | 26908975000106 | JOSE CLIZENALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KIA BESTA PLACA MBG-3116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 À 13/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002316 | 02/06/2017 | 210.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 02/06/2017 | 2991.60 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS DE SEGURANÇA COMPLETA INTEL VHD, DESTINADAS AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002298 | 02/06/2017 | 264.85 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002300 | 02/06/2017 | 100.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002322 | 02/06/2017 | 300.00 | 00007995239416 | ALBERLAM HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002306 | 02/06/2017 | 650.00 | 27477541000161 | FLÁVIO JOSÉ CAMELO ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONMTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002292 | 02/06/2017 | 176.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 02/06/2017 | 126.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 02/06/2017 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002324 | 05/06/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 05/06/2017 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE N°s 00033 E 00034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002323 | 05/06/2017 | 300.00 | 00073860107453 | SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002329 | 05/06/2017 | 300.00 | 00038552481847 | JOSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002335 | 05/06/2017 | 300.00 | 00006406410408 | ELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 05/06/2017 | 300.00 | 00000935136312 | JOÃO WELTON DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002337 | 05/06/2017 | 300.00 | 00007942282406 | MARIA ELITA LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002338 | 05/06/2017 | 300.00 | 00047256796404 | SEVERINA DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D´AGUA PARA A SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002339 | 05/06/2017 | 270.00 | 00003365393471 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 05/06/2017 | 300.00 | 00010425644421 | ROSICLEIDE TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2002341 | 05/06/2017 | 9314.75 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.035 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002343 | 05/06/2017 | 300.00 | 00008444904406 | JEANE DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 05/06/2017 | 190.84 | 00006936089437 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002345 | 05/06/2017 | 232.96 | 00037486813807 | MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 05/06/2017 | 300.00 | 00032462992855 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CABRAL GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 05/06/2017 | 100.00 | 00003375189478 | MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 05/06/2017 | 300.00 | 00008104519484 | LUCIANA MATIAS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002349 | 05/06/2017 | 133.65 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 05/06/2017 | 300.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 05/06/2017 | 200.00 | 00008487921493 | MERI ELAINE SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 05/06/2017 | 300.00 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 05/06/2017 | 300.00 | 00073858927449 | TEREZINHA INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D´AGUA PARA A SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 05/06/2017 | 450.00 | 27755932000109 | LUIS PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-9472, CONDUZINDO OS JOGADORES DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SÃO PAULO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 05/06/2017 | 750.00 | 27755932000109 | LUIS PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-9472, CONDUZINDO AS MÃES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA O SANTUÁRIO EM PEDRA DA BOCA NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 05/06/2017 | 275.00 | 00007992979419 | ANA LÚCIA PEREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS ( CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA-MONOCULAR E CURVA TENSIONAL DIÁRIA), NA PACIENTE ANA LÚCIA PEREIRA CARDOSO, RESIDENTE E DOMILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002326 | 05/06/2017 | 680.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME CLÍNICO (COLONOSCOPIA), REALIZADA NO PACIENTE JOSENALDO PONTES DE OLIVEIRA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002330 | 05/06/2017 | 360.00 | 00003375007469 | JOSE RAMALHO JACO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24H), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002334 | 05/06/2017 | 750.00 | 27755932000109 | LUIS PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-9472, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002328 | 05/06/2017 | 500.00 | 11492147000162 | FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 05/06/2017 | 100.00 | 00071220284459 | MARIA EDUARDA MAURICIO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO DOS VISITANTES, DURANTE A EXPOSIÇÃO "CORES DO BREJO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01 E 02/06/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 05/06/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 06/06/2017 | 400.00 | 00007750476865 | JOÃO ARAÚJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA LDB-4083, TRANSPORTANDO TUBOS E CHAPAS DE FERRO PARA A CONFECÇÃO DO PAVILHÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002359 | 06/06/2017 | 335.00 | 14328052000104 | REGINALDO PONTES ANDRESA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS AO PÚBLICO PRESENTE, DURANTE O EVENTO DA EXPOSIÇÃO "CORES DO BREJO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 06/06/2017 | 175.00 | 14328052000104 | REGINALDO PONTES ANDRESA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE SALGADOS, POR OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARÍ, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 06/06/2017 | 150.00 | 17106107000111 | ACP SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÕES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR DE PLACA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 À 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 06/06/2017 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA, NA PACIENTE MARIA DÉBORA FELIX PEREIRA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002367 | 06/06/2017 | 459.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002360 | 06/06/2017 | 320.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002361 | 06/06/2017 | 498.69 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002362 | 06/06/2017 | 741.74 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002363 | 06/06/2017 | 864.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002364 | 06/06/2017 | 720.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002365 | 06/06/2017 | 228.72 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002366 | 06/06/2017 | 1000.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 06/06/2017 | 745.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 06/06/2017 | 505.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 06/06/2017 | 745.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 06/06/2017 | 405.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 06/06/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 06/06/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002375 | 07/06/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002381 | 07/06/2017 | 466.40 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND.E COM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANCADA GRANITO CINZA, DESTINADO AO LAVABO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002382 | 07/06/2017 | 483.60 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND.E COM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, PREPARAÇÃO E MONTAGEM DA BANCADA DE GRANITO DO LAVABO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 07/06/2017 | 660.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002388 | 07/06/2017 | 168.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GSUAS FNAS Nº 17.709-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 07/06/2017 | 420.00 | 19912941000120 | REGINALDO COSMO IZIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AS CRIANÇAS USUÁRIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 07/06/2017 | 3818.23 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS TÍPICAS JUNINAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002385 | 07/06/2017 | 750.00 | 22496908000170 | EVERTON MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 07/06/2017 | 56.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 07/06/2017 | 40.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 07/06/2017 | 56.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 07/06/2017 | 72.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002383 | 07/06/2017 | 3820.94 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS ALUNOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002384 | 07/06/2017 | 180.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) PACOTES DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO JOGO AMISTOSO ENTRE A SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E AUTO ESPORTE CLUBE DE JOÃO PESSOA, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO "DIA DO TRABALHADOR", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 07/06/2017 | 128.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 07/06/2017 | 100.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND.E COM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLAGEM DA CUBA, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002390 | 07/06/2017 | 368.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 07/06/2017 | 104.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 07/06/2017 | 950.00 | 00095034137453 | DAVI ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002392 | 07/06/2017 | 950.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA EALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002393 | 07/06/2017 | 950.00 | 00001742681492 | EDIMILSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA EALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002394 | 07/06/2017 | 950.00 | 00064508579434 | MANOEL FELIX NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA EALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 07/06/2017 | 950.00 | 00070048779490 | ALESSANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA EALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 07/06/2017 | 950.00 | 00007980309413 | ADEILSON BELO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA EALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 07/06/2017 | 950.00 | 00070047945478 | JOELITON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA EALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 07/06/2017 | 800.00 | 27210252000100 | RANIERI JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE BANNER INFORMATIVOS PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 07/06/2017 | 950.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, E ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS DE AÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002463 | 08/06/2017 | 720.00 | 27367087000196 | ALEX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18M³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PISO DO PAVILHÃO, POR OCASIÃO DA VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO" EDIÇÃO 2017, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002404 | 08/06/2017 | 1120.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002408 | 08/06/2017 | 80.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002428 | 08/06/2017 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNB-5812, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002429 | 08/06/2017 | 634.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR 68, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002430 | 08/06/2017 | 95.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR 5085.4, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002431 | 08/06/2017 | 987.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNB-5812, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002433 | 08/06/2017 | 114.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROZ DE PLACA QFI-4240, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002435 | 08/06/2017 | 74.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002437 | 08/06/2017 | 44.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002460 | 08/06/2017 | 600.00 | 27367087000196 | ALEX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15M³ DE AREIA MÉDIA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA CALÇADA DO MURO DE ARRIMO DA RUA ANTONIO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002461 | 08/06/2017 | 3644.98 | 27367087000196 | ALEX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00212017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 08/06/2017 | 576.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00212017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002420 | 08/06/2017 | 105.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002421 | 08/06/2017 | 120.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002422 | 08/06/2017 | 5305.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002423 | 08/06/2017 | 2501.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002424 | 08/06/2017 | 4295.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4679, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002402 | 08/06/2017 | 1001.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002405 | 08/06/2017 | 74.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002406 | 08/06/2017 | 140.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OGC-6489 E OGF-3270, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002407 | 08/06/2017 | 45.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002409 | 08/06/2017 | 1987.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002411 | 08/06/2017 | 1186.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002412 | 08/06/2017 | 1927.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002413 | 08/06/2017 | 366.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002414 | 08/06/2017 | 1587.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002415 | 08/06/2017 | 390.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUCO CONCENTRADO 500ML, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002416 | 08/06/2017 | 63.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002417 | 08/06/2017 | 305.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002418 | 08/06/2017 | 158.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUCO CONCENTRADO 500ML, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002419 | 08/06/2017 | 651.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002425 | 08/06/2017 | 144.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUCOS CONCENTRADO 500ML, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002427 | 08/06/2017 | 453.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002432 | 08/06/2017 | 236.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002434 | 08/06/2017 | 784.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002436 | 08/06/2017 | 346.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUCOS CONCENTRADO 500ML, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002440 | 08/06/2017 | 462.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUCOS CONCENTRADO 500ML, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002445 | 08/06/2017 | 1008.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002446 | 08/06/2017 | 86.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUCOS CONCENTRADO 500ML, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002447 | 08/06/2017 | 234.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002448 | 08/06/2017 | 103.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO 08/10/2007, DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 08/06/2017 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2002450 | 08/06/2017 | 10616.96 | 23713948000190 | ROBSON ROGÉRIO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002451 | 08/06/2017 | 600.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA DOS TIMES CRUZEIRO E JUVENTUS, PARA DISPUTAREM UMA PARTIDA DE FUTEBOL, REALIZADA NAS CIDADES DE DONA INÊS-PB E SÍTIO CASTRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB, NOS DIAS 07 E 28/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2002452 | 08/06/2017 | 3108.80 | 23713948000190 | ROBSON ROGÉRIO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL II E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002453 | 08/06/2017 | 1200.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DO MASTER DO BOTAFOGO DA PARAÍBA, PARA DISPUTAREM UMA PARTIDA DE FUTEBOL BENEFICENTE NO DIA 27/05/2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2002454 | 08/06/2017 | 2861.10 | 23713948000190 | ROBSON ROGÉRIO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS PROFESSORES, GESTORES E ADJUNTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2002455 | 08/06/2017 | 1713.60 | 23713948000190 | ROBSON ROGÉRIO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002458 | 08/06/2017 | 1109.55 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GRADES E 01 (UM) PORTÃO, DESTINADOS AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002426 | 08/06/2017 | 299.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002410 | 08/06/2017 | 250.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PÁ MECÂNICA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002438 | 08/06/2017 | 842.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002439 | 08/06/2017 | 2054.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002441 | 08/06/2017 | 2245.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002442 | 08/06/2017 | 1679.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002443 | 08/06/2017 | 572.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002444 | 08/06/2017 | 572.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002456 | 08/06/2017 | 400.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DENTES 416, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002457 | 08/06/2017 | 530.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LÂMINA CURVA 13 FUROS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002459 | 08/06/2017 | 530.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LÂMINA CURVA 13 FUROS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 08/06/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002464 | 09/06/2017 | 650.00 | 27379933000198 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFF-9365, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002482 | 09/06/2017 | 450.00 | 15420492000141 | A E INDÚSTRIA DE BLOCOS LTDA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO DE PLACA NZW-8836, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PISO INTERTRAVADO BERNINE 06X10X20CM, DESTINADO A URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002483 | 09/06/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002485 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002487 | 09/06/2017 | 2702.50 | 15420492000141 | A E INDÚSTRIA DE BLOCOS LTDA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO BERNINE 06X10X20CM, DESTINADO A URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 09/06/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002491 | 09/06/2017 | 4.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 09/06/2017 | 3618.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 09/06/2017 | 16222.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC60, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002495 | 09/06/2017 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXA, DESTINADA A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002465 | 09/06/2017 | 650.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002466 | 09/06/2017 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 09/06/2017 | 120.00 | 00006563925413 | LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002474 | 09/06/2017 | 800.00 | 00008335343438 | SUEGNA MIRELLY DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002496 | 09/06/2017 | 1758.52 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV-CRIANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002497 | 09/06/2017 | 500.00 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 09/06/2017 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 09/06/2017 | 650.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM MOTO DE PLACA QFD-6750, À SERVIÇO DA CORREDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2002494 | 09/06/2017 | 440.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002467 | 09/06/2017 | 2500.00 | 00008083634174 | YELANIS SUAREZ RODRIGUEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 09/06/2017 | 300.00 | 00008335343438 | SUEGNA MIRELLY DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 09/06/2017 | 100.00 | 27221499000113 | DANILO ALVES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO E ADESIVAGEM DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002498 | 09/06/2017 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA USUÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002500 | 09/06/2017 | 20.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128 E UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 09/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A CARGO E FUNÇÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002471 | 09/06/2017 | 240.00 | 27221499000113 | DANILO ALVES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE 18 (DEZOITO) TAMBORES DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 09/06/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RRT DA REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA ENTRADA DESTA CIDADE, CRIAÇÃO DA ARTE DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002475 | 09/06/2017 | 342.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA CALÇADA DO MURO DE ARRIMO DA RUA ANTONIO BATISTA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002477 | 09/06/2017 | 1172.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00212017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002478 | 09/06/2017 | 450.00 | 15420492000141 | A E INDÚSTRIA DE BLOCOS LTDA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO DE PLACA NZW-8836, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PISO INTERTRAVADO BERNINE 04X10X20CM, DESTINADO A URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO TREVO LOCALIZADO NAS SAÍDAS DESTA CIDADE, PARA AS CIDADES DE BELÉM-PB E SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002484 | 09/06/2017 | 2100.00 | 15420492000141 | A E INDÚSTRIA DE BLOCOS LTDA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO BERNINE 04X10X20CM, DESTINADO A URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO TREVO LOCALIZADO NAS SAÍDAS DESTA CIDADE, PARA AS CIDADES DE BELÉM-PB E SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 09/06/2017 | 900.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002469 | 09/06/2017 | 182.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO PISO DO PAVILHÃO CENTRAL, POR OCASIÃO DA VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO" EDIÇÃO 2017, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 12/06/2017 | 850.00 | 00070047181400 | JEFERSON DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 12/06/2017 | 900.00 | 00007995239416 | ALBERLAM HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002503 | 12/06/2017 | 800.00 | 00007179594490 | DOUGLAS CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 12/06/2017 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 12/06/2017 | 540.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002505 | 12/06/2017 | 110.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002507 | 12/06/2017 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 12/06/2017 | 4177.11 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002518 | 12/06/2017 | 6864.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 12/06/2017 | 444.04 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002510 | 12/06/2017 | 7934.55 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 12/06/2017 | 777.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 12/06/2017 | 954.98 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002516 | 12/06/2017 | 4987.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002504 | 12/06/2017 | 6649.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002506 | 12/06/2017 | 1711.28 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002508 | 12/06/2017 | 19305.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002509 | 12/06/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002511 | 12/06/2017 | 52.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002520 | 12/06/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002521 | 13/06/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002522 | 13/06/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08/06/2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002529 | 13/06/2017 | 100.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002530 | 13/06/2017 | 300.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002531 | 13/06/2017 | 148.41 | 00001800457413 | LIDIANE JUREMA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002532 | 13/06/2017 | 106.14 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002533 | 13/06/2017 | 150.00 | 00010479692467 | NEIDE FÉLIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002534 | 13/06/2017 | 150.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002535 | 13/06/2017 | 300.00 | 00007420946426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002536 | 13/06/2017 | 150.00 | 00007235656433 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002537 | 13/06/2017 | 300.00 | 00005361243450 | JARDEILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002538 | 13/06/2017 | 300.00 | 00070342535447 | LÍDIA JUREMA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002539 | 13/06/2017 | 300.00 | 00010270054464 | MARIA PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002540 | 13/06/2017 | 150.00 | 00008167066460 | ANGELITA DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002541 | 13/06/2017 | 300.00 | 00014898191770 | PATRÍCIA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002523 | 13/06/2017 | 510.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DENº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/05 À 09/06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002524 | 13/06/2017 | 728.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 À 09/06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002525 | 13/06/2017 | 150.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/05 À 09/06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002526 | 13/06/2017 | 504.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/05 À 09/06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002527 | 13/06/2017 | 616.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/05 À 09/06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002544 | 13/06/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 13/06/2017 | 2760.66 | 03694811000128 | M. F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE FAIXAS DE PEDESTRE E QUEBRA MOLAS DAS VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE DES ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002543 | 13/06/2017 | 1650.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN ECO PLUS 12000 BTUS 220V, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002549 | 14/06/2017 | 300.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002550 | 14/06/2017 | 1490.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002559 | 14/06/2017 | 1311.44 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002561 | 14/06/2017 | 6698.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00212017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002562 | 14/06/2017 | 2705.10 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002563 | 14/06/2017 | 1807.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA CALÇADA DO MURO DE ARRIMO DA RUA ANTONIO BATISTA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002564 | 14/06/2017 | 868.42 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002548 | 14/06/2017 | 1072.00 | 20316103000172 | RETÍFICA ATUAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA NO MOTOR, REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002556 | 14/06/2017 | 400.00 | 00008963796477 | WALLEF JOSÉ DIAS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "ARRAIÁ DA SAÚDE" DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADO NO SÍTIO DOIS IRMÃOS NO DIA 13/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002557 | 14/06/2017 | 460.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS "ARRAIÁ DA SAÚDE" DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADO NO SÍTIO DOIS IRMÃOS, NO DIA 14/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002551 | 14/06/2017 | 635.00 | 00070039404420 | AILTON NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIÁRIAS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002546 | 14/06/2017 | 110.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO NESTA CIDADE, NO DIA 14/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002547 | 14/06/2017 | 110.00 | 00005892488470 | LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO NESTA CIDADE, NO DIA 14/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002552 | 14/06/2017 | 650.00 | 00002251105476 | MARCELINO RAWLINSON BORGES FIALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA "MARCELINO E FORRÓ XOTE BOM", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADO NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO NESTA CIDADE, NO DIA 14/06/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002553 | 14/06/2017 | 1700.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADO NO BAIRRO ALTO DAMIÃO, DESTA CIDADE, NO DIA 14/06/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002554 | 14/06/2017 | 1300.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 6x4 E 08 (OITO) BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADO NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO NESTA CIDADE, NO DIA 14/06/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002555 | 14/06/2017 | 500.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS MEDINDO 5,00X5,00 METROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO NESTA CIDADE, NO DIA 14/06/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002560 | 14/06/2017 | 1682.45 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PISO CIMENTADO E ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002558 | 14/06/2017 | 800.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGÉRIO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS ESTAMPADAS, DESTINADAS A CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA DO DIA 18 DE MAIO, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002545 | 14/06/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002565 | 16/06/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002568 | 16/06/2017 | 100.00 | 00003375622457 | SILVANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002566 | 16/06/2017 | 200.00 | 27851630000126 | CARLOS ROBERTO GALDINO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE BANNER, MEDINDO 3,9Mx0,9M EM LONA, DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADA DA EXPOART (FEIRA DE ARTEZANATO), QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002567 | 16/06/2017 | 626.87 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO "EXPOART" EDIÇÃO 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 19/06/2017 | 235.00 | 00025738160444 | MAURO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 19/06/2017 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LÚCIA DE BRITO, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002590 | 19/06/2017 | 172.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002588 | 19/06/2017 | 600.00 | 00016241533487 | AGENOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KGC-5223, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO EMULSSÃO ASFÁLTICA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 19/06/2017 | 300.00 | 00003375596430 | SEVERINA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002578 | 19/06/2017 | 2037.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS JUNINOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS, JOVENS E CRIANÇAS, ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM ATIVIDADES COLETIVAS NO MUNICÍPIO E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 19/06/2017 | 121.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002581 | 19/06/2017 | 114.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002582 | 19/06/2017 | 22.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 19/06/2017 | 37.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002587 | 19/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002589 | 19/06/2017 | 220.00 | 00016241533487 | AGENOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KGC-5223, PARA A CIDADE DE ALAGOINHA, TRANSPORTANDO 2.500 KG DE SEMENTES DE MILHO PARA PLANTIO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002570 | 19/06/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002571 | 19/06/2017 | 35.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 19/06/2017 | 26.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVS Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002584 | 19/06/2017 | 205.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002585 | 19/06/2017 | 317.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002579 | 19/06/2017 | 2376.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS TÍPICAS JUNINAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES, DURANTE A FEIRA DE ARTESANATO "EXPOART" EDIÇÃO 2017, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002586 | 19/06/2017 | 75.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002606 | 20/06/2017 | 310.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE MESAS E TENDAS, POR OCASIÃO DO JOGO AMISTOSO ENTRE A SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E AUTO ESPORTE CLUBE, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002607 | 20/06/2017 | 1440.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 20/06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002608 | 20/06/2017 | 1440.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 20/06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002612 | 20/06/2017 | 640.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002616 | 20/06/2017 | 150.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO E RETIRADA DE MOSSAS NA LATARIA, PERTENCENTE AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002619 | 20/06/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002626 | 20/06/2017 | 863.33 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002627 | 20/06/2017 | 1092.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002628 | 20/06/2017 | 674.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002629 | 20/06/2017 | 464.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 20/06/2017 | 1000.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002598 | 20/06/2017 | 90.72 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2002600 | 20/06/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002601 | 20/06/2017 | 292.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 20/06/2017 | 163.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002615 | 20/06/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002618 | 20/06/2017 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRANSPORTE E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002621 | 20/06/2017 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002623 | 20/06/2017 | 2613.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002631 | 20/06/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 20/06/2017 | 18.35 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002605 | 20/06/2017 | 310.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PESADAS, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002620 | 20/06/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002622 | 20/06/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002599 | 20/06/2017 | 290.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DAS TAMPAS, PERFURAÇÃO E COLOCAÇÃO DAS CORDAS DOS TAMBORES DE LIXO, PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002609 | 20/06/2017 | 950.00 | 00012475129409 | JOSEAN VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002610 | 20/06/2017 | 950.00 | 00008070514469 | EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002611 | 20/06/2017 | 950.00 | 00073861898420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002613 | 20/06/2017 | 950.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002614 | 20/06/2017 | 160.00 | 00003375504411 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002602 | 20/06/2017 | 527.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 20/06/2017 | 121.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002617 | 20/06/2017 | 347.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002625 | 20/06/2017 | 500.00 | 00002242676474 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7870, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002632 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002591 | 20/06/2017 | 550.00 | 00011325198455 | RUBENS DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU D´ARCO E MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002592 | 20/06/2017 | 580.00 | 00007979974409 | MICHEL COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002593 | 20/06/2017 | 530.00 | 00008005287437 | JOSE CARLOS COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002594 | 20/06/2017 | 550.00 | 00013798307458 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DE ACESSO AOS SÍTIOS PAU D´ARCO E MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 20/06/2017 | 550.00 | 00070030490405 | GIVALDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS PAU D´ARCO E MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002596 | 20/06/2017 | 550.00 | 00013403157423 | JOSÉ ADEILTON NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS PAU D´ARCO E MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002597 | 20/06/2017 | 550.00 | 00082627673491 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS PAU D´ARCO E MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002624 | 20/06/2017 | 1628.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE COMPENSADOS, DESTINADOS AO PAVILHÃO CENTRAL NAS ORNAMENTAÇÕES DA EXPOART - EDIÇÃO 2017 DA FEIRA DE ARTESANATO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 20/06/2017 | 1006.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO AS MÂES, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002707 | 21/06/2017 | 8000.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002712 | 21/06/2017 | 3677.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 21/06/2017 | 489.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATI VO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002648 | 21/06/2017 | 600.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002649 | 21/06/2017 | 186.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002650 | 21/06/2017 | 496.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002651 | 21/06/2017 | 888.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002652 | 21/06/2017 | 492.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2002653 | 21/06/2017 | 1320.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2002654 | 21/06/2017 | 1260.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2002656 | 21/06/2017 | 160.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA NQB-4142, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2002657 | 21/06/2017 | 1120.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2002659 | 21/06/2017 | 740.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 21/06/2017 | 50.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DA CAMA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002669 | 21/06/2017 | 18495.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002670 | 21/06/2017 | 12365.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002671 | 21/06/2017 | 2850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002672 | 21/06/2017 | 35855.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 21/06/2017 | 18813.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 21/06/2017 | 12590.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002675 | 21/06/2017 | 5981.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 21/06/2017 | 12991.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002677 | 21/06/2017 | 8336.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 21/06/2017 | 9626.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 21/06/2017 | 5380.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 21/06/2017 | 27517.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002681 | 21/06/2017 | 97993.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 21/06/2017 | 265.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÎNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 21/06/2017 | 414.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÎNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2002745 | 21/06/2017 | 175.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO A EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TAEKWONDO, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE COMPETIÇÃO DE TAEKWONDO, REALIZADO NA CIDADEDE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2002747 | 21/06/2017 | 180.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZDA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE, REALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA, NO DIA 27/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2002748 | 21/06/2017 | 180.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 21/06/2017 | 900.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DA ROÇADEIRA E SOLDAS NO TRATOR 85, CARROÇÃO DO LIXO E NA PIPA DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002703 | 21/06/2017 | 84635.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 21/06/2017 | 8414.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002705 | 21/06/2017 | 24524.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 2002706 | 21/06/2017 | 2700.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2002781 | 21/06/2017 | 8404.10 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002664 | 21/06/2017 | 8480.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002665 | 21/06/2017 | 7837.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002666 | 21/06/2017 | 2389.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002667 | 21/06/2017 | 4116.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002668 | 21/06/2017 | 5769.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 21/06/2017 | 4500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 21/06/2017 | 17295.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 21/06/2017 | 8352.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002702 | 21/06/2017 | 9455.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 21/06/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 21/06/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 21/06/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 21/06/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 21/06/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002708 | 21/06/2017 | 1996.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002709 | 21/06/2017 | 8732.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002710 | 21/06/2017 | 1300.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 21/06/2017 | 3250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 21/06/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 2002636 | 21/06/2017 | 4440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2002655 | 21/06/2017 | 1260.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2002658 | 21/06/2017 | 305.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2002660 | 21/06/2017 | 740.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 21/06/2017 | 31414.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 21/06/2017 | 7517.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002695 | 21/06/2017 | 29827.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 21/06/2017 | 2811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 21/06/2017 | 4216.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2002698 | 21/06/2017 | 5856.40 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 21/06/2017 | 5905.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002692 | 21/06/2017 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002637 | 21/06/2017 | 522.35 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002638 | 21/06/2017 | 48.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002639 | 21/06/2017 | 1146.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002640 | 21/06/2017 | 566.59 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002641 | 21/06/2017 | 489.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002642 | 21/06/2017 | 735.83 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002643 | 21/06/2017 | 2911.65 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002644 | 21/06/2017 | 661.39 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002645 | 21/06/2017 | 315.66 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002646 | 21/06/2017 | 425.61 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002647 | 21/06/2017 | 600.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 21/06/2017 | 245918.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 21/06/2017 | 35121.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002683 | 21/06/2017 | 9186.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002684 | 21/06/2017 | 50479.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002685 | 21/06/2017 | 94350.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002686 | 21/06/2017 | 5637.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002687 | 21/06/2017 | 2238.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 21/06/2017 | 1416.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002689 | 21/06/2017 | 13159.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002690 | 21/06/2017 | 18490.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 21/06/2017 | 300.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE/SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA COLMEIA, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 21/06/2017 | 224.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 21/06/2017 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 21/06/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 21/06/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 21/06/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002727 | 21/06/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 21/06/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 21/06/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002730 | 21/06/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 21/06/2017 | 44.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 21/06/2017 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 21/06/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 21/06/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 21/06/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2002744 | 21/06/2017 | 1260.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2002746 | 21/06/2017 | 1260.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2002749 | 21/06/2017 | 1480.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2002750 | 21/06/2017 | 1200.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 22/06/2017 | 110.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002716 | 22/06/2017 | 87.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 22/06/2017 | 201.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 22/06/2017 | 500.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, DESEMPENAR E SOLDA NO TRATOR TL 75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002753 | 22/06/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002754 | 22/06/2017 | 110.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002755 | 22/06/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002760 | 22/06/2017 | 2502.07 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 22/06/2017 | 990.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 22/06/2017 | 165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002713 | 22/06/2017 | 576.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 22/06/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 22/06/2017 | 1333.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 0000152.93.2011.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS ATOS ACIMA EPIGRAFADOS, CONFORME CERTIFICA MANDADO E REQUISIÇÃO-RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002761 | 22/06/2017 | 580.00 | 29184280000117 | ABIPEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRPIRITUBA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 51º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, ENTRE OS DIAS 27 E 29/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002714 | 22/06/2017 | 700.00 | 00071247314456 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 22/06/2017 | 700.00 | 00011796837490 | PAULO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002718 | 22/06/2017 | 700.00 | 00044125283400 | SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002719 | 22/06/2017 | 500.00 | 00071431276472 | JOSE FELIX DA SILVA IRMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002756 | 22/06/2017 | 850.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE CANTEIROS, PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002757 | 22/06/2017 | 900.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE CANTEIROS, PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 22/06/2017 | 580.00 | 00010561451451 | RENATO COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DEZOITO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE CANTEIROS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 23/06/2017 | 6160.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 0000152.93.2011.815.0511 DO EXERQUENTE COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DE BANANEIRAS LTDA - CERBAL, CONFORME CERTIFICAMANDADO E REQUISIÇÃO-RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 23/06/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 23/06/2017 | 90.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 26/06/2017 | 180.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002775 | 26/06/2017 | 480.00 | 00006559430480 | MANOEL GONÇALVES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NO IPMP, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE MACEIO-AL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 51º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 À 29/06/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 26/06/2017 | 3300.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/05 À 14/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 26/06/2017 | 160.00 | 14328052000104 | REGINALDO PONTES ANDRESA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, POR OCASIÃO DO EVENTO JUNINO, REALIZADO COM OS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002772 | 26/06/2017 | 650.00 | 00004085672444 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 26/06/2017 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 26/06/2017 | 1580.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RELÓGIO, DESTINADO AO PONTO ELETRÔNICO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME PORTARIA Nº 1.510 DE 21 DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 27/06/2017 | 750.00 | 27328677000100 | ERIVAN JERONIMO DE SENA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOW-0659, CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPINEIRO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002780 | 27/06/2017 | 458.00 | 00002634377444 | LUCIANA RICARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS PARA SUA MÃE SEVERINA MAGALHÃES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002782 | 27/06/2017 | 300.00 | 00039778266468 | MOSART DE ASSIS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002783 | 27/06/2017 | 150.00 | 00070047916451 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002784 | 27/06/2017 | 262.50 | 00000891712763 | LINDALVA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002785 | 27/06/2017 | 150.00 | 00010621160466 | AFRÂNIO DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002786 | 27/06/2017 | 150.00 | 00006966132470 | MARIA DE JESUS INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002787 | 27/06/2017 | 300.00 | 00002487477709 | REGINA SALUSTINO FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002788 | 27/06/2017 | 300.00 | 00000009716424 | JEANE SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 27/06/2017 | 300.00 | 00002900219442 | GERLANE SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002790 | 27/06/2017 | 134.91 | 00003375660464 | VANUSA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002791 | 27/06/2017 | 150.00 | 00007745830451 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 27/06/2017 | 150.00 | 00058789820487 | MARIA JOSÉ SANTOS BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 27/06/2017 | 100.00 | 00001676019464 | ISIDRO PAULINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 27/06/2017 | 300.00 | 00003374877400 | IVANILDA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 27/06/2017 | 100.00 | 00075921197491 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 27/06/2017 | 100.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 27/06/2017 | 300.00 | 00072749393434 | MARIA DA PENHA MARTINS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002805 | 27/06/2017 | 541.74 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 27/06/2017 | 500.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "SWING NORDESTINO", NO PAVILHÃO CENTRAL NO DIA 20/06/2017, DURANTE A VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO", QUE TRAZ AMOSTRAS DE TRABALHOS ARTESANAIS, PRODUZIDOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 27/06/2017 | 500.00 | 00002586241401 | MARCIO FELIPE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO MUSICAL DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NO PAVILHÃO CENTRAL NO DIA 19/06/2017, DURANTE A VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO", QUE TRAZ AMOSTRAS DE TRABALHOS ARTESANAIS, PRODUZIDOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002808 | 27/06/2017 | 500.00 | 00006940989730 | JOSE DINIZ CECILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "SOTAQUE NORDESTINO", NO PAVILHÃO CENTRAL NO DIA 21/06/2017, DURANTE A VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO", QUE TRAZ AMOSTRAS DE TRABALHOS ARTESANAIS, PRODUZIDOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 27/06/2017 | 1500.00 | 00035043156449 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "FORRÓ DE MALA E CUIA", NO PAVILHÃO CENTRAL NO DIA 22/06/2017, DURANTE A VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO", QUE TRAZ AMOSTRAS DE TRABALHOS ARTESANAIS, PRODUZIDOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002810 | 27/06/2017 | 500.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "AERIC E FORRÓ PESADO", NO PAVILHÃO CENTRAL NO DIA 23/06/2017, DURANTE A VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO", QUE TRAZ AMOSTRAS DE TRABALHOS ARTESANAIS, PRODUZIDOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002811 | 27/06/2017 | 500.00 | 00005000766423 | SEVERINA PACÍFICO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "BACANAS DO FORRÓ", NO PAVILHÃO CENTRAL NO DIA 23/06/2017, DURANTE A VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO", QUE TRAZ AMOSTRAS DE TRABALHOS ARTESANAIS, PRODUZIDOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 27/06/2017 | 500.00 | 00003220038492 | CLODOALDO DE BRITO MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "FORRÓ DA GENTE", NO PAVILHÃO CENTRAL NO DIA 24/06/2017, DURANTE A VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO", QUE TRAZ AMOSTRAS DE TRABALHOS ARTESANAIS, PRODUZIDOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002813 | 27/06/2017 | 550.00 | 00053713281491 | JOSÉ DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "FORRÓ BAGAÇO DE CANA", NO PAVILHÃO CENTRAL NO DIA 24/06/2017, DURANTE A VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO", QUE TRAZ AMOSTRAS DE TRABALHOS ARTESANAIS, PRODUZIDOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 27/06/2017 | 3800.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, NO TRANSPORTE DE 76 (SETENTA E SEIS) CARRADAS DE ATERRO E PISSARRO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 27/06/2017 | 350.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTEÚDO DE JORNALISMO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL "CLASSE A DA NOTÍCIA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 27/06/2017 | 500.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "REPIQUE DO FORRÓ", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NA RUA CORONEL JOSÉ VIANA, REALIZADA NO DIA 23/06/2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002800 | 27/06/2017 | 1093.47 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PISO CIMENTADO E ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL PARA A REALIZAÇÃO DA VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO", EDIÇÃO 2017, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002824 | 27/06/2017 | 990.00 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO SEGURANÇA DA ESTRUTURA MONTADA PARA A VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002825 | 27/06/2017 | 990.00 | 00006988134484 | LEANDRO TEIXEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO SEGURANÇA DA ESTRUTURA MONTADA PARA A VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002776 | 27/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 27/06/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002814 | 27/06/2017 | 979.25 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002798 | 27/06/2017 | 458.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO DOS 5 ANOS DO PROJETO "FUTSAL SOCIAL", DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002801 | 27/06/2017 | 280.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA CALÇADA DO MURO DE ARRIMO DA RUA ANTONIO BATISTA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002802 | 27/06/2017 | 280.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00212017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002803 | 27/06/2017 | 1137.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 28/06/2017 | 600.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 28/06/2017 | 220.00 | 27091960000160 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQH-0535 E OGF-9896 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGC-6489 E OGF-0580, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002818 | 28/06/2017 | 90.00 | 27091960000160 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 28/06/2017 | 431.34 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCURAÇÕES PÚBLICAS, CERTIDÃO DE BENS E ÔNUS, CARTÃO DE AUTOGRÁFO, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 28/06/2017 | 90.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002826 | 28/06/2017 | 600.00 | 00004657440446 | PEDRO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA COM UMA EQUIPE COMPOSTA DE 07 (SETE) HOMENS, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM E A TRANQUILIDADE A POPULAÇÃO PRESENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO NESTA CIDADE, NO DIA 14/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 28/06/2017 | 163.00 | 00007861643441 | JANETE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO POLICIAMENTO QUE GARANTIU A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO PRESENTE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E VI EXPOART (FEIRA DE ARTESANATO), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 E 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 28/06/2017 | 271.50 | 00069190330463 | VALMIR SILVA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO POLICIAMENTO QUE GARANTIU A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO PRESENTE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E VI EXPOART (FEIRA DE ARTESANATO), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 À 24/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 28/06/2017 | 300.00 | 00012524381765 | REJANE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 28/06/2017 | 300.00 | 00004380903494 | REGINA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 28/06/2017 | 300.00 | 00071331737435 | MATHEUS FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002829 | 28/06/2017 | 300.00 | 00073860336487 | SEVERINA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 28/06/2017 | 300.00 | 00001498490441 | PEDRO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 28/06/2017 | 133.34 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 28/06/2017 | 150.00 | 00006590321477 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 28/06/2017 | 100.00 | 00010467555443 | JOSÉ ERIVAN CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 28/06/2017 | 300.00 | 00006936080480 | JOSE ANTONIO GERMANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D´AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASBLBÁSICA Nº 17.661-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 28/06/2017 | 150.00 | 27091960000160 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, REALIZADOS NO TRATOR TL 75 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002819 | 28/06/2017 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE), NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DEURGÊNCIA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 28/06/2017 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ULTRASSONOGRAFIA PARTES MOLES OMBROS DIREIRO E ESQUERDO), NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 28/06/2017 | 1180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICO (RESSONÂNCIAS MAGNÉTICA COLUNA LOMBO SACRA E DO CRÂNIO), NA PACIENTE MAYSA EMMILLY DA SILVA ALVES, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃOMÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 29/06/2017 | 543.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF/RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 29/06/2017 | 2600.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE REPASSES ESTADUAS E FEDERAIS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NOS DIVERSOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, FNS, SISMOB, SIGA, IGPC E SGI/PACTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2002844 | 30/06/2017 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002859 | 30/06/2017 | 4082.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA PÚBLICA E QUADRAS D ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 30/06/2017 | 801.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 30/06/2017 | 150.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS ATLETAS WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS E AFRÂNIO SOARES DA SILVA, NA MARATONA DE CAMPINA GRANDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002889 | 30/06/2017 | 188.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, FRUTAS E SUCO DE CAJÚ), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 30/06/2017 | 600.00 | 00016241533487 | AGENOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KGC-5223, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 30/06/2017 | 480.00 | 00007750476865 | JOÃO ARAÚJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA LDB-4083, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002866 | 30/06/2017 | 27082.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002881 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00003301163475 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE 1.300 PALHAS DE COQUEIRO, DESTINADAS A COBERTURA DO PAVILHÃO CENTRAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002850 | 30/06/2017 | 350.00 | 00010384698484 | DANIEL COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 30/06/2017 | 350.00 | 00007979974409 | MICHEL COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 30/06/2017 | 350.00 | 00010561451451 | RENATO COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE CANTEIROS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002880 | 30/06/2017 | 600.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS REFERENTES A AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE MANCHETEPB.COM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 30/06/2017 | 250.00 | 00006130167423 | GERLANE ANDRADE DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO, CONSILTA MÉDICA E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2002845 | 30/06/2017 | 7918.42 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002847 | 30/06/2017 | 1005.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 30/06/2017 | 1260.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 30/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SECRETARIOS MUN. DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO, DURANTE OS DIAS 12 E 15/07/2017, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 30/06/2017 | 887.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO, MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS MENORES DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA E LADHYENNE CAMPELO SOARES QUE POSSUEM PARALISIA CEREBRAL E PROBLEMAS MENTAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 30/06/2017 | 400.00 | 27552748000153 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-4950, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 30/06/2017 | 289.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002848 | 30/06/2017 | 543.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 30/06/2017 | 325.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAÍBA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 30/06/2017 | 3685.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 30/06/2017 | 38.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446.720.182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 30/06/2017 | 242.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446.720.181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 30/06/2017 | 332.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446.720.183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002860 | 30/06/2017 | 134.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446.720.184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 30/06/2017 | 19342.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAÍBA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO DE Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 30/06/2017 | 2708.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 30/06/2017 | 650.00 | 00006750260403 | CLENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002872 | 30/06/2017 | 650.00 | 00012619762405 | LUCRÉCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 30/06/2017 | 650.00 | 00001812701454 | ALINE OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 30/06/2017 | 650.00 | 00008386376473 | TATIANA DENISE FREITAS DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002875 | 30/06/2017 | 650.00 | 00007738658452 | ANA CLÁUDIA MACENA RÊGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 30/06/2017 | 650.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002877 | 30/06/2017 | 650.00 | 00010642117470 | LUANA FERREIRA DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 30/06/2017 | 650.00 | 00070238205401 | RONIERE VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO GERAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 30/06/2017 | 2595.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 30/06/2017 | 1.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 30/06/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002886 | 30/06/2017 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002887 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002849 | 30/06/2017 | 473.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002923 | 03/07/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/06/2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002924 | 03/07/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/07/2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002890 | 03/07/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002892 | 03/07/2017 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº s 00020, 00022, 00023, 00024 E 00025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 03/07/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº s 00027, 00028 E 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 03/07/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº s 00030, 00031 E 00032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002895 | 03/07/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026 E AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº s 00033 E 00034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 03/07/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 03/07/2017 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 00020 E 00025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002898 | 03/07/2017 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 00027, 00028 E 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002899 | 03/07/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002891 | 03/07/2017 | 270.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA PARA GRAXA, DESTINADA A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002900 | 03/07/2017 | 250.00 | 17106107000111 | ACP SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÕES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR DE 30KG, PARA OS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00212017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002906 | 04/07/2017 | 900.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002912 | 04/07/2017 | 650.00 | 27243993000189 | HELDER DA FONSECA ROCHA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA QFI-4240, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE DOMINGO À DOMINGO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002915 | 04/07/2017 | 1500.00 | 13523802000128 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002916 | 04/07/2017 | 4000.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NPW-7968, PARA O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002901 | 04/07/2017 | 690.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.INC.E SEG.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DOS EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002905 | 04/07/2017 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002913 | 04/07/2017 | 1700.00 | 26924511000193 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002914 | 04/07/2017 | 2300.00 | 26908975000106 | JOSE CLIZENALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KIA BESTA PLACA MBG-3116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002919 | 04/07/2017 | 1250.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNAT E PDDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002920 | 04/07/2017 | 1250.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNAT E PDDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002917 | 04/07/2017 | 650.00 | 27477541000161 | FLÁVIO JOSÉ CAMELO ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONMTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002918 | 04/07/2017 | 660.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002926 | 04/07/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002902 | 04/07/2017 | 650.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002903 | 04/07/2017 | 500.00 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002904 | 04/07/2017 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002925 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002907 | 04/07/2017 | 650.00 | 27238268000112 | JOSÉ ISIDÓRIO DE CASTRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002908 | 04/07/2017 | 650.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA HONDA GC 150 FAN DE PLACA OFE-6943, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2002909 | 04/07/2017 | 2000.00 | 07850187000161 | LUCIANO LUCENA LIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4976, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002910 | 04/07/2017 | 3000.00 | 26786837000100 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA COMFORT DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002911 | 04/07/2017 | 6000.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MXP-8836, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 04/07/2017 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFT DA BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2002922 | 04/07/2017 | 7389.20 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002928 | 04/07/2017 | 1179.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002929 | 04/07/2017 | 1128.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002930 | 04/07/2017 | 487.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002931 | 04/07/2017 | 400.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002932 | 04/07/2017 | 481.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002933 | 04/07/2017 | 536.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002934 | 04/07/2017 | 1213.50 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2002939 | 05/07/2017 | 779.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2002940 | 05/07/2017 | 142.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002941 | 05/07/2017 | 3715.55 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 05/07/2017 | 431.10 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2002943 | 05/07/2017 | 658.80 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002946 | 05/07/2017 | 170.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2002948 | 05/07/2017 | 9157.50 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 05/07/2017 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002947 | 05/07/2017 | 80.00 | 00006559430480 | MANOEL GONÇALVES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NO IPMP, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DOS MUNICÍPIOS, JUNTO AOINSS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 05/07/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2002937 | 05/07/2017 | 2660.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2002938 | 05/07/2017 | 100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTETORES, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 05/07/2017 | 635.00 | 00051866218891 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002944 | 05/07/2017 | 2090.00 | 27367087000196 | ALEX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO PREMOLDADO, DESTINADO A URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO TREVO, LOCALIZADO NAS SAÍDAS DESTA CIDADE, PARA AS CIDADES DE BELÉM E SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 05/07/2017 | 180.00 | 19912941000120 | REGINALDO COSMO IZIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GARÍS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002960 | 06/07/2017 | 960.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2002950 | 06/07/2017 | 924.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/05 À 22/06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2003039 | 06/07/2017 | 2976.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ôNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2003040 | 06/07/2017 | 4396.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002961 | 06/07/2017 | 500.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "SWING NORDESTINO", POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NA RUA MONTE ALEGRE, NO DIA 23/06/2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002962 | 06/07/2017 | 500.00 | 00003220038492 | CLODOALDO DE BRITO MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA COM O GRUPO MUSICAL "FORRÓ DA GENTE", POR OCASIÃO DAS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO, REALIZADAS NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, NO DIA 29/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 06/07/2017 | 500.00 | 00003220038492 | CLODOALDO DE BRITO MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA COM O GRUPO MUSICAL "FORRÓ DA GENTE", POR OCASIÃO DAS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO DO ARRAIÁ DOS GARÍS, REALIZADO NO PAVILHÃO CENTRAL, NO DIA 22/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002964 | 06/07/2017 | 500.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "REPIQUE DO FORRÓ", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NA RUA TRAVESSA CELSO CIRNE, REALIZADA NO DIA 30/06/2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 06/07/2017 | 500.00 | 00005000766423 | SEVERINA PACÍFICO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, REALIZADA EM FRENTE AO MERCADO PÚBLICO, DURANTE A FEIRA LIVRE, POR OCASIÃO DOS FETEJOS JUNINOS, NO DIA 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002952 | 06/07/2017 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 06/07/2017 | 280.00 | 19912941000120 | REGINALDO COSMO IZIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES, SERVIDAS AS CRIANÇAS USUÁRIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 06/07/2017 | 2400.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO", QUE TRAZ AMOSTRAS DE TRABALHOS ARTESANAIS PRODUZIDOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2002951 | 06/07/2017 | 5092.53 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2002953 | 06/07/2017 | 1068.64 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002955 | 06/07/2017 | 529.88 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002956 | 06/07/2017 | 413.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2002957 | 06/07/2017 | 397.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2002958 | 06/07/2017 | 628.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA PRESTADA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002985 | 07/07/2017 | 2500.00 | 00008083634174 | YELANIS SUAREZ RODRIGUEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003009 | 07/07/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003011 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003013 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003014 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003015 | 07/07/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 07/07/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003020 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003045 | 07/07/2017 | 3097.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003049 | 07/07/2017 | 598.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003050 | 07/07/2017 | 6440.04 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 07/07/2017 | 3967.11 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002967 | 07/07/2017 | 145.23 | 00009171698400 | MARIA APARECIDA LAUREANO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003027 | 07/07/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003028 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003029 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003030 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003031 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003033 | 07/07/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003035 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003036 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003037 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003038 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002969 | 07/07/2017 | 389.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°00008899120148150511, ID 0812300000003134510, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002971 | 07/07/2017 | 1948.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°00008899120148150511, ID 0812300000003134464, DA EXEQUENTE: MARIA APARECIDA ALEXANDRE DE BRITO CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 07/07/2017 | 527.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°00003300320158150511, ID 0812300000003135010, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002973 | 07/07/2017 | 183.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°00004808620128150511, ID 0812300000003134910, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 07/07/2017 | 67.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°00004808120158150511, ID 0812300000003134782, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 07/07/2017 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O REFINANCIAMENTO DAS DÍVIDAS DOS MUNICÍPIOS, JUNTO AO INSS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002978 | 07/07/2017 | 156.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°00009687020148150511, ID 0812300000003134642, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002979 | 07/07/2017 | 783.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°00009687020148150511, ID 0812300000003134588, DA EXEQUENTE: MARIA LUIZA SANTOS BARBOSA, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 07/07/2017 | 670.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°000048081201581500511, ID 0812300000003134731, DA EXEQUENTE: ZINEIDE FREIRE DE ARAUJO, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 07/07/2017 | 1832.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°00003300320158150511, ID 0812300000003134898, DA EXEQUENTE: MARIA LUÍZA SANTOS BARBOSA, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 07/07/2017 | 2638.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°00003300320158150511, ID 0812300000003134995, DO EXEQUENTE: HERONIDES VICTOR DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003046 | 07/07/2017 | 4579.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 07/07/2017 | 2009.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°0000169-27.2014.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003048 | 07/07/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 07/07/2017 | 22390.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003054 | 07/07/2017 | 1711.28 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 07/07/2017 | 80.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O REFINANCIAMENTO DAS DÍVIDAS DOS MUNICÍPIOS, JUNTOAO INSS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002974 | 07/07/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O REFINANCIAMENTO DAS DÍVIDAS DOS MUNICÍPIOS, JUNTOAO INSS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002977 | 07/07/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 07/07/2017 | 950.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, E ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS DE AÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003041 | 07/07/2017 | 216.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 07/07/2017 | 33.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003043 | 07/07/2017 | 47.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 07/07/2017 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003052 | 07/07/2017 | 16070.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002983 | 07/07/2017 | 650.00 | 27757444000122 | PEDRO SÉRGIO TARGINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFD-6750, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002986 | 07/07/2017 | 1003.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002987 | 07/07/2017 | 450.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002988 | 07/07/2017 | 788.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 07/07/2017 | 801.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002990 | 07/07/2017 | 463.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002991 | 07/07/2017 | 625.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 07/07/2017 | 757.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002993 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002994 | 07/07/2017 | 851.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002995 | 07/07/2017 | 851.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 07/07/2017 | 851.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002997 | 07/07/2017 | 851.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 07/07/2017 | 735.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 07/07/2017 | 726.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 07/07/2017 | 325.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003001 | 07/07/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 07/07/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003003 | 07/07/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003004 | 07/07/2017 | 222.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003006 | 07/07/2017 | 701.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003007 | 07/07/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003008 | 07/07/2017 | 713.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CRECHE PROINFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002966 | 07/07/2017 | 780.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002968 | 07/07/2017 | 1200.00 | 00060080310400 | JOSÉ DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA BHX-6555, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 07/07/2017 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 07/07/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 07/07/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003024 | 07/07/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003025 | 07/07/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003026 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003066 | 10/07/2017 | 40.00 | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, QUE SERÁ REALIZADONOS DIAS 25 E 26/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003067 | 10/07/2017 | 300.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINCRONIZAÇÃO E REGULAGEM DA BOMBA INJETORA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 10/07/2017 | 19342.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003056 | 10/07/2017 | 2743.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 10/07/2017 | 4.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003058 | 10/07/2017 | 16222.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC60, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 10/07/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003062 | 10/07/2017 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003064 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003065 | 10/07/2017 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003061 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003059 | 10/07/2017 | 740.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAM,ENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 11/07/2017 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO PACIENTE RAIMUNDO VICTOR MARTINS DE SOUZA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003088 | 11/07/2017 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ECOCARDIOGRAMA), NO PACIENTE MÁRIO RAIMUNDO DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2003091 | 11/07/2017 | 3368.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003092 | 11/07/2017 | 140.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2003093 | 11/07/2017 | 3862.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2003094 | 11/07/2017 | 231.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003122 | 11/07/2017 | 4247.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003124 | 11/07/2017 | 55.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003125 | 11/07/2017 | 2305.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003126 | 11/07/2017 | 4225.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4679, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 11/07/2017 | 300.00 | 00007777576488 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003115 | 11/07/2017 | 300.00 | 00002036771459 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003116 | 11/07/2017 | 100.00 | 00012555885439 | ITAYNARA DE FÁTIMA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 11/07/2017 | 150.00 | 00089369432434 | ROSENILDA FERNANDES DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003120 | 11/07/2017 | 300.00 | 00009356466475 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003121 | 11/07/2017 | 151.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003123 | 11/07/2017 | 150.00 | 00007016448428 | ÉRICA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003068 | 11/07/2017 | 650.00 | 27379933000198 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFF-9365, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003089 | 11/07/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003110 | 11/07/2017 | 636.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003111 | 11/07/2017 | 1780.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003112 | 11/07/2017 | 1424.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003114 | 11/07/2017 | 1081.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003117 | 11/07/2017 | 890.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003119 | 11/07/2017 | 1847.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003086 | 11/07/2017 | 525.90 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003095 | 11/07/2017 | 1979.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF - 2639, VÍNCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003096 | 11/07/2017 | 166.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003097 | 11/07/2017 | 360.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003098 | 11/07/2017 | 318.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003099 | 11/07/2017 | 508.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003100 | 11/07/2017 | 254.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003101 | 11/07/2017 | 826.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003102 | 11/07/2017 | 318.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003103 | 11/07/2017 | 604.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003104 | 11/07/2017 | 1189.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003127 | 11/07/2017 | 1340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003090 | 11/07/2017 | 425.90 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003105 | 11/07/2017 | 88.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROZ DE PLACA QFI-4240, LOCADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003106 | 11/07/2017 | 407.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNB-5812, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003107 | 11/07/2017 | 18.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003108 | 11/07/2017 | 531.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 68, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003109 | 11/07/2017 | 95.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 85, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 11/07/2017 | 200.00 | 00073923354487 | JOAO COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIRADA DE PALHA DE COQUEIRO PARA A COBERTURA DO PAVILHÃO CENTRAL, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003070 | 11/07/2017 | 800.00 | 00002534782436 | JAIR SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003071 | 11/07/2017 | 800.00 | 00002680109430 | JOSELITO DA SILVA TAURINO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003072 | 11/07/2017 | 550.00 | 00008273143457 | DANIEL FELIPE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS ALTO DA MATRIZ, PACOVA E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003073 | 11/07/2017 | 550.00 | 00010261965409 | JOAO RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS ALTO DA MATRIZ, PACOVA E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 11/07/2017 | 550.00 | 00003375504411 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS ALTO DA MATRIZ, PACOVA E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 11/07/2017 | 550.00 | 00009431619407 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS ALTO DA MATRIZ, PACOVA E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 11/07/2017 | 300.00 | 00071431276472 | JOSE FELIX DA SILVA IRMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS PEDRA D´AGUA E MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 11/07/2017 | 300.00 | 00044125283400 | SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS PEDRA D´AGUA E MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 11/07/2017 | 300.00 | 00071247314456 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS PEDRA D´AGUA E MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 11/07/2017 | 500.00 | 00013798307458 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS PEDRA D´AGUA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 11/07/2017 | 500.00 | 00013403157423 | JOSÉ ADEILTON NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS PEDRA D´AGUA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003081 | 11/07/2017 | 500.00 | 00082627673491 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS PEDRA D´AGUA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003082 | 11/07/2017 | 450.00 | 00008005287437 | JOSE CARLOS COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 (NOVE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003083 | 11/07/2017 | 500.00 | 00070877851417 | JOSINALDO MARINHO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003084 | 11/07/2017 | 500.00 | 00011325198455 | RUBENS DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 11/07/2017 | 500.00 | 00070030490405 | GIVALDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS PEDRA D´AGUA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2003132 | 12/07/2017 | 5950.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGÉRIO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO, DESTINADOS AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 12/07/2017 | 100.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 12/07/2017 | 350.00 | 00004289789404 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO MOTO TÁXI DE PLACA OFE-2776, À SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 12/07/2017 | 50.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003145 | 12/07/2017 | 1305.26 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA INTERNET DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003147 | 12/07/2017 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003150 | 12/07/2017 | 1090.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AS HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 00031, 00032, 00033 E 00034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 12/07/2017 | 65.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 12/07/2017 | 3500.00 | 00046862919415 | CONCEIÇÃO DE MARIA MAGNÓLIA BARRETO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO´PLANO DE AÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE ÁREAS DE RISCO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 12/07/2017 | 300.00 | 00005144524478 | JOSIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 12/07/2017 | 300.00 | 00006644068405 | JOSILENE DOS SANTOS HONORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 12/07/2017 | 150.00 | 00004502163490 | MARIA DE JESUS COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 12/07/2017 | 100.00 | 00006936066496 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008269760420 | JOSÉ FELINTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 12/07/2017 | 188.00 | 00005335622440 | MARIA DE LOURDES DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003141 | 12/07/2017 | 150.00 | 00009402312471 | JOSE HUMBERTO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 12/07/2017 | 100.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 12/07/2017 | 117.13 | 00007737673474 | MARIA IRACEMA COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 12/07/2017 | 800.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 À 16/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003136 | 12/07/2017 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL), NA PACIENTE MARIA LÚCIA DE BRITO, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003144 | 12/07/2017 | 600.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003146 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003153 | 13/07/2017 | 750.00 | 27328677000100 | ERIVAN JERONIMO DE SENA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOW-0659, CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPINEIRO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003158 | 13/07/2017 | 35.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003161 | 13/07/2017 | 420.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO DE PNEUS, PERTENCENTES AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, MOTO DE PLACA NQH-0560 E UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2003162 | 13/07/2017 | 370.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003163 | 13/07/2017 | 222.63 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003164 | 13/07/2017 | 725.91 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2003165 | 13/07/2017 | 1522.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2003166 | 13/07/2017 | 1332.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003154 | 13/07/2017 | 5900.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS PRATA, 05 (CINCO) MESAS PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO E CPU, 05 CADEIRAS GIRATÓRIAS EM COURO PRETO, 02 (DUAS) LONGARINAS DE 3 LUGARES COR PRETA E 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA 60 CM, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003157 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003155 | 13/07/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 13/07/2017 | 202.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003151 | 13/07/2017 | 372.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 13/07/2017 | 139.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003159 | 13/07/2017 | 380.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, PERTENCENTE AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-2639 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 13/07/2017 | 490.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, PERTENCENTES AOS VEÍCULOS STRADA DE PLACA MNB-5812, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, TRATOR VALMET 68 E CARROÇÃO QUE COLETA LIXO DOMICILIAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003169 | 14/07/2017 | 220.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNB-5812, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003170 | 14/07/2017 | 220.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF--2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003167 | 14/07/2017 | 300.00 | 00011796837490 | PAULO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS PEDRA D´AGUA E MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003171 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003175 | 14/07/2017 | 486.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) COLETES EM TECIDO COM SERIGRAFIA E 09 (NOVE) BONÉS EM TECIDO COM SERIGRAFIA, DESTINADOS AO PESSOAL ENVOLVIDOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DOS ANTOGOS E NOVOS PRÉDIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS RESIDENCIAS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003168 | 14/07/2017 | 200.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS, REALIZADAS NO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003172 | 14/07/2017 | 100.00 | 00008505672461 | ALDERLANE DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003173 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003176 | 14/07/2017 | 500.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, DURANTE A DIVULGAÇÃO DA VI EXPOART "FEIRA DE ARTESANATO" EDIÇÃO 2017, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003174 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003192 | 17/07/2017 | 110.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003205 | 17/07/2017 | 239.76 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003206 | 17/07/2017 | 1360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003193 | 17/07/2017 | 132.03 | 00002099487448 | VALDEREZ JUREMA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 17/07/2017 | 100.00 | 00009392085478 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 17/07/2017 | 150.00 | 00000009745440 | SOLANGE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 17/07/2017 | 57.80 | 00087966999734 | JACINTA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003197 | 17/07/2017 | 300.00 | 00004796159428 | MARIA DO ROSÁRIO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003198 | 17/07/2017 | 300.00 | 00070047754451 | JÉSSICA SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 17/07/2017 | 300.00 | 00006895548424 | MARIA HILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 17/07/2017 | 300.00 | 00010239816455 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 17/07/2017 | 300.00 | 00006276634786 | GABRIELE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003202 | 17/07/2017 | 538.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMÁTICA SOLUÇÕES EM CONECT. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INTERNET "WI-FI" DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003207 | 17/07/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003177 | 17/07/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE/PB, REALIZADA NO DIA 17/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003203 | 17/07/2017 | 86.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003204 | 17/07/2017 | 238.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003178 | 17/07/2017 | 800.00 | 00070474662403 | GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003179 | 17/07/2017 | 750.00 | 00007995239416 | ALBERLAM HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS, REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003180 | 17/07/2017 | 750.00 | 00000825609437 | JAILSON DA SILVA BANDEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS, REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003181 | 17/07/2017 | 950.00 | 00008785976466 | EDILSON DA COSTA BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/06 À 15/07/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003182 | 17/07/2017 | 950.00 | 00082628858487 | JOSÉ MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/06 À 15/07/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003183 | 17/07/2017 | 950.00 | 00009700694720 | JOSENALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/06 À 15/07/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003184 | 17/07/2017 | 950.00 | 00007980309413 | ADEILSON BELO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003185 | 17/07/2017 | 950.00 | 00070048779490 | ALESSANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003186 | 17/07/2017 | 950.00 | 00010477328407 | HUGO REGIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/06 À 15/07/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 17/07/2017 | 950.00 | 00095034137453 | DAVI ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 17/07/2017 | 950.00 | 00001742681492 | EDIMILSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003189 | 17/07/2017 | 950.00 | 00070047945478 | JOELITON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003190 | 17/07/2017 | 950.00 | 00064508579434 | MANOEL FELIX NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 17/07/2017 | 950.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RETIRADA DE ENTULHOS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003213 | 18/07/2017 | 88.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003216 | 18/07/2017 | 983.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003217 | 18/07/2017 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003214 | 18/07/2017 | 136.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003215 | 18/07/2017 | 2151.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003247 | 18/07/2017 | 165.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 18/07/2017 | 222.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003249 | 18/07/2017 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003250 | 18/07/2017 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2017, DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003251 | 18/07/2017 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2017, DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 18/07/2017 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2017, DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 18/07/2017 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2017, DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANYALICE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003254 | 18/07/2017 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2017, DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003211 | 18/07/2017 | 128.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003245 | 18/07/2017 | 313.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003246 | 18/07/2017 | 88.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003223 | 18/07/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003224 | 18/07/2017 | 5973.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0001061-33.2014.815.0511, DO EXEQUENTE PAULO CÉSAR DOS ANJOS SILVA, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 18/07/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003226 | 18/07/2017 | 1194.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0001061-33.2014.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003227 | 18/07/2017 | 6559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000320-56.2015.815.0511, DA EXEQUENTE MARIA ELIANE DE PONTES MACIEL, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003229 | 18/07/2017 | 61.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003244 | 18/07/2017 | 243.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446.720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003260 | 18/07/2017 | 6559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000970-40.2014.815.0511, DO EXEQUENTE JOÉRICA GONÇALVES DE SOUZA LINS, CONFORME MANDADO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003261 | 18/07/2017 | 1360.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000970-40.2014.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MANDADO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003262 | 18/07/2017 | 527.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000330-03.2015.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MANDADO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003263 | 18/07/2017 | 2638.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000330-03.2015.815.0511, DO EXEQUENTE HERONIDES VICTOR DE OLIVEIRA SOBRINHO, CONFORME MANDADO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003264 | 18/07/2017 | 6559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000321-41.2015.815.0511, DA EXEQUENTE FLAVIANA PEREIRA GOMES, CONFORME MANDADO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003265 | 18/07/2017 | 1562.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000321-41.2015.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MANDADO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003266 | 18/07/2017 | 1562.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000320-56.2015.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003209 | 18/07/2017 | 401.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003212 | 18/07/2017 | 540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 18/07/2017 | 64.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOELSCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003219 | 18/07/2017 | 56.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003220 | 18/07/2017 | 32.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003221 | 18/07/2017 | 64.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003222 | 18/07/2017 | 48.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003228 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003230 | 18/07/2017 | 300.00 | 00004702011421 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003231 | 18/07/2017 | 300.00 | 00006342650403 | MARIA JOSÉ ESTEVAN TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003232 | 18/07/2017 | 300.00 | 00003776610409 | MARIA JOSÉ FELIPE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003233 | 18/07/2017 | 150.00 | 00007013557439 | ANGÉLICA DO NASCIMENTO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 18/07/2017 | 100.00 | 00000976882400 | MARIA DA PENHA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 18/07/2017 | 100.00 | 00007855457437 | MARIA JOSÉ MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003236 | 18/07/2017 | 300.00 | 00000127509488 | MARIA DO CARMO BRITO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CAIXA D´AGUA PARA A SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 18/07/2017 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003238 | 18/07/2017 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 18/07/2017 | 36.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003240 | 18/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003241 | 18/07/2017 | 100.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003258 | 18/07/2017 | 173.52 | 00006383283499 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003259 | 18/07/2017 | 100.00 | 00006563925413 | LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003210 | 18/07/2017 | 336.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 18/07/2017 | 103.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003243 | 18/07/2017 | 165.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2003255 | 18/07/2017 | 992.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2003256 | 18/07/2017 | 263.44 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 2003257 | 18/07/2017 | 2800.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003269 | 19/07/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 01/06/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 19/07/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 02/06/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003271 | 19/07/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 07/06/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003272 | 19/07/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 08/06/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003273 | 19/07/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 12/06/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003274 | 19/07/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 13/06/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003275 | 19/07/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 14/06/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003276 | 19/07/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 16/06/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003277 | 19/07/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 19/06/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003278 | 19/07/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 20/06/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 19/07/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 21/06/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 19/07/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 26/06/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 19/07/2017 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003283 | 19/07/2017 | 67.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000480-81.2015.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MANDADO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 19/07/2017 | 670.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000480-81.2015.815.0511, DA EXEQUENTE ZINEIDE FREIRE DE ARAÚJO, CONFORME MANDADO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003268 | 19/07/2017 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCFT, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 19/07/2017 | 168.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COLAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TETO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003285 | 19/07/2017 | 1296.10 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003280 | 19/07/2017 | 300.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE BRAÇOS DAS LUMINÁRIAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 20/07/2017 | 150.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PINO, DESTINADO AO TRATOR 85, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 20/07/2017 | 450.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO OLÍMPICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REGISTRO DA FEDERAÇÃO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO SELETIVA PARAIBANA PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/07/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003289 | 20/07/2017 | 1584.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADAPÚBLICA DE Nº 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003291 | 20/07/2017 | 1584.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADAPÚBLICA DE Nº 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003292 | 20/07/2017 | 1080.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003294 | 20/07/2017 | 462.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003295 | 20/07/2017 | 550.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003296 | 20/07/2017 | 110.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003300 | 20/07/2017 | 600.00 | 00071724451472 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ, NO TRANSPORTE DE 01 (UM) KIT COM 210 CARTEIRAS ESCOLARES, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA À PIRPIRITUBA, NO DIA 20/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 20/07/2017 | 815.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003301 | 20/07/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003288 | 20/07/2017 | 200.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003293 | 20/07/2017 | 300.00 | 00003374931464 | JOELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 20/07/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003298 | 20/07/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003299 | 20/07/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003302 | 20/07/2017 | 500.00 | 00006418218400 | ERMINIA KALINE GONCALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO ARTESANAL EM ÓLEO SOBRE TELA COM MOLDURA, RETRATANDO A IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003314 | 21/07/2017 | 143.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003321 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003322 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003325 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003310 | 21/07/2017 | 198.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PESADAS, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003334 | 21/07/2017 | 250.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CARROCERIA DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003303 | 21/07/2017 | 19669.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003304 | 21/07/2017 | 504.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DÉBITO SIMPLIFICADO FIRMADO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 21/07/2017 | 315.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 21/07/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003328 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 21/07/2017 | 26.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 21/07/2017 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003331 | 21/07/2017 | 6559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000480-81.2015.815.0511, DO EXEQUENTE JANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 21/07/2017 | 1549.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000480-81.2015.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003560 | 21/07/2017 | 97.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003313 | 21/07/2017 | 480.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003323 | 21/07/2017 | 338.64 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003324 | 21/07/2017 | 220.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PALIO DE PLACA BAO-4679 EMOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 21/07/2017 | 26.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003308 | 21/07/2017 | 800.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003309 | 21/07/2017 | 800.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003312 | 21/07/2017 | 480.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 21/07/2017 | 1350.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003305 | 21/07/2017 | 1120.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003311 | 21/07/2017 | 382.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 21/07/2017 | 250.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNES, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003306 | 21/07/2017 | 3950.00 | 00028844629453 | JOSENALDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAVILHÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 6 METROS DE FRENTE POR 30 DE FUNDOS, TOTALIZANDO 180 M², DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003316 | 21/07/2017 | 1200.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DA EXPOART/2017 (FEIRA DE ARTESANATO), REALIZADA NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 21/07/2017 | 500.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA E BANDAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO NESTA CIDADE, NO DIA 14/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003318 | 21/07/2017 | 300.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DOS TRIOS DE FORRÓ PÉ DE SERRA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A EXPOART/2017 (FEIRA DE ARTESANATO), REALIZADA NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003319 | 21/07/2017 | 250.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO NESTA CIDADE, NO DIA 14/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003320 | 21/07/2017 | 120.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS DE MESAS 10 (DEZ) TOALHAS, DESTINADOS A EXPOSIÇÃO DE ARTES "CORES DO BREJO", REALIZADA ENTRE OS DIAS 31/05 À 02/06/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003315 | 21/07/2017 | 800.00 | 27210252000100 | RANIERI JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE BANNER INFORMATIVOS PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003343 | 24/07/2017 | 810.00 | 00062882104472 | MARIA DE LOURDES VITAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) VESTIDOS E 09 (NOVE) CONJUNTOS DE CALÇA COM CAMISAS, PARA SEREM USADAS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DURANTE A APRSENTAÇÃO DE DANÇA TÍPICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003344 | 24/07/2017 | 1855.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) VESTIDOS E 23 (VINTE E TRÊS) CONJUNTOS DE CALÇA COM CAMISAS, PARA SEREM USADAS PELOS ALUNOS DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DURANTE A APRSENTAÇÃO DE DANÇA TÍPICAEM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003345 | 24/07/2017 | 2820.00 | 00026383144472 | MARIA CELMA PINTO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) VESTIDOS E 42 (QUARENTA E DOIS) CONJUNTOS DE CALÇA COM CAMISAS, PARA SEREM USADAS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE A APRSENTAÇÃO DE DANÇA TÍPICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003346 | 24/07/2017 | 2440.00 | 00004493709413 | MARIA VERÔNICA PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) VESTIDOS E 26 (VINTE E SEIS) ROUPAS DE MENINOS, PARA SEREM USADAS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DURANTE A APRSENTAÇÃO DE DANÇA TÍPICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003347 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00007976934406 | FELIPE PEREIRA VASQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DE CANTORIA POPULAR DE VIOLA, POR OCASIÃO DO 7º FESTIVAL DE VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/07/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 24/07/2017 | 550.00 | 00009837875496 | AILTON LUIS PEREIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIOS DE ACESSO AOS SÍTIOS ALTO DA MATRIZ, BAIXA DO CARMO E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 24/07/2017 | 550.00 | 00004418197451 | VALMIR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIOS DE ACESSO AOS SÍTIOS ALTO DA MATRIZ, BAIXA DO CARMO E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003338 | 24/07/2017 | 550.00 | 00001742646409 | JOSÉ EDIMILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIOS DE ACESSO AOS SÍTIOS ALTO DA MATRIZ, BAIXA DO CARMO E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003339 | 24/07/2017 | 150.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003340 | 24/07/2017 | 550.00 | 00008005287437 | JOSE CARLOS COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS CASTANHA VELHA E PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003341 | 24/07/2017 | 550.00 | 00070877851417 | JOSINALDO MARINHO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS CASTANHA VELHA E PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003342 | 24/07/2017 | 550.00 | 00008626066406 | JOSÉ COSMO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS CASTANHA VELHA E PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003348 | 24/07/2017 | 33.26 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE ÓLEO, DESTINADOS A ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003349 | 24/07/2017 | 16.63 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE ÓLEO, DESTINADO A ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003351 | 24/07/2017 | 400.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2003359 | 24/07/2017 | 8357.78 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2003364 | 24/07/2017 | 7999.50 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003355 | 24/07/2017 | 150.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NO 10º CAMPEONATO DE STUNT´S DO ARROCHA 2017, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/08/2017, NA CIDADE DE ANGICOS-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003360 | 24/07/2017 | 560.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE EXTINTORES, PENTERCENTES A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003361 | 24/07/2017 | 420.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE EXTINTORES, PERTENCENTES AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003350 | 24/07/2017 | 350.00 | 13323372000109 | SENA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA NA AUTOCLAVE STERMAX 21L, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003352 | 24/07/2017 | 250.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TOMOGRAFIA DO TÓRAX), NA PACIENTE MARIA LÚCIA DE BRITO, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003353 | 24/07/2017 | 550.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO), NO PACIENTE LUCAS ALMEIDA HONÓRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003362 | 24/07/2017 | 170.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE EXTINTORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2003354 | 24/07/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003357 | 24/07/2017 | 26.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003358 | 24/07/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 2003363 | 24/07/2017 | 4440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003356 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2003384 | 25/07/2017 | 410.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2003385 | 25/07/2017 | 530.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003387 | 25/07/2017 | 800.00 | 00007179594490 | DOUGLAS CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE VÍDEO E FOTOS, DURANTE A "VI EXPOART/2017 (FEIRA DE ARTESANATO)", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003365 | 25/07/2017 | 600.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003366 | 25/07/2017 | 600.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003367 | 25/07/2017 | 600.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2003370 | 25/07/2017 | 380.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2003371 | 25/07/2017 | 1060.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 2003383 | 25/07/2017 | 2600.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE REPASSES ESTADUAS E FEDERAIS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NOS DIVERSOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, FNS, SISMOB, SIGA, IGPC E SGI/PACTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2003388 | 25/07/2017 | 300.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2003389 | 25/07/2017 | 520.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADES DEGUARABIRA, JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2003390 | 25/07/2017 | 175.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2003391 | 25/07/2017 | 480.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINNAÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003397 | 25/07/2017 | 35.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2003369 | 25/07/2017 | 1100.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2003373 | 25/07/2017 | 180.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA NQB-4142, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2003374 | 25/07/2017 | 1080.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2003375 | 25/07/2017 | 1100.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2003376 | 25/07/2017 | 880.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2003377 | 25/07/2017 | 1260.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2003378 | 25/07/2017 | 1480.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2003379 | 25/07/2017 | 900.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2003380 | 25/07/2017 | 1470.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003394 | 25/07/2017 | 85.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003396 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003368 | 25/07/2017 | 1080.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003382 | 25/07/2017 | 360.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003521 | 25/07/2017 | 26.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003386 | 25/07/2017 | 1000.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE CANTORIA POPULAR DE VIOLA, POR OCASIÃO DO "7º FESTIVAL DE VIOLEIROS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/07/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2003381 | 25/07/2017 | 300.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZDAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003392 | 25/07/2017 | 110.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS REPRESENTANTES DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO OLÍMPICO - FPTO, VIABILIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE PIRPIRITUBA NA SELETIVA ESTADUAL PARA FORMAÇÃO DA SELEÇÃO PARAIBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003393 | 25/07/2017 | 190.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003395 | 25/07/2017 | 120.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003402 | 26/07/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003408 | 26/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003409 | 26/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003411 | 26/07/2017 | 10833.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003428 | 26/07/2017 | 136.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÎNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003429 | 26/07/2017 | 204.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AOS ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 26/07/2017 | 329.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003455 | 26/07/2017 | 27496.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003456 | 26/07/2017 | 7874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003457 | 26/07/2017 | 8849.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003458 | 26/07/2017 | 1293.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003459 | 26/07/2017 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003468 | 26/07/2017 | 167401.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003469 | 26/07/2017 | 33296.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003481 | 26/07/2017 | 64459.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003483 | 26/07/2017 | 4099.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003492 | 26/07/2017 | 4289.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003494 | 26/07/2017 | 663.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003508 | 26/07/2017 | 5960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003513 | 26/07/2017 | 2697.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003410 | 26/07/2017 | 3000.00 | 28009533000153 | LEIDIANA DE LIMA FELIX - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/06 À 21/072017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003487 | 26/07/2017 | 23649.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003504 | 26/07/2017 | 16913.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003505 | 26/07/2017 | 56713.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003506 | 26/07/2017 | 5438.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 2003507 | 26/07/2017 | 2700.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 26/07/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003403 | 26/07/2017 | 347.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003405 | 26/07/2017 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, NA PACIENTE SEVERINA GOMES BATISTA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003412 | 26/07/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003413 | 26/07/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003414 | 26/07/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003416 | 26/07/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003417 | 26/07/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003418 | 26/07/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003419 | 26/07/2017 | 44.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003420 | 26/07/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003423 | 26/07/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR (EFETIVO-IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 26/07/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR (CONTRATADO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003425 | 26/07/2017 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003432 | 26/07/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003433 | 26/07/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 26/07/2017 | 231.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003436 | 26/07/2017 | 4451.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003437 | 26/07/2017 | 9644.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003439 | 26/07/2017 | 19489.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003440 | 26/07/2017 | 11915.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 26/07/2017 | 7206.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 26/07/2017 | 6242.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 26/07/2017 | 2935.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003444 | 26/07/2017 | 2850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003445 | 26/07/2017 | 24010.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003449 | 26/07/2017 | 548.80 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 26/07/2017 | 7341.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003452 | 26/07/2017 | 15487.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003460 | 26/07/2017 | 66566.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003462 | 26/07/2017 | 21522.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003486 | 26/07/2017 | 3128.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003514 | 26/07/2017 | 50.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003515 | 26/07/2017 | 80.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003516 | 26/07/2017 | 390.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003517 | 26/07/2017 | 200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003518 | 26/07/2017 | 200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 26/07/2017 | 125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003520 | 26/07/2017 | 275.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003398 | 26/07/2017 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRANSPORTE E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003399 | 26/07/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003404 | 26/07/2017 | 495.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 00035 E 00036/2017, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003406 | 26/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003407 | 26/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003431 | 26/07/2017 | 489.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2003447 | 26/07/2017 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003489 | 26/07/2017 | 3692.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003490 | 26/07/2017 | 21640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003493 | 26/07/2017 | 20474.89 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003495 | 26/07/2017 | 4839.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003496 | 26/07/2017 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003497 | 26/07/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003498 | 26/07/2017 | 2811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2003499 | 26/07/2017 | 5856.40 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003522 | 26/07/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003401 | 26/07/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003491 | 26/07/2017 | 951.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003509 | 26/07/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003510 | 26/07/2017 | 827.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003511 | 26/07/2017 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003512 | 26/07/2017 | 5846.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003400 | 26/07/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003415 | 26/07/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003421 | 26/07/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003422 | 26/07/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR (CONTRATADO-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003426 | 26/07/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003427 | 26/07/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR (EFETIVO-IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003434 | 26/07/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR (EFETIVO-IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003438 | 26/07/2017 | 5365.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003446 | 26/07/2017 | 4232.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 26/07/2017 | 1604.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003451 | 26/07/2017 | 5575.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003453 | 26/07/2017 | 291.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003454 | 26/07/2017 | 2757.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 26/07/2017 | 300.00 | 00032944593862 | LUIS CARLOS MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003463 | 26/07/2017 | 180.00 | 00011291756426 | JOSENILDA SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003464 | 26/07/2017 | 300.00 | 00006719604406 | ROSILENE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003465 | 26/07/2017 | 248.00 | 00003199722407 | SEBASTIANA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003466 | 26/07/2017 | 300.00 | 00073860719491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003467 | 26/07/2017 | 300.00 | 00003859761439 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003470 | 26/07/2017 | 300.00 | 00007226678411 | JOSIVALDO SOARES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003471 | 26/07/2017 | 300.00 | 00005552824490 | MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003472 | 26/07/2017 | 55.00 | 00006936140483 | ELIANE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003473 | 26/07/2017 | 100.00 | 00003375622457 | SILVANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003474 | 26/07/2017 | 100.00 | 00070889602492 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 26/07/2017 | 100.00 | 00075921197491 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003476 | 26/07/2017 | 100.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003477 | 26/07/2017 | 120.00 | 00001676019464 | ISIDRO PAULINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003478 | 26/07/2017 | 100.00 | 00006543171430 | JOANA D ARC GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003479 | 26/07/2017 | 114.60 | 00007763906430 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAJAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003480 | 26/07/2017 | 150.00 | 00009923655466 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAJAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003482 | 26/07/2017 | 150.00 | 00067514014420 | RIVELINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003484 | 26/07/2017 | 150.00 | 00006384066416 | ROSILENE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAJAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003500 | 26/07/2017 | 6374.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003501 | 26/07/2017 | 11426.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003502 | 26/07/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003503 | 26/07/2017 | 6855.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003485 | 26/07/2017 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003488 | 26/07/2017 | 3937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003524 | 27/07/2017 | 132.05 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER EM LONA, MEDINDO 1,0X1,90 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003525 | 27/07/2017 | 132.05 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER EM LONA, MEDINDO 1,0X1,90 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA Iª SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003526 | 27/07/2017 | 156.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003531 | 27/07/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003532 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 27/07/2017 | 273.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003529 | 27/07/2017 | 300.00 | 00010561451451 | RENATO COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NA ÁREA EXTERNA DOS POSTOS DE SAÚDE ÂNCORAS, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS PEDRA D´AGUA E VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003530 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003533 | 27/07/2017 | 1060.68 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM ANESTESIOLOGIA, QUE SERÃO REALIZADOS NA PACIENTE MAYSA EMMILY DA SILVA ALVES (MENOR), PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003534 | 27/07/2017 | 500.00 | 00002242676474 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAQFC-9409/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE DES ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 27/07/2017 | 2500.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORE 13 ATTIS WKS E 01 (UM) ESTABILIZADOR DE 300 SMS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003528 | 27/07/2017 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTEMPLANDO OS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO, MAIS EDUCAÇÃO E OS SISTEMAS SIMEC/PAR, SIGPC E SBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003538 | 27/07/2017 | 40.00 | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003539 | 27/07/2017 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003523 | 27/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003535 | 27/07/2017 | 550.00 | 00006276974455 | ERIVAN JERÔNIMO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS ALTOS DA MATRIZ, BAIXA DO CARRO E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003527 | 27/07/2017 | 200.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MEDINDO 5,00X5,00 METROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA, QUE SERÁ REALIZADA NA RUA SÃO JOÃO NESTA CIDADE, NO DIA 30/07/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003546 | 28/07/2017 | 550.00 | 00003375504411 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS ALTO DA MATRIZ, BAIXA DO CARMO E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 28/07/2017 | 250.00 | 00070877851417 | JOSINALDO MARINHO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003556 | 28/07/2017 | 650.00 | 12644474000155 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003544 | 28/07/2017 | 160.00 | 00004657440446 | PEDRO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA ÁRVORE, LOCALIZADA ÀS MARGENS DA PB-075, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2003372 | 28/07/2017 | 180.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142, CONDUZINDO SERVIDORA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003541 | 28/07/2017 | 250.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX)), NO PACIENTE JAIR HENRIQUE DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃOMÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003540 | 28/07/2017 | 2984.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003542 | 28/07/2017 | 80.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA E NAS LOCALIDADES DE SANTA LAURA E PASSASUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003550 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003551 | 28/07/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003554 | 28/07/2017 | 750.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003543 | 28/07/2017 | 100.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCALIDADE DE PASSASUNGA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003553 | 28/07/2017 | 700.00 | 00003894457465 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE, DURANTE A PALESTRA INTITULADA (CULTURA DA MANDIOCA), POR OCASIÃO DA 1ª SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003555 | 28/07/2017 | 480.00 | 12644474000155 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003557 | 28/07/2017 | 800.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGÉRIO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS ESTAMPADAS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E SORTEIO COM OS AGRICULTORES, DURANTE A "1ª SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR", REALIZADA NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003548 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003549 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003552 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE E APOIO TÉCNICO, DURANTE A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003561 | 31/07/2017 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003559 | 31/07/2017 | 655.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS E SANDUÍCHES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NA "1ª SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003558 | 31/07/2017 | 1.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003562 | 31/07/2017 | 180.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003563 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003564 | 31/07/2017 | 405.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003565 | 31/07/2017 | 142.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003566 | 31/07/2017 | 2500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003567 | 31/07/2017 | 600.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS REFERENTES A AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE MANCHETEPB.COM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003590 | 01/08/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003572 | 01/08/2017 | 900.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003573 | 01/08/2017 | 4000.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NPW-7968, PARA O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003574 | 01/08/2017 | 1500.00 | 13523802000128 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003581 | 01/08/2017 | 650.00 | 27243993000189 | HELDER DA FONSECA ROCHA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA QFI-4240, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE DOMINGO À DOMINGO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 01/08/2017 | 1290.00 | 00006936079474 | PAULO GILVAN MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 215M DE MEIO FIO GRANÍTICO NA URBANIZAÇÃO (DIVISÃO DE COVAS) DA QUADRA B DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003571 | 01/08/2017 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003575 | 01/08/2017 | 2300.00 | 26908975000106 | JOSE CLIZENALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KIA BESTA PLACA MBG-3116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003576 | 01/08/2017 | 1700.00 | 26924511000193 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003584 | 01/08/2017 | 650.00 | 27757444000122 | PEDRO SÉRGIO TARGINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFD-6750, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 01/08/2017 | 250.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DO PORTÃO E CORRE-MÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003591 | 01/08/2017 | 786.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/06 À 21/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003592 | 01/08/2017 | 300.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/06 À 21/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003593 | 01/08/2017 | 1080.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/06 À 21/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003594 | 01/08/2017 | 510.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/06 À 21/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003595 | 01/08/2017 | 504.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/06 À 21/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003596 | 01/08/2017 | 924.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/06 À 21/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003597 | 01/08/2017 | 1584.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/06 À 21/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003598 | 01/08/2017 | 1584.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/06 À 21/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003599 | 01/08/2017 | 616.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/06 À 21/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003600 | 01/08/2017 | 1080.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/06 À 21/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2003601 | 01/08/2017 | 728.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/06 À 21/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003602 | 01/08/2017 | 1000.00 | 27946939000108 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, TRANSPORTANDO ATLETAS AMADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E SERRA DA RAIZ, E LOCALIDADES DE CACHOEIRA DOS GUEDES E ROMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003585 | 01/08/2017 | 650.00 | 27379933000198 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFF-9365, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 01/08/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003606 | 01/08/2017 | 1496.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000329-18.2015.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 01/08/2017 | 1562.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000327-48.2015.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 01/08/2017 | 1562.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000326-63.2015.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 01/08/2017 | 6559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000326-63.2015.815.0511, DA EXEQUENTE GERMANA LÚCIA ALVES, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003610 | 01/08/2017 | 6559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000327-48.2015.815.0511, DA EXEQUENTE GERMANA LÚCIA ALVES, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003611 | 01/08/2017 | 6559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000329-18.2015.815.0511, DO EXEQUENTE ALBERTO MAGNO DE SOUZA COSTA, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 01/08/2017 | 650.00 | 27477541000161 | FLÁVIO JOSÉ CAMELO ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONMTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003588 | 01/08/2017 | 147.25 | 23783770000153 | MARIANO E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, DURANTE A "1ª SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 01/08/2017 | 500.00 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003569 | 01/08/2017 | 650.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003570 | 01/08/2017 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003577 | 01/08/2017 | 6000.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MXP-8836, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003578 | 01/08/2017 | 3000.00 | 26786837000100 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA COMFORT DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003579 | 01/08/2017 | 2000.00 | 07850187000161 | LUCIANO LUCENA LIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4976, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003580 | 01/08/2017 | 650.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA HONDA GC 150 FAN DE PLACA OFE-6943, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003582 | 01/08/2017 | 650.00 | 27238268000112 | JOSÉ ISIDÓRIO DE CASTRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003586 | 01/08/2017 | 300.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E SOLDA E MONTAGEM DE CADEIRAS, MESAS E LIXEIRAS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003589 | 01/08/2017 | 880.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME CLÍNICO (DOPPLER DOS MMSS ARTERIAL E VENOSO), REALIZADO NA PACIENTE MAREIDE FIRMINO DO NASCIMENTO, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003603 | 01/08/2017 | 1800.00 | 27946939000108 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003613 | 02/08/2017 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRASTE), NO PACIENTE JOSÉ BARBOSA DE LIMA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 02/08/2017 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE), NA PACIENTE MARIA JOSIENE SOUSA GRACIANA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃOMÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2003615 | 02/08/2017 | 7685.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003612 | 02/08/2017 | 760.00 | 27221499000113 | DANILO ALVES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA, PARA INFORMAÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC/IDOSOS DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003618 | 02/08/2017 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR FAMILIAR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003620 | 02/08/2017 | 150.00 | 00004657440446 | PEDRO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM, CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CRUZ, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003621 | 02/08/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003622 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 02/08/2017 | 783.44 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003617 | 02/08/2017 | 166.56 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003619 | 02/08/2017 | 1300.00 | 00010561451451 | RENATO COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAREDES EM GESSO, DESTINADAS A DIVISÃO DE SALA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003624 | 03/08/2017 | 800.00 | 27210252000100 | RANIERI JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE BANNER INFORMATIVOS PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003628 | 03/08/2017 | 950.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, E ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS DE AÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003627 | 03/08/2017 | 350.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTANA, REALIZADA NA RUA SÃO JOÃO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003632 | 03/08/2017 | 600.00 | 00022487474890 | JUBERLANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE SUA FILHA MARIA CLARA OLIVEIRA DOS SANTOS, NO EVENTO "MM CONTINENTE BRASIL 2017", QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO SANTA ROSA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO PERÍODO DE 06 À 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003630 | 03/08/2017 | 165.00 | 27552748000153 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-4950, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, E NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003646 | 03/08/2017 | 47.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003647 | 03/08/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 03/08/2017 | 750.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003629 | 03/08/2017 | 400.00 | 00006940989730 | JOSE DINIZ CECILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR FAMILIAR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003623 | 03/08/2017 | 149.68 | 00003375318464 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUIA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003625 | 03/08/2017 | 220.00 | 00015233669404 | GILBERTO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BALAIOS ARTESANAIS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DA EXPOART/2017 (FEIRA DE ARTESANATO), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003631 | 03/08/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 03/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003626 | 03/08/2017 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR), NA PACIENTE MARIA AVANI GOMES BATISTA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 03/08/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 03/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 03/08/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 04/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 03/08/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 05/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 03/08/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 06/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003637 | 03/08/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 07/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 03/08/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 10/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003639 | 03/08/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 11/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 03/08/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 12/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003641 | 03/08/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 13/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003642 | 03/08/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 14/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003643 | 03/08/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 17/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003644 | 03/08/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 18/07/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003645 | 03/08/2017 | 396.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2003657 | 04/08/2017 | 6469.57 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 04/08/2017 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME CLÍNICO (PAAF DE NÓDULO TIREÓIDE GUIADO POR USG), REALIZADO NA PACIENTE ANGELA MARIA PONTES FELIPE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003658 | 04/08/2017 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003659 | 04/08/2017 | 6559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000328-33.2015.815.0511, DA EXEQUENTE FABIANA FERNANDES DA SILVA, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003660 | 04/08/2017 | 1562.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000328-33.2015.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003649 | 04/08/2017 | 575.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA LAVADOORA DE ROUPA, PERTENCENTE A CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003651 | 04/08/2017 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPA E FREEZER, PERTENCENTES A CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003652 | 04/08/2017 | 3462.26 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003653 | 04/08/2017 | 9635.64 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2003654 | 04/08/2017 | 814.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2003655 | 04/08/2017 | 1394.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2003656 | 04/08/2017 | 925.83 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2003650 | 04/08/2017 | 775.70 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, SERVIDOS AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003665 | 07/08/2017 | 390.00 | 00082645248420 | MARIA APARECIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003671 | 07/08/2017 | 600.00 | 00003023538441 | AILTON ANACLETO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA BWH 5659/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003702 | 07/08/2017 | 18.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003703 | 07/08/2017 | 92.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 68, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003704 | 07/08/2017 | 184.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 5885.4, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003705 | 07/08/2017 | 85.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROZ DE PLACAS QFI-4240/PB, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003706 | 07/08/2017 | 703.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS MNB-5812/PB, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003673 | 07/08/2017 | 999.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS EM AÇO E 01(UM) PANELEIRO EM AÇO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003676 | 07/08/2017 | 986.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003681 | 07/08/2017 | 1303.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003682 | 07/08/2017 | 308.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003683 | 07/08/2017 | 60.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003684 | 07/08/2017 | 1017.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003685 | 07/08/2017 | 148.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003686 | 07/08/2017 | 1850.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003688 | 07/08/2017 | 699.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003689 | 07/08/2017 | 1462.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003690 | 07/08/2017 | 731.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003691 | 07/08/2017 | 413.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003672 | 07/08/2017 | 350.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTANA, REALIZADAS NO SITIO DOIS IRMAOS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003661 | 07/08/2017 | 320.00 | 00082645248420 | MARIA APARECIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003677 | 07/08/2017 | 19342.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO DE N° 094/2016 GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003678 | 07/08/2017 | 9317.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003679 | 07/08/2017 | 7721.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003670 | 07/08/2017 | 1400.00 | 05483769000121 | FRANCILEIDE F DA SILVA | IMPOORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUPLAGEM DE PNEUS, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003694 | 07/08/2017 | 763.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003697 | 07/08/2017 | 633.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003698 | 07/08/2017 | 954.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003699 | 07/08/2017 | 954.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003700 | 07/08/2017 | 318.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003701 | 07/08/2017 | 1971.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003687 | 07/08/2017 | 111.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003663 | 07/08/2017 | 330.00 | 00082645248420 | MARIA APARECIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003664 | 07/08/2017 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME CLÍNICO (CINTILOGRAFIA ÓSSEA), REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DE BRITO DIAS DE ARAÚJO, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003666 | 07/08/2017 | 295.76 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003667 | 07/08/2017 | 580.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003668 | 07/08/2017 | 158.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003669 | 07/08/2017 | 106.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003674 | 07/08/2017 | 2690.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003675 | 07/08/2017 | 432.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003680 | 07/08/2017 | 2500.00 | 00008083634174 | YELANIS SUAREZ RODRIGUEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003692 | 07/08/2017 | 3433.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4679/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003693 | 07/08/2017 | 2449.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003695 | 07/08/2017 | 3737.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFD-8128/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003696 | 07/08/2017 | 88.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003717 | 08/08/2017 | 598.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003718 | 08/08/2017 | 6524.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003719 | 08/08/2017 | 4595.70 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003727 | 08/08/2017 | 810.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003755 | 08/08/2017 | 630.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2003709 | 08/08/2017 | 9462.75 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003723 | 08/08/2017 | 255.52 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003724 | 08/08/2017 | 91.84 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003725 | 08/08/2017 | 68.41 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003726 | 08/08/2017 | 110.47 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003728 | 08/08/2017 | 302.00 | 23783770000153 | MARIANO E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇAS JUNINAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003731 | 08/08/2017 | 150.00 | 00007812936422 | MARCELA MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003732 | 08/08/2017 | 1407.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO REFORÇO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003733 | 08/08/2017 | 100.00 | 00006563925413 | LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003734 | 08/08/2017 | 100.00 | 00010483215414 | MARCIA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003735 | 08/08/2017 | 200.00 | 00009938688438 | MONICA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003736 | 08/08/2017 | 200.00 | 00008152371467 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003737 | 08/08/2017 | 100.00 | 00009388512413 | ANA ALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003738 | 08/08/2017 | 100.00 | 00047257261415 | EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003739 | 08/08/2017 | 100.00 | 00009794791423 | MARTA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003740 | 08/08/2017 | 100.00 | 00002958637492 | MARIA ALEXANDRINA RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCXIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 08/08/2017 | 143.79 | 00070333555481 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 08/08/2017 | 100.00 | 00008153792423 | LUIZA MAXIMINO DA SILVA ANTONIO | IMPORTÂNCXIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003743 | 08/08/2017 | 150.00 | 00003375402414 | MARIA JOSE SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003744 | 08/08/2017 | 115.94 | 00006936122400 | SEVERINA FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003745 | 08/08/2017 | 100.00 | 00070952575400 | MARIA NAYARA PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCXIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003746 | 08/08/2017 | 300.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003747 | 08/08/2017 | 103.29 | 00091721237453 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003748 | 08/08/2017 | 300.00 | 00070183504410 | VALMIR TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003749 | 08/08/2017 | 139.02 | 00004880985805 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003750 | 08/08/2017 | 150.00 | 00001888306424 | JOSEFA BATISTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003751 | 08/08/2017 | 300.00 | 00070003282406 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003752 | 08/08/2017 | 300.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003753 | 08/08/2017 | 300.00 | 00003075994421 | REJANE DA COSTA PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003754 | 08/08/2017 | 150.00 | 00002867719429 | CICERO GERONIMO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003756 | 08/08/2017 | 1022.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO REFORÇO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003757 | 08/08/2017 | 4550.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003710 | 08/08/2017 | 660.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003711 | 08/08/2017 | 1711.28 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 08/08/2017 | 21437.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003716 | 08/08/2017 | 61.21 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003730 | 08/08/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003729 | 08/08/2017 | 160.00 | 00069188777472 | JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 08/08/2017 | 1990.00 | 22082593000115 | STOP BUS RECIFE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003708 | 08/08/2017 | 169.60 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 08/08/2017 | 6992.21 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003714 | 08/08/2017 | 842.83 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 08/08/2017 | 7903.33 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003720 | 08/08/2017 | 306.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003721 | 08/08/2017 | 720.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2003722 | 08/08/2017 | 625.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003759 | 09/08/2017 | 200.00 | 00002335426478 | ODAÍSIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA D´AGUA DE FIBRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003760 | 09/08/2017 | 550.00 | 00002335426478 | ODAÍSIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CAIXA D´AGUA DE FIBRA E RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS TRAVES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003761 | 09/08/2017 | 300.00 | 00002335426478 | ODAÍSIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 09/08/2017 | 1300.00 | 11187056000113 | C. H. B DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE PORTA (MOTOR E MÓDULO DE CONTROLADOR DE PORTA), DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003765 | 09/08/2017 | 1500.00 | 27755932000109 | LUIS PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-9472, CONDUZINDO ATLETAS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL AMADOR EM DIVERSAS CIDADES E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003766 | 09/08/2017 | 300.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003767 | 09/08/2017 | 80.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003768 | 09/08/2017 | 460.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003770 | 09/08/2017 | 3000.00 | 23078098000103 | IGOR DE OLIVEIRA FREITAS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S DOS ANOS DE 2016 E 2017, ENVIO DE GFIP´S EM ABERTO E ALTERAÇÕES CADASTRAIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003771 | 09/08/2017 | 100.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003773 | 09/08/2017 | 600.00 | 00087328119420 | LECIOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA COLOCAÇÃO DO FORRO DAS CADEIRAS, PERTENCENTES A CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003775 | 09/08/2017 | 40.00 | 00002848632461 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003790 | 09/08/2017 | 275.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003791 | 09/08/2017 | 30.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003792 | 09/08/2017 | 45.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003793 | 09/08/2017 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFG-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003769 | 09/08/2017 | 600.00 | 00016241533487 | AGENOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KGC-5223, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/CAMPINA GRANDE/PIRPIRITUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2003780 | 09/08/2017 | 12616.75 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (1ª ETAPA), LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003781 | 09/08/2017 | 402.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PINTUIRA DOS MEIO-FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003782 | 09/08/2017 | 960.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003783 | 09/08/2017 | 15.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO BROZ DE PLACA QFI-4240, LOCADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003784 | 09/08/2017 | 15.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNB-5812, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003785 | 09/08/2017 | 15.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO BROZ DE PLACA QFI-4240, LOCADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003762 | 09/08/2017 | 200.00 | 00002335426478 | ODAÍSIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO BEBEDOURO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003801 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003812 | 09/08/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003776 | 09/08/2017 | 80.00 | 00004223137425 | ANTONIO MARCOS T. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SUDEMA, SENAR E COOPERAR, REALIZADONO DIA 09/08/2017., CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003777 | 09/08/2017 | 40.00 | 00009482226461 | RINALDO DA COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SUDEMA, SENAR ECOOPERAR, NO DIA 09/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003778 | 09/08/2017 | 300.00 | 00006988134484 | LEANDRO TEIXEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, DURANTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20 E 27/07 E 03/08/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003786 | 09/08/2017 | 550.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003787 | 09/08/2017 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003789 | 09/08/2017 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003758 | 09/08/2017 | 350.00 | 00002335426478 | ODAÍSIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO FREEZER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2003772 | 09/08/2017 | 530.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003774 | 09/08/2017 | 465.00 | 00070047819413 | LUCIANA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM UM AUXÍLIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003763 | 09/08/2017 | 200.00 | 00002335426478 | ODAÍSIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO BEBEDOURO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003779 | 09/08/2017 | 453.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO, MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS MENORES DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA E LADHYENNE CAMPELO SOARES QUE POSSUEM PARALISIA CEREBRAL E PROBLEMAS MENTAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003788 | 09/08/2017 | 16.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003794 | 09/08/2017 | 167.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003795 | 09/08/2017 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003796 | 09/08/2017 | 45.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003797 | 09/08/2017 | 32.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003798 | 09/08/2017 | 76.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2003799 | 09/08/2017 | 121.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003800 | 09/08/2017 | 431.10 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003802 | 09/08/2017 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFT DA BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003822 | 10/08/2017 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DERMATOLÓGICO, NO PACIENTE RAIMUNDO VICTOR FELIX DE SOUSA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003830 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003841 | 10/08/2017 | 600.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SISTEMAS DE ESCRITÓRIO (OFFICE) E ANTI-VÍRUS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003803 | 10/08/2017 | 5200.00 | 09141569000141 | SERVICO REGISTRAL ESTELA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS PARA ATENDIMENTO DA LOGÍSTICA DA REALIZAÇÃO DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A SUA REGULARIZAÇÃO AO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003820 | 10/08/2017 | 1750.00 | 15752774000146 | RMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS ESTAMPADAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA SOBRE A VIOLÊNCIA E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA DURANTE O PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003829 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003833 | 10/08/2017 | 225.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003834 | 10/08/2017 | 414.19 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003835 | 10/08/2017 | 281.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003836 | 10/08/2017 | 141.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 2003837 | 10/08/2017 | 601.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES, DURANTE A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2003838 | 10/08/2017 | 646.75 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES, REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003813 | 10/08/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003823 | 10/08/2017 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE A ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA OS FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL), PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB, REALIZADO NO DIA 10/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003825 | 10/08/2017 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003826 | 10/08/2017 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003827 | 10/08/2017 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003828 | 10/08/2017 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003831 | 10/08/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003843 | 10/08/2017 | 6559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000478-19.2012.815.0511, DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003804 | 10/08/2017 | 200.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DO IPAM PARA PARTICIPAREM DO III FOGESPREV, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/08/2017, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003805 | 10/08/2017 | 4.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003806 | 10/08/2017 | 4209.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003824 | 10/08/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003842 | 10/08/2017 | 600.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SISTEMAS DE ESCRITÓRIO (OFFICE) E ANTI-VÍRUS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003817 | 10/08/2017 | 2153.88 | 00007754447401 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, QUEBRA-MOLAS E GALERIAS NAS RUAS VEREADOR JURANDIR DE SOUSA, CORDEIRO DE MELO, SÃO JOSÉ I, JUVINO MARREIRO, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PROFESSOR FÉLIX CANTALICE E NAS TRAVESSAS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E PROFESSOR LUIS DE QUEIROZ, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003807 | 10/08/2017 | 1170.00 | 15752774000146 | RMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) CAMISETAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA I GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003808 | 10/08/2017 | 382.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003809 | 10/08/2017 | 236.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2003810 | 10/08/2017 | 158.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAJU 500ML), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003811 | 10/08/2017 | 113.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003814 | 10/08/2017 | 944.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2003815 | 10/08/2017 | 404.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAJU 500ML), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003816 | 10/08/2017 | 700.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2003818 | 10/08/2017 | 346.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAJU 500ML), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2003819 | 10/08/2017 | 390.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAJU 500ML), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003821 | 10/08/2017 | 367.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003832 | 10/08/2017 | 561.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA POP, QUE SERÁ SORTEADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003839 | 10/08/2017 | 694.65 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO A COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003840 | 10/08/2017 | 600.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SISTEMAS DE ESCRITÓRIO (OFFICE) E ANTI-VÍRUS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003861 | 11/08/2017 | 301.85 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO A COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2003862 | 11/08/2017 | 40.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003850 | 11/08/2017 | 500.00 | 00011049203445 | JOELSON DE FREITAS MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2003852 | 11/08/2017 | 5145.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (1ª ETAPA), LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003865 | 11/08/2017 | 40.00 | 00009482226461 | RINALDO DA COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE VISITAR O ATERRO SANITÁRIO, ACOMPANHANDO O CONSIRES, AFIM DE TRAZER EXPERIÊNCIAS SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO PARA A REGIÃO DO BREJO EM CONJUNTO COM OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, NO DIA 11/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003857 | 11/08/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003858 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003859 | 11/08/2017 | 319.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003866 | 11/08/2017 | 80.00 | 00004223137425 | ANTONIO MARCOS T. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE VISITAR O ATERRO SANITÁRIO, ACOMPANHANDO O CONSIRES, AFIM DE TRAZER EXPERIÊNCIAS SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO PARA A REGIÃO DO BREJO EM CONJUNTO COM OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, NO DIA 11/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003844 | 11/08/2017 | 250.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PORTAL TEMÁTICO DA VI EDIÇÃO DA EXPOART/2017 (FEIRA DE ARTESANATO), REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 11/08/2017 | 200.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) TRAJES TÍPICOS JUNINOS, DESTINADOS AO FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DO GRUPO FORMADO PELOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003846 | 11/08/2017 | 2700.00 | 00010663292492 | ANDERSON DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) TRAJES TÍPICOS JUNINOS, DESTINADOS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA FORMADO PELAS IDOSAS USUÁRIAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003847 | 11/08/2017 | 1600.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) TRAJES TÍPICOS JUNINOS, DESTINADOS AO FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DO GRUPO FORMADO PELAS JOVENS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 11/08/2017 | 1280.00 | 00071334637415 | IRENE VIANA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE16 (DEZESSEIS) TRAJES TÍPICOS JUNINOS, DESTINADOS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA FORMADO PELOS JOVENS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 11/08/2017 | 1020.00 | 00047858940406 | ELENICE GONCALVES LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 17 (DEZESETE) TRAJES TÍPICOS JUNINOS, DESTINADOS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA FORMADO PELAS CRIANÇAS USUÁRIAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003851 | 11/08/2017 | 822.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, SERVIDA COMO LANCHE DURANTE AS ATIVIDADES DO GRUPO DE CRIANÇAS USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003853 | 11/08/2017 | 735.00 | 00008652045437 | BARBARA ELEN GOMES LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS TÍPICOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E IDOSAS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇAS JUNINAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003854 | 11/08/2017 | 1210.00 | 00009282899403 | IRIS CRISTINA ANSELMO FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS E ADEREÇOS, DESTINADAS AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇAS JUNINAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003855 | 11/08/2017 | 660.00 | 00089374070430 | MARIA EUNICE LOURENCO JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS JUNINOS, DESTINADOS AO FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DO GRUPO FORMADO PELAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003860 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003863 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003864 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASBLBÁSICA Nº 17.661-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003856 | 11/08/2017 | 37.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003867 | 14/08/2017 | 750.00 | 27328677000100 | ERIVAN JERONIMO DE SENA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOW-0659, CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003875 | 14/08/2017 | 1280.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO A SALA DE ENFERMAGEM, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003885 | 14/08/2017 | 272.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003892 | 14/08/2017 | 70.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128 E UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003897 | 14/08/2017 | 370.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003900 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003904 | 14/08/2017 | 280.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003913 | 14/08/2017 | 110.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003881 | 14/08/2017 | 56.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003882 | 14/08/2017 | 48.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003883 | 14/08/2017 | 48.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003884 | 14/08/2017 | 32.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003890 | 14/08/2017 | 39.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003902 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003903 | 14/08/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003905 | 14/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003906 | 14/08/2017 | 165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003908 | 14/08/2017 | 110.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003911 | 14/08/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003918 | 14/08/2017 | 2578.34 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003894 | 14/08/2017 | 120.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2003872 | 14/08/2017 | 112.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003876 | 14/08/2017 | 260.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 60 CM COLUNA, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003895 | 14/08/2017 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003896 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003899 | 14/08/2017 | 250.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SALA DE CONVÊNIOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003920 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003921 | 14/08/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003878 | 14/08/2017 | 96.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003887 | 14/08/2017 | 314.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003888 | 14/08/2017 | 21.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003870 | 14/08/2017 | 206.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2003871 | 14/08/2017 | 44.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO TREVO DE ACESSO ÀS CIDADES DE BELÉM E SERTÃOZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003873 | 14/08/2017 | 3700.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003879 | 14/08/2017 | 88.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003889 | 14/08/2017 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003893 | 14/08/2017 | 290.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATORES TL 75 E VALMET 68, VINCULADO A SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003868 | 14/08/2017 | 500.00 | 00005784434497 | JOAO BATISTA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA 1ª GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003869 | 14/08/2017 | 484.09 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003874 | 14/08/2017 | 737.00 | 23783770000153 | MARIANO E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA Iº GINCANA ESTUDANTIL E ESPORTIVA, REALIZADA NO DIA 11/08/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003877 | 14/08/2017 | 570.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES 60 CM PAREDE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003880 | 14/08/2017 | 104.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003886 | 14/08/2017 | 68.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003891 | 14/08/2017 | 550.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OGC-6489, OGF-3270, MMX-1752 E OFA-9019, ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896 E GOL DE PLACA OFF-2639, EVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003898 | 14/08/2017 | 825.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003901 | 14/08/2017 | 165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003907 | 14/08/2017 | 209.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003909 | 14/08/2017 | 586.62 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003910 | 14/08/2017 | 613.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003912 | 14/08/2017 | 680.08 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003914 | 14/08/2017 | 566.59 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003915 | 14/08/2017 | 489.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003916 | 14/08/2017 | 364.28 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003917 | 14/08/2017 | 735.83 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003919 | 14/08/2017 | 3544.39 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003924 | 15/08/2017 | 480.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003930 | 15/08/2017 | 498.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003936 | 15/08/2017 | 1023.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003922 | 15/08/2017 | 950.00 | 00082628858487 | JOSÉ MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07 À 15/08/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003923 | 15/08/2017 | 950.00 | 00008785976466 | EDILSON DA COSTA BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07 À 15/08/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003925 | 15/08/2017 | 950.00 | 00009700694720 | JOSENALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07 À 15/08/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003926 | 15/08/2017 | 950.00 | 00010477328407 | HUGO REGIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07 À 15/08/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003929 | 15/08/2017 | 600.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO TREVO, LOCALIZADO NAS SAÍDAS PARA AS CIDADES DE BELÉM E SERTÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003931 | 15/08/2017 | 684.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA CALÇADA DO MURO DE ARRIMO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BATISTA, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003932 | 15/08/2017 | 2160.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003934 | 15/08/2017 | 611.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003933 | 15/08/2017 | 417.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2003927 | 15/08/2017 | 200.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003937 | 15/08/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003938 | 15/08/2017 | 94.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003940 | 15/08/2017 | 300.00 | 00003375596430 | SEVERINA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003941 | 15/08/2017 | 300.00 | 00007395974425 | MARCELINA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003942 | 15/08/2017 | 300.00 | 00006700220475 | CELMA PEREIRA BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003943 | 15/08/2017 | 208.00 | 00010936458496 | MARCILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003944 | 15/08/2017 | 300.00 | 00003374654444 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003945 | 15/08/2017 | 200.00 | 00071185701419 | RAYLA DE FREITAS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003946 | 15/08/2017 | 100.00 | 00011127509403 | LUCENILDA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003947 | 15/08/2017 | 100.00 | 00000128664401 | ANGELITA DA SILVA FLOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003948 | 15/08/2017 | 100.00 | 00001367133432 | MARIA JOSE TEIXEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2003928 | 15/08/2017 | 1320.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003935 | 15/08/2017 | 535.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003939 | 15/08/2017 | 65.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003949 | 15/08/2017 | 40.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA DOS BANCOS DE DADOS DO SIM E SINASC 2015/2016, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 16/08/2017 | 770.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME CLÍNICO (REALIZAÇÃO E CORE BIÓPISIA COM LABORATÓRIO), REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA MARIA VIEIRA ROCHA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECERSAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2003956 | 16/08/2017 | 298.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003957 | 16/08/2017 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003953 | 16/08/2017 | 1000.00 | 14328052000104 | REGINALDO PONTES ANDRESA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA Iª GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/08/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003958 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003959 | 16/08/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003960 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003950 | 16/08/2017 | 5374.09 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003951 | 16/08/2017 | 10776.54 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003952 | 16/08/2017 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA Iª GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003955 | 16/08/2017 | 420.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003961 | 16/08/2017 | 800.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO, DESOBSTRUÇÃO DAS CALHAS E VALAS NO TRECHO PAVIMENTADO QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003962 | 16/08/2017 | 800.00 | 00000825609437 | JAILSON DA SILVA BANDEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DAS CALHAS E VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003963 | 16/08/2017 | 850.00 | 00007995239416 | ALBERLAM HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO E LIMPEZA DE MATO NO TRECHO DE ACESSO PAVIMENTADO E ENTORNO DA REPETIDORA, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003964 | 16/08/2017 | 850.00 | 00008328961440 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO, NOS ACESSOS E EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL. LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003969 | 17/08/2017 | 1050.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JURENA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003968 | 17/08/2017 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTEMPLANDO OS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO, MAIS EDUCAÇÃO E OS SISTEMAS SIMEC/PAR, SIGPC E SBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2003975 | 17/08/2017 | 3075.79 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS A Iª GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E PARA O CIRCUITO DE MATEMÁTICA, REALIZADO NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2003976 | 17/08/2017 | 861.33 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003988 | 17/08/2017 | 3165.30 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2003977 | 17/08/2017 | 1328.19 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2003978 | 17/08/2017 | 701.06 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003980 | 17/08/2017 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003967 | 17/08/2017 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003970 | 17/08/2017 | 414.80 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO. DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003971 | 17/08/2017 | 3380.00 | 00003375280475 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NUMA PERSPECTIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO CADASTROÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003973 | 17/08/2017 | 1313.00 | 00057693374434 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS ARTESANAIS EM COURO, PARA UTILIZAÇÃO DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTEAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2003984 | 17/08/2017 | 920.19 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2003985 | 17/08/2017 | 420.25 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2003986 | 17/08/2017 | 449.98 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2003987 | 17/08/2017 | 980.25 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2003989 | 17/08/2017 | 1120.02 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003972 | 17/08/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 17/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003974 | 17/08/2017 | 80.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL, NO DIA 17/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2003979 | 17/08/2017 | 990.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003965 | 17/08/2017 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN C/ CONTRASTE), NO PACIENTE JOSÉ VALDEVINO DOS SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003966 | 17/08/2017 | 335.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO), NO PACIENTE JOSÉ HALISON DE FIGUEIREDO SOARES, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2003981 | 17/08/2017 | 1956.95 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2003982 | 17/08/2017 | 1335.89 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2003983 | 17/08/2017 | 1734.55 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004003 | 18/08/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004124 | 18/08/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003992 | 18/08/2017 | 194.19 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003997 | 18/08/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003998 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003999 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GSUAS FNAS Nº 17.709-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 18/08/2017 | 150.00 | 00002151025411 | MARCILIO MANOEL FIDELES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003993 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CONJUNTO DE 08 (OITO) BARRACAS E 01 (UMA) TENDA, DURANTE O PERÍODO DE 4 SEMANAS EM TODAS QUINTAS-FEIRA DE CADA SEMANA, PARA UTILIZAÇÃO PELOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS NA FEIRA DAAGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003995 | 18/08/2017 | 302.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2017 E EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003996 | 18/08/2017 | 1105.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004000 | 18/08/2017 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004001 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 18/08/2017 | 37.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 18/08/2017 | 258.92 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2004005 | 18/08/2017 | 271.62 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A Iª GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA, REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004007 | 18/08/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003990 | 18/08/2017 | 3000.00 | 28009533000153 | LEIDIANA DE LIMA FELIX - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/07 À 21/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003991 | 18/08/2017 | 500.00 | 00011049203445 | JOELSON DE FREITAS MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003994 | 18/08/2017 | 3700.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004012 | 21/08/2017 | 280.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, PERTENCENTES AO TRATOR VALMET 68 E CARROÇÃO QUE COLETA LIXO DOMICILIAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2004008 | 21/08/2017 | 219.08 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, POR OCASIÃO DA Iª GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA, REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004011 | 21/08/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2017 E EXTRATO DE REVOGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004013 | 21/08/2017 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 00027, 00028, 00029, 00031, 00032, 00033 E 00034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004014 | 21/08/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 00035, 00036 E 00037/2017, E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 21/08/2017 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004017 | 21/08/2017 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE Nº 00055/2017, RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2017 E AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 00035 E 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004018 | 21/08/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE CONVOCAÇÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004019 | 21/08/2017 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 00027, 00028, E 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004020 | 21/08/2017 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 00035, 00036, E 00037/2017, E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004021 | 21/08/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004022 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004023 | 21/08/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2004009 | 21/08/2017 | 1816.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2004010 | 21/08/2017 | 2544.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 21/08/2017 | 800.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004024 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004045 | 22/08/2017 | 170.00 | 14328052000104 | REGINALDO PONTES ANDRESA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004049 | 22/08/2017 | 212.40 | 23783770000153 | MARIANO E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE, OFERECIDO DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004056 | 22/08/2017 | 1480.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004058 | 22/08/2017 | 1470.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004059 | 22/08/2017 | 1380.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004062 | 22/08/2017 | 340.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA NQB-4142, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2004066 | 22/08/2017 | 880.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004073 | 22/08/2017 | 885.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPT-1965/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004075 | 22/08/2017 | 1020.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004076 | 22/08/2017 | 1260.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004050 | 22/08/2017 | 117.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004052 | 22/08/2017 | 120.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004064 | 22/08/2017 | 1080.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004069 | 22/08/2017 | 100.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004077 | 22/08/2017 | 160.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004047 | 22/08/2017 | 99.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004054 | 22/08/2017 | 138.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004042 | 22/08/2017 | 1024.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JÚNIOR, COMPOSTA PELOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004044 | 22/08/2017 | 1016.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JÚNIOR, FORMADA PELOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004048 | 22/08/2017 | 94.75 | 00008014954408 | MARIA DAS DORES AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS CIVIS (DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL; ABERTURA DE FIRMA; E RECONHECIMENTO DE FIRMA), POR SE TRTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004051 | 22/08/2017 | 108.41 | 00070047160403 | JEFERSON SANTOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004053 | 22/08/2017 | 114.24 | 00002190033438 | MARIA LEONIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004055 | 22/08/2017 | 150.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004057 | 22/08/2017 | 114.16 | 00003375368488 | MARIA JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004060 | 22/08/2017 | 129.16 | 00010913318477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004061 | 22/08/2017 | 200.00 | 00006563925413 | LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004063 | 22/08/2017 | 200.00 | 00008104474448 | GENILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004065 | 22/08/2017 | 100.00 | 00008601898483 | IVONEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004067 | 22/08/2017 | 100.00 | 00008215984495 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004068 | 22/08/2017 | 100.00 | 00008215985467 | MARILENE CIRILO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004070 | 22/08/2017 | 300.00 | 00028582813864 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004071 | 22/08/2017 | 300.00 | 00007557565410 | REGILENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004028 | 22/08/2017 | 616.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/07 À 21/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004029 | 22/08/2017 | 1584.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/07 À 21/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004030 | 22/08/2017 | 1584.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/07 À 21/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004031 | 22/08/2017 | 728.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/07 À 21/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004032 | 22/08/2017 | 1080.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/07 À 21/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004034 | 22/08/2017 | 1520.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) VENTILADORES 60 CM PAREDE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004035 | 22/08/2017 | 924.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/07 À 21/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004036 | 22/08/2017 | 504.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/07 À 21/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004037 | 22/08/2017 | 5829.42 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004038 | 22/08/2017 | 1394.50 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004039 | 22/08/2017 | 2985.50 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004040 | 22/08/2017 | 23.88 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004041 | 22/08/2017 | 412.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, PERTENCENTE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004043 | 22/08/2017 | 3368.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES DE ALBUQUERQUE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004072 | 22/08/2017 | 260.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZDAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004078 | 22/08/2017 | 105.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPT-1965/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004046 | 22/08/2017 | 1939.88 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004033 | 22/08/2017 | 320.00 | 20807115000108 | JOSÉ LEVI FREIRE SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFW-4057, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004074 | 22/08/2017 | 420.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACAS NPT-1965/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004025 | 22/08/2017 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO, DESTA CIDADE, NO DIA 14/06/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004026 | 22/08/2017 | 153.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR OCASIÃO DA VI EDIÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004027 | 22/08/2017 | 79.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2016, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004080 | 23/08/2017 | 170.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOL,VIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004099 | 23/08/2017 | 520.00 | 00007626665449 | MARIA JOSÉ PONTES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004100 | 23/08/2017 | 490.00 | 00007626665449 | MARIA JOSÉ PONTES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004104 | 23/08/2017 | 300.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 HORAS MÁQUINA TRABALHADAS COM O TRATOR ROÇADEIRA, NO ROÇO DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004079 | 23/08/2017 | 190.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004083 | 23/08/2017 | 510.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/07 À 21/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004084 | 23/08/2017 | 1080.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/07 À 21/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004085 | 23/08/2017 | 557.34 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004086 | 23/08/2017 | 995.94 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004087 | 23/08/2017 | 483.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004102 | 23/08/2017 | 400.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DO PORTÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 23/08/2017 | 400.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 HORAS MÁQUINA TRABALHADAS COM O VEÍCULO TRATOR VALMET, NO ROÇO DO MATO E DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004088 | 23/08/2017 | 100.00 | 00003375292481 | MARIA DE LOURDES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004089 | 23/08/2017 | 300.00 | 00037428950449 | ANILZA MARIA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004090 | 23/08/2017 | 300.00 | 00007312158420 | JOSILENE PAULINO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO GONÇALO-SP, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE PEDRO MARTINS DE AGUIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004091 | 23/08/2017 | 300.00 | 00013155399422 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004092 | 23/08/2017 | 200.00 | 00003375379412 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004093 | 23/08/2017 | 100.00 | 00006936066496 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004094 | 23/08/2017 | 300.00 | 00001742618456 | ELIAS ANDRADE DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004095 | 23/08/2017 | 106.38 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA E COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004098 | 23/08/2017 | 300.00 | 00007626665449 | MARIA JOSÉ PONTES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004105 | 23/08/2017 | 350.00 | 00011319078419 | JOSE ADAILTON DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 2004081 | 23/08/2017 | 2600.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE REPASSES ESTADUAS E FEDERAIS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NOS DIVERSOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, FNS, SISMOB, SIGA, IGPC E SGI/PACTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2004082 | 23/08/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004097 | 23/08/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 2004101 | 23/08/2017 | 4440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004096 | 23/08/2017 | 300.00 | 03890686000121 | ADC - AESTHETIC DAY CLINIC LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE MARCIELE DA SILVA FELIX, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004130 | 24/08/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004131 | 24/08/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004132 | 24/08/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004133 | 24/08/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004134 | 24/08/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004135 | 24/08/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004136 | 24/08/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004137 | 24/08/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004138 | 24/08/2017 | 3262.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004139 | 24/08/2017 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004140 | 24/08/2017 | 6475.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004141 | 24/08/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEBITADA DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004142 | 24/08/2017 | 44.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004144 | 24/08/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004145 | 24/08/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004152 | 24/08/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004156 | 24/08/2017 | 11577.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004157 | 24/08/2017 | 6970.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004158 | 24/08/2017 | 19827.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004159 | 24/08/2017 | 25130.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004160 | 24/08/2017 | 2850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004161 | 24/08/2017 | 5600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004162 | 24/08/2017 | 13661.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004163 | 24/08/2017 | 4194.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004165 | 24/08/2017 | 9032.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004166 | 24/08/2017 | 7341.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004178 | 24/08/2017 | 22128.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004179 | 24/08/2017 | 65318.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004125 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004127 | 24/08/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004128 | 24/08/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORE EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004129 | 24/08/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004143 | 24/08/2017 | 5575.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004146 | 24/08/2017 | 1604.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004147 | 24/08/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004148 | 24/08/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004149 | 24/08/2017 | 4232.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004150 | 24/08/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004151 | 24/08/2017 | 5365.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004154 | 24/08/2017 | 1457.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004155 | 24/08/2017 | 2757.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004189 | 24/08/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004190 | 24/08/2017 | 11426.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004191 | 24/08/2017 | 6374.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004192 | 24/08/2017 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004120 | 24/08/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004121 | 24/08/2017 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004122 | 24/08/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TEC, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004126 | 24/08/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004164 | 24/08/2017 | 6100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004182 | 24/08/2017 | 21135.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004183 | 24/08/2017 | 2633.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004184 | 24/08/2017 | 24500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004185 | 24/08/2017 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004186 | 24/08/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004187 | 24/08/2017 | 2811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2004188 | 24/08/2017 | 5856.40 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004201 | 24/08/2017 | 937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004202 | 24/08/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004198 | 24/08/2017 | 5846.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004199 | 24/08/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004200 | 24/08/2017 | 8248.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004118 | 24/08/2017 | 80.00 | 00008957309446 | TEOLYSSES AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA COMPRAR TECIDOS E AVIAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004180 | 24/08/2017 | 7737.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004181 | 24/08/2017 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004106 | 24/08/2017 | 272.65 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004108 | 24/08/2017 | 350.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) FREEZER E 01 (UMA) GELADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004111 | 24/08/2017 | 400.00 | 27367087000196 | ALEX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FILTROS DE BARRO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004112 | 24/08/2017 | 255.65 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004113 | 24/08/2017 | 488.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PADRÃO ESPORTIVO COMPLETO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO UNIÃO DO BAIRRO DA CAIXA D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004114 | 24/08/2017 | 488.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PADRÃO ESPORTIVO COMPLETO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO FLAMENGO DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004115 | 24/08/2017 | 488.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PADRÃO ESPORTIVO COMPLETO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO CAMPINEIRO FUTEBOL CLUBE, DO SÍTIO CAMPINEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004116 | 24/08/2017 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA COMPRAR TECIDOS E AVIAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, REALIZADO NO DIA 24/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004117 | 24/08/2017 | 7320.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 PADRÕES ESPORTIVOS COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004119 | 24/08/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004123 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004153 | 24/08/2017 | 500.00 | 00002799204406 | JOSÉ ADAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR, NO 1° CURSO DE VOLEIBOL, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NO DIA 20/08/2017, ATRAVES DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004167 | 24/08/2017 | 162102.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004168 | 24/08/2017 | 33394.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004169 | 24/08/2017 | 10833.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004170 | 24/08/2017 | 63834.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004171 | 24/08/2017 | 4099.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004172 | 24/08/2017 | 27659.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004173 | 24/08/2017 | 7874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004174 | 24/08/2017 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004175 | 24/08/2017 | 9630.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004176 | 24/08/2017 | 1293.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004177 | 24/08/2017 | 499.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004107 | 24/08/2017 | 600.00 | 00016241533487 | AGENOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KGC-5223, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004109 | 24/08/2017 | 564.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (1ª ETAPA), LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004110 | 24/08/2017 | 800.00 | 27367087000196 | ALEX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (1ª ETAPA), LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004193 | 24/08/2017 | 56703.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004194 | 24/08/2017 | 5438.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004195 | 24/08/2017 | 14885.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 2004196 | 24/08/2017 | 2700.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004197 | 24/08/2017 | 5200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004231 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004220 | 25/08/2017 | 21.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA CALÇADA DO MURO DE ARRIMO DA RUA ANTONIO BATISTA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2004208 | 25/08/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004211 | 25/08/2017 | 685.01 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004217 | 25/08/2017 | 400.00 | 00002188714490 | JOSÉ MARCOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PARA-BRISA FRONTAL E VIDRO LATERAL DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004218 | 25/08/2017 | 190.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA DO VEÍCULO MOTO HONDA POP/100 DE PLACA OFG-3142, QUE FOI SORTEADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004219 | 25/08/2017 | 503.30 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004204 | 25/08/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ENGENHEIRO, NO DIA 25/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2004209 | 25/08/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004214 | 25/08/2017 | 225.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2004203 | 25/08/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2004205 | 25/08/2017 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRANSPORTE E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004215 | 25/08/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004212 | 25/08/2017 | 660.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", FORMADA PELOS JOVENS USUÁRIOS, ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM ATIVIDADES COLETIVAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004213 | 25/08/2017 | 370.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", FORMADA PELOS JOVENS USUÁRIOS, ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM ATIVIDADES COLETIVAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2004216 | 25/08/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004221 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004227 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2004206 | 25/08/2017 | 347.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004207 | 25/08/2017 | 300.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAME CLÍNICO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE THAYNÁ GOMES JACÓ, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2004210 | 25/08/2017 | 4110.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004226 | 28/08/2017 | 98.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, DESTINADA A PACIENTE LUZINETE PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004222 | 28/08/2017 | 80.00 | 00006559430480 | MANOEL GONÇALVES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NO IPMP, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JACARAÚ-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELA ASPREV-PB, COM O OBJETIVO DE CAPACITAÇÃO NO ENVIO DE PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS, REALIZADO NO DIA 28/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004228 | 28/08/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004244 | 28/08/2017 | 91.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004223 | 28/08/2017 | 420.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2018/2021, DURANTE O PERÍODO DE 21 À 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004224 | 28/08/2017 | 1320.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR RESPONSÁVEL PELAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MARCIAS E DE FANFARRAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE BANDAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DIA 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004225 | 28/08/2017 | 500.00 | 00003220038492 | CLODOALDO DE BRITO MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA COM O GRUPO MUSICAL "FORRÓ DA GENTE", POR OCASIÃO DAS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO NA RUA BELO HORIZONTE, REALIZADO NO DIA 18/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004238 | 29/08/2017 | 220.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP POTENCIALIZE-ASSESORIA EM COMUNICAÇÃO NOS ORGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004239 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004240 | 29/08/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004243 | 29/08/2017 | 2100.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS ECOLAS JOSÉ FORTUNA E ANTÔNIO SINÉSIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004245 | 29/08/2017 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB DE DIRIGENTES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 01/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004246 | 29/08/2017 | 40.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB DE DIRIGENTES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 01/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004247 | 29/08/2017 | 40.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB DE DIRIGENTES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 01/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004248 | 29/08/2017 | 40.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB DE DIRIGENTES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 01/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004234 | 29/08/2017 | 2421.37 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO DA PONTE QUE DÁ ACESSO A CIDADE DE BELÉM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004235 | 29/08/2017 | 1460.68 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO DA PONTE QUE DÁ ACESSO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004236 | 29/08/2017 | 334.10 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004237 | 29/08/2017 | 660.76 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO TREVO DE ACESSO AS CIDADES DE BELÉM E SERTÃOZINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004241 | 29/08/2017 | 960.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004229 | 29/08/2017 | 200.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004233 | 29/08/2017 | 90.72 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004230 | 29/08/2017 | 110.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004232 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004242 | 29/08/2017 | 1400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO (APLICAÇÃO DE ANTIANGIOGÊNICO NO OLHO DIREITO) REALIZADO NA PACIENTE ROSENILDA PEREIRA DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004262 | 30/08/2017 | 685.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS E 30 (TRINTA) CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS (ARRAIÁ DA SAÚDE) , COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004272 | 30/08/2017 | 2597.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004279 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004281 | 30/08/2017 | 40.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004284 | 30/08/2017 | 750.00 | 27328677000100 | ERIVAN JERONIMO DE SENA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOW-0659/PB, CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004286 | 30/08/2017 | 1860.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) KIT´S CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO AZUL, 02 (DOIS) KIT´S CADEIRAS GIRATÓRIAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA, TECIDO AZUL/PRETO E 01 (UM) KIT CADEIRA GIRATÓRIA DE POLIPROPILENO AZUL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004325 | 30/08/2017 | 7103.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004261 | 30/08/2017 | 156.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004264 | 30/08/2017 | 130.00 | 00005086024404 | ELISÂNGELA BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004266 | 30/08/2017 | 190.00 | 00003488488462 | MARIA DO ROSÁRIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004268 | 30/08/2017 | 350.00 | 00007173839467 | JAILSON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004270 | 30/08/2017 | 350.00 | 00098082841400 | MARIA AUGUSTA DE ARAUJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004271 | 30/08/2017 | 300.00 | 00010936419407 | MAURILIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004273 | 30/08/2017 | 300.00 | 00007468820414 | MARIA JOSE ENEDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004274 | 30/08/2017 | 300.00 | 00004926821435 | SEVERINA REMIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004276 | 30/08/2017 | 147.88 | 00007044951473 | SEBASTIANA KELLIZ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004277 | 30/08/2017 | 100.00 | 00003375321414 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004278 | 30/08/2017 | 300.00 | 00070047662417 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004249 | 30/08/2017 | 245.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO N° 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004250 | 30/08/2017 | 38.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO N° 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004251 | 30/08/2017 | 245.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO N° 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004252 | 30/08/2017 | 136.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO N° 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004254 | 30/08/2017 | 336.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO N° 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004256 | 30/08/2017 | 136.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO N° 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004257 | 30/08/2017 | 336.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO N° 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004258 | 30/08/2017 | 38.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO N° 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004259 | 30/08/2017 | 509.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO N° 13446-720167/2017-50, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004265 | 30/08/2017 | 2681.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004275 | 30/08/2017 | 19827.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004280 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004282 | 30/08/2017 | 2417.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004283 | 30/08/2017 | 0.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004288 | 30/08/2017 | 9.40 | 07111384000169 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004267 | 30/08/2017 | 605.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2004285 | 30/08/2017 | 293.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TL 75 NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004269 | 30/08/2017 | 22363.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004287 | 30/08/2017 | 250.00 | 00010621160466 | AFRÂNIO DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA TRAVESSA SOLON DE LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004289 | 30/08/2017 | 940.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMS-2679, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004253 | 30/08/2017 | 3911.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004255 | 30/08/2017 | 609.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004260 | 30/08/2017 | 790.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FREEZER, DESTINADOS A BARRACA COM COMIDAS TÍPICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE A EXPOART/2017, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004263 | 30/08/2017 | 360.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2004294 | 31/08/2017 | 800.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS SEMI-INTERNAS, DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2004295 | 31/08/2017 | 242.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004301 | 31/08/2017 | 2574.89 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004302 | 31/08/2017 | 1007.42 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004303 | 31/08/2017 | 165.80 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004305 | 31/08/2017 | 450.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004307 | 31/08/2017 | 342.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004309 | 31/08/2017 | 200.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004310 | 31/08/2017 | 430.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE TENDA E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004320 | 31/08/2017 | 250.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE/SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004322 | 31/08/2017 | 570.00 | 00003300605466 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS E FORRAS, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE 02 BATEDORES EM PAREDE DE GESSO DA DIVISÓRIA DA SALA DE REUNIÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004291 | 31/08/2017 | 402.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA A PINTURA DO MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004297 | 31/08/2017 | 1365.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (1ª ETAPA), LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2004304 | 31/08/2017 | 550.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004316 | 31/08/2017 | 210.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA OEV-6940, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004290 | 31/08/2017 | 170.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TÁXI DE PLACA OEV-6940, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NAS LOCALIDADES DE TANQUES E SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004292 | 31/08/2017 | 300.00 | 00000976686481 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2004306 | 31/08/2017 | 330.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM SERVIÇO NA ZONA RURAL, JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004308 | 31/08/2017 | 230.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 20 MESAS, 80 CADEIRAS E 01 TENDA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004321 | 31/08/2017 | 300.00 | 00006988134484 | LEANDRO TEIXEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, DURANTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10, 17 E 24/08/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004299 | 31/08/2017 | 1.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004300 | 31/08/2017 | 80.00 | 00006559430480 | MANOEL GONÇALVES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NO IPMP, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA CONDUZIDA PELO GERENTE EXECUTIVO DA GERÊNCIA NACIONAL DE INVESTIDORES CORPORATIVOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REALIZADA NO DIA 31/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004313 | 31/08/2017 | 408.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004314 | 31/08/2017 | 143.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004315 | 31/08/2017 | 126.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004318 | 31/08/2017 | 770.00 | 27552748000153 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-4950, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA, CAIÇARA E NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004293 | 31/08/2017 | 55.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004296 | 31/08/2017 | 100.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REALIZADAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004326 | 31/08/2017 | 1330.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004327 | 31/08/2017 | 1121.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 31/08/2017 | 1484.23 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004329 | 31/08/2017 | 1340.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 31/08/2017 | 1421.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004331 | 31/08/2017 | 7025.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004332 | 31/08/2017 | 7415.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004333 | 31/08/2017 | 1233.26 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004334 | 31/08/2017 | 1233.26 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004335 | 31/08/2017 | 1200.30 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004336 | 31/08/2017 | 1200.30 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004337 | 31/08/2017 | 2764.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004338 | 31/08/2017 | 2764.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004339 | 31/08/2017 | 2541.41 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004340 | 31/08/2017 | 2496.84 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004341 | 31/08/2017 | 7025.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2004298 | 31/08/2017 | 308.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2004311 | 31/08/2017 | 2435.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2004312 | 31/08/2017 | 2861.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2004317 | 31/08/2017 | 6295.34 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004319 | 31/08/2017 | 180.00 | 27552748000153 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-4950, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004323 | 31/08/2017 | 1492.19 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004324 | 31/08/2017 | 1421.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004346 | 01/09/2017 | 1081.67 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2004352 | 01/09/2017 | 592.80 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2004353 | 01/09/2017 | 455.20 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2004354 | 01/09/2017 | 784.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 2004355 | 01/09/2017 | 3187.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004356 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004357 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004344 | 01/09/2017 | 770.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE ACESSÓRIOS EM COURO USADOS PELOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE AS ATIVIDADES CILTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004345 | 01/09/2017 | 250.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA VIª EXPOART/2017 (FEIRA DE ARTESANATO), REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004348 | 01/09/2017 | 90.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004349 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004350 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004351 | 01/09/2017 | 13.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM E MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004342 | 01/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA RRT REFERENTE AO PROJETO DA ACADEMIA DE SAÚDE, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO TERRENO AO LADO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004343 | 01/09/2017 | 2440.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004347 | 01/09/2017 | 5435.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (1ª ETAPA), LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004360 | 04/09/2017 | 900.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004365 | 04/09/2017 | 650.00 | 27243993000189 | HELDER DA FONSECA ROCHA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA QFI-4240, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE DOMINGO À DOMINGO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004368 | 04/09/2017 | 1500.00 | 13523802000128 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2004369 | 04/09/2017 | 4000.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NPW-7968, PARA O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004403 | 04/09/2017 | 5058.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS GALERIAS, LOCALIZADAS NA TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1, 2, E 3, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004364 | 04/09/2017 | 650.00 | 27757444000122 | PEDRO SÉRGIO TARGINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFD-6750, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004377 | 04/09/2017 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004378 | 04/09/2017 | 2300.00 | 26908975000106 | JOSE CLIZENALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KIA BESTA PLACA MBG-3116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004379 | 04/09/2017 | 1700.00 | 26924511000193 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2004384 | 04/09/2017 | 130.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004389 | 04/09/2017 | 500.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO NA TRAVESSA CELSO CIRNE NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 30/06/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004358 | 04/09/2017 | 81.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004367 | 04/09/2017 | 650.00 | 27379933000198 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFF-9365, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004380 | 04/09/2017 | 900.00 | 00006231524442 | SERGIO ZOZIMO CHAVES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004381 | 04/09/2017 | 600.00 | 00056995784472 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2004383 | 04/09/2017 | 220.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2004386 | 04/09/2017 | 140.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004366 | 04/09/2017 | 650.00 | 27477541000161 | FLÁVIO JOSÉ CAMELO ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONMTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2004382 | 04/09/2017 | 242.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PESADAS, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004401 | 04/09/2017 | 561.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE EXTRATO DE ADITIVO DOS CONTRATOS DE Nºs 011 E 013/2017 E HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004362 | 04/09/2017 | 500.00 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004359 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2004361 | 04/09/2017 | 1368.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2004363 | 04/09/2017 | 670.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004370 | 04/09/2017 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFT DA BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004371 | 04/09/2017 | 6000.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MXP-8836, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004372 | 04/09/2017 | 650.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA HONDA GC 150 FAN DE PLACA OFE-6943, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004373 | 04/09/2017 | 650.00 | 27238268000112 | JOSÉ ISIDÓRIO DE CASTRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004374 | 04/09/2017 | 2000.00 | 07850187000161 | LUCIANO LUCENA LIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4976, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004375 | 04/09/2017 | 3000.00 | 26786837000100 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA COMFORT DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2004376 | 04/09/2017 | 7685.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004385 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME CLÍNICO (CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO REPOUSO E ESFORÇO FARMACOLÓGICO), REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004387 | 04/09/2017 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME CLÍNICO (SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO CITOPATALÓGICO), REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA MARIA VIEIRA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004388 | 04/09/2017 | 530.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAM,ENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004390 | 04/09/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ELETONEUROMIOGRAFIA), NA PACIENTE ROSINEIDE LOPES DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004391 | 04/09/2017 | 3060.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO)EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS EM ATENDIMENTO A MULHERES NA FAIXA ETÁRIA DE 50 A 69 ANOS DE IDADE, COM OBJETIVO DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2004404 | 05/09/2017 | 897.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2004405 | 05/09/2017 | 321.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2004407 | 05/09/2017 | 568.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2004408 | 05/09/2017 | 2435.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004422 | 05/09/2017 | 2240.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004393 | 05/09/2017 | 650.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004394 | 05/09/2017 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004402 | 05/09/2017 | 632.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PARES DE BOTAS, DESTINADAS A COMISSÃO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JUNIOR, COMPOSTA PELOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004409 | 05/09/2017 | 96.52 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004410 | 05/09/2017 | 76.57 | 00011167400798 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004411 | 05/09/2017 | 162.54 | 00005199014447 | MARINALVA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004412 | 05/09/2017 | 400.00 | 00005758403407 | EDLEUZA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FUNERAL PARA SEU PAI, GERALDO SERAFIM DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004413 | 05/09/2017 | 300.00 | 00006126220455 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004414 | 05/09/2017 | 200.00 | 00003374897428 | JESUINA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004415 | 05/09/2017 | 200.00 | 00082629684415 | MARIA DO LIVRAMENTO SALUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004416 | 05/09/2017 | 100.00 | 00001742718400 | CAMILA DOS SANTOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004417 | 05/09/2017 | 300.00 | 00009982349406 | MARIA DE FATIMA CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A EMISSÃO DE DOCUMENTO DE REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004418 | 05/09/2017 | 300.00 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004419 | 05/09/2017 | 300.00 | 00011325198455 | RUBENS DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004420 | 05/09/2017 | 300.00 | 00002177623790 | LUIS PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004421 | 05/09/2017 | 300.00 | 00009370192409 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004423 | 05/09/2017 | 300.00 | 00096577703434 | ZULEIDE DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004424 | 05/09/2017 | 300.00 | 00008645146460 | FRANCIELE MIGUEL DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004425 | 05/09/2017 | 300.00 | 00003374765432 | ELIANE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004426 | 05/09/2017 | 100.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004427 | 05/09/2017 | 100.00 | 00075921197491 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004428 | 05/09/2017 | 100.00 | 00001676019464 | ISIDRO PAULINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004429 | 05/09/2017 | 100.00 | 00003375622457 | SILVANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004430 | 05/09/2017 | 100.00 | 00048663905491 | VERONICE CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2004431 | 05/09/2017 | 9462.75 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004395 | 05/09/2017 | 338.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AGRICULTORES NA COMUNIDADE DO SÍTIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2004392 | 05/09/2017 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004398 | 05/09/2017 | 1000.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004399 | 05/09/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004400 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004397 | 05/09/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004396 | 05/09/2017 | 632.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PARES DE BOTAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES CAVALCANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004406 | 05/09/2017 | 542.42 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004441 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00008781677499 | DIEGO ROMUALDO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO MOBILIÁRIO URBANO EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA UM ABRIGO DE PEDESTRES NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS A SEREM INSTALADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004442 | 06/09/2017 | 7900.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004454 | 06/09/2017 | 2148.00 | 00007754447401 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00212017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004448 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004449 | 06/09/2017 | 529.00 | 23783770000153 | MARIANO E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS, QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004451 | 06/09/2017 | 150.00 | 00008444904406 | JEANE DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS UNIFORMES ESPORTIVOS, UTILIZADOS POR ALUNOS DO PROJETO "ESPORTE NA ESCOLA" DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004435 | 06/09/2017 | 600.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTES AS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE MANCHETEPB.COM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 06/09/2017 | 800.00 | 27210252000100 | RANIERI JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE BANNER INFORMATIVOS PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004445 | 06/09/2017 | 950.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS DE AÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004432 | 06/09/2017 | 700.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GRADES DE ISOLAMENTO, MEDINDO 2 METROS DE LARGURA POR 1X10 METROS DE ALTURA, DESTINADAS AO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/09/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004433 | 06/09/2017 | 1629.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DESTIANDOS A URBANIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2004443 | 06/09/2017 | 742.45 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004444 | 06/09/2017 | 53.23 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004446 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004447 | 06/09/2017 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004450 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SONORIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2018-2021, REALIZADAS DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004452 | 06/09/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2004436 | 06/09/2017 | 100.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2004437 | 06/09/2017 | 780.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2004439 | 06/09/2017 | 320.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2004440 | 06/09/2017 | 970.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004453 | 06/09/2017 | 70.00 | 00082629498468 | JUCELINO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004457 | 06/09/2017 | 350.00 | 00007812936422 | MARCELA MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2004434 | 06/09/2017 | 2861.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004458 | 08/09/2017 | 447.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO, MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS MENORES DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA E LADHYENNE CAMPELO SOARES QUE POSSUEM PARALISIA CEREBRAL E PROBLEMAS MENTAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 08/09/2017 | 300.00 | 00007720540450 | MARIA BETANIA DA SILVA SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004465 | 08/09/2017 | 200.00 | 00009177879430 | ANA PAULA DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004455 | 08/09/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004456 | 08/09/2017 | 996.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004466 | 08/09/2017 | 3046.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004467 | 08/09/2017 | 4.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004471 | 08/09/2017 | 900.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004473 | 08/09/2017 | 400.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004474 | 08/09/2017 | 625.00 | 00087328119420 | LECIOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA PARA O PALANQUE, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004475 | 08/09/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004476 | 08/09/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004460 | 08/09/2017 | 500.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 03/09/2017, NO STÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004461 | 08/09/2017 | 300.00 | 00072750553415 | ELADIO SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 03/09/2017, NO STÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004462 | 08/09/2017 | 200.00 | 00011738565440 | HYAGO BRUNO FLORENTINO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE 3ª COLOCADA NO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 03/09/2017, NO STÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004463 | 08/09/2017 | 320.00 | 00005208618419 | ITAMASIO SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 03/09/2017, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004468 | 08/09/2017 | 300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004470 | 08/09/2017 | 1395.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004472 | 08/09/2017 | 280.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004464 | 08/09/2017 | 4810.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004469 | 08/09/2017 | 900.00 | 28009533000153 | LEIDIANA DE LIMA FELIX - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/08 À 11/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004478 | 11/09/2017 | 5265.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004490 | 11/09/2017 | 40.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 11/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004502 | 11/09/2017 | 777.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNB-5812, LOCADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004503 | 11/09/2017 | 92.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROZ DE PLACA QFI-4240, LOCADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004479 | 11/09/2017 | 1320.00 | 10805893000287 | LEON HEIMER S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004482 | 11/09/2017 | 96.72 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIÕES, DESTINADOS AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2017 EM ALUSÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004483 | 11/09/2017 | 1335.28 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E VICE VERSA, DESTINADA AO ATLETA RICARDO ANTONIO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO ADULTO E MASTER/2017, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004506 | 11/09/2017 | 296.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004507 | 11/09/2017 | 1480.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004512 | 11/09/2017 | 562.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004513 | 11/09/2017 | 680.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004514 | 11/09/2017 | 2067.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004515 | 11/09/2017 | 63.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004516 | 11/09/2017 | 1462.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004517 | 11/09/2017 | 1017.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004518 | 11/09/2017 | 1701.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004519 | 11/09/2017 | 1081.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004489 | 11/09/2017 | 160.00 | 00069188777472 | JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004477 | 11/09/2017 | 870.00 | 00007754447401 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004484 | 11/09/2017 | 19342.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004486 | 11/09/2017 | 660.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004487 | 11/09/2017 | 5793.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004494 | 11/09/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004498 | 11/09/2017 | 795.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004499 | 11/09/2017 | 1017.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004500 | 11/09/2017 | 763.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004501 | 11/09/2017 | 954.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004504 | 11/09/2017 | 1240.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004505 | 11/09/2017 | 1720.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2004491 | 11/09/2017 | 1819.62 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2004492 | 11/09/2017 | 339.15 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2004493 | 11/09/2017 | 1338.33 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROBRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004495 | 11/09/2017 | 75.36 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004497 | 11/09/2017 | 462.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 2004480 | 11/09/2017 | 3080.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004481 | 11/09/2017 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA), NA PACIENTE MARIA CRISTIANE DE FREITAS, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECERSAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004485 | 11/09/2017 | 2500.00 | 00008083634174 | YELANIS SUAREZ RODRIGUEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004488 | 11/09/2017 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, NA PACIENTE SARA SALUSTIANO DE SENA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004496 | 11/09/2017 | 1500.00 | 03890686000121 | ADC - AESTHETIC DAY CLINIC LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NA PACIENTE MARCIELE DA SILVA FELIX, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004508 | 11/09/2017 | 2220.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004509 | 11/09/2017 | 4684.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004510 | 11/09/2017 | 4118.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4679, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004511 | 11/09/2017 | 37.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2004522 | 12/09/2017 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004542 | 12/09/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 01/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004543 | 12/09/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 02/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004544 | 12/09/2017 | 15.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004545 | 12/09/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 03/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004546 | 12/09/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 04/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004547 | 12/09/2017 | 16.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004548 | 12/09/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 07/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004549 | 12/09/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 10/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004550 | 12/09/2017 | 182.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004551 | 12/09/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 11/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004552 | 12/09/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 14/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004553 | 12/09/2017 | 76.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004554 | 12/09/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 15/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004555 | 12/09/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 16/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004556 | 12/09/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 17/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004557 | 12/09/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 18/08/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004535 | 12/09/2017 | 290.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TL75 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004523 | 12/09/2017 | 90.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004524 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004525 | 12/09/2017 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004558 | 12/09/2017 | 80.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE/PB, NO DIA 13/09/2017, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004520 | 12/09/2017 | 300.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004521 | 12/09/2017 | 60.00 | 04883318000119 | SOLANGE C. SANTIAGO PORPINO LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004526 | 12/09/2017 | 1060.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004527 | 12/09/2017 | 1369.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI-INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004528 | 12/09/2017 | 946.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004529 | 12/09/2017 | 665.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004530 | 12/09/2017 | 1262.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004531 | 12/09/2017 | 515.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004532 | 12/09/2017 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004533 | 12/09/2017 | 1600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004534 | 12/09/2017 | 15.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004536 | 12/09/2017 | 15.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004538 | 12/09/2017 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004540 | 12/09/2017 | 16.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004541 | 12/09/2017 | 46.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004537 | 12/09/2017 | 15.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS MNB-5812/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2004539 | 12/09/2017 | 15.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOMOTO BROZ DE PLACAS QFI-4240/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004560 | 13/09/2017 | 81.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004565 | 13/09/2017 | 654.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PONTE DA SAÍDA PARA A CIDADE DE BELÉM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004566 | 13/09/2017 | 944.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PONTE DA SAÍDA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004567 | 13/09/2017 | 1168.66 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004571 | 13/09/2017 | 860.28 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004572 | 13/09/2017 | 1130.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004561 | 13/09/2017 | 1300.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KMG-0984, CONDUZINDO ALUNOS DA TURMA DE EXTENSÃO EM ENSINO SUPERIOR EM PEDAGOGIA DO INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MÚLTIPLO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PEDAGÓGICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REALIZADA NO DIA 27/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004568 | 13/09/2017 | 40.00 | 00002848632461 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DE PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E LEITURA DE RESULTADOS DE 1ª AVALIAÇÃO SOMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004569 | 13/09/2017 | 40.00 | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DE PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E LEITURA DE RESULTADOS DE 1ª AVALIAÇÃO SOMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004570 | 13/09/2017 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DE PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E LEITURA DE RESULTADOS DE 1ª AVALIAÇÃOSOMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004573 | 13/09/2017 | 2377.18 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004574 | 13/09/2017 | 50.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004583 | 13/09/2017 | 4290.00 | 13698919000142 | MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) CONJUNTOS DE CALÇA, CAMISA E BONIA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES DE ALBUQUERQUE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004562 | 13/09/2017 | 65.00 | 00005163152424 | WILTON DA SILVA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINHETAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004563 | 13/09/2017 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 07/09/2017, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 13/09/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004576 | 13/09/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004577 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004578 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004579 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004580 | 13/09/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004559 | 13/09/2017 | 400.00 | 00012373745453 | FERNANDA MACEDO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONFERENCISTA, DURANTEA PALESTRA APRESENTADA AOS PARTICIPANTES DA Iª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ABORDANDO O TEMA: "VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DIREITOS, CONQUISTAS E DEFESA DE UM SUS PÚBLICO DE QUALIDADE", REALIZADO NO DIA 22/08/2017, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 13/09/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2004582 | 13/09/2017 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004564 | 13/09/2017 | 2480.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) BOX E 12 (DOZE) CONJUNTOS DE MESA, DESTINADAS A VI EXPOART/2017 (FEIRA DE ARTESANATO), REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 À 24/06/2017, COM OS ARTESÃOS E PROFISSIONAIS DE TRABALHOS MANUAIS, BNEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004599 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-5409, CONDUZINDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JUNIOR, FORMADA PELOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE CURRAL DE CIMA, SERRA DA RAIZ E GUARABIRA, NO DIA 07/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004607 | 14/09/2017 | 4810.00 | 15752774000146 | RMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) CONJUNTOS DE CALÇA, CAMISA E BONIA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", FORMADA PELOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004592 | 14/09/2017 | 25.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2004595 | 14/09/2017 | 2078.45 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004596 | 14/09/2017 | 500.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEOROCIRURGIA DA PARAÍBA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXERESE DE LESÃO DE LÓBULO DE ORELHA, NA PACIENTE MARCIELE DA SILVA FELIX, REDIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORM SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004597 | 14/09/2017 | 700.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-5409, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004604 | 14/09/2017 | 47.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004608 | 14/09/2017 | 640.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA COT-6323, CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO TANQUES, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004618 | 14/09/2017 | 2745.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM)EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL EM ATENDIMENTO A MULHERES NA FAIXA ETÁRIA DE 50 A 69 ANOS DE IDADE, COM OBJETIVO DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004619 | 14/09/2017 | 81.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, DURANTE O EVENTO "CARAVANA DO CORAÇÃO", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004620 | 14/09/2017 | 2409.70 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO COM 4 BOCAS, 01 (UM) FORNO MICROONDAS, 01 (UM) REFRIGERADOR, 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, 02 (DUAS) MESAS QUADRADA BRANCA E 08 (OITO) CADEIRAS BISTRO BRANCA, DESTINADASPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004584 | 14/09/2017 | 600.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004587 | 14/09/2017 | 64.83 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004588 | 14/09/2017 | 440.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2004594 | 14/09/2017 | 632.29 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004609 | 14/09/2017 | 54.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NAS CONTAS TRIBUTOS E SNA, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004610 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004591 | 14/09/2017 | 270.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004602 | 14/09/2017 | 450.00 | 28592585000103 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004593 | 14/09/2017 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580 E ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004598 | 14/09/2017 | 300.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-5409, CONDUZINDO ATLETAS AMADORES DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, PARA PARTICIPAR DE PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE PILÕEZINHOS, NO DIA 07/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004600 | 14/09/2017 | 350.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARA-BRISA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2004601 | 14/09/2017 | 590.70 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004605 | 14/09/2017 | 148.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÂO" E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004606 | 14/09/2017 | 300.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-5409, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, PARA O MEMORIAL FREI DAMIÃO, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004585 | 14/09/2017 | 199.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA EM ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004586 | 14/09/2017 | 494.16 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO TREVO QUE DÁ ACESSO AS CIDADES DE BELÉM E SERTÃOZINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004589 | 14/09/2017 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004590 | 14/09/2017 | 348.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATORES TL 75 E VALMET 68, CARROS DE MÃO DOS GARÍS E CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, VINCULADOS A SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004603 | 14/09/2017 | 600.00 | 28592585000103 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004611 | 15/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004612 | 15/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004615 | 15/09/2017 | 11250.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004616 | 15/09/2017 | 2040.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004617 | 15/09/2017 | 690.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMS-2679, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2004613 | 15/09/2017 | 52.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2004621 | 15/09/2017 | 676.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATYIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004624 | 15/09/2017 | 100.00 | 27221499000113 | DANILO ALVES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE RESPONSABILIDADE DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004627 | 15/09/2017 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004629 | 15/09/2017 | 491.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAJU 500ML), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004630 | 15/09/2017 | 158.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAJU 500ML), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004631 | 15/09/2017 | 419.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004632 | 15/09/2017 | 236.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004633 | 15/09/2017 | 366.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004634 | 15/09/2017 | 1775.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004635 | 15/09/2017 | 113.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004637 | 15/09/2017 | 720.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004638 | 15/09/2017 | 689.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004639 | 15/09/2017 | 854.37 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004640 | 15/09/2017 | 321.48 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004641 | 15/09/2017 | 177.12 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004642 | 15/09/2017 | 442.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004614 | 15/09/2017 | 1150.00 | 28592585000103 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DO PALANQUE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004625 | 15/09/2017 | 120.00 | 27221499000113 | DANILO ALVES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAGEM DO PALANQUE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004647 | 15/09/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2004623 | 15/09/2017 | 52.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE DESTE MUNICÍPIO, RELATYIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004626 | 15/09/2017 | 700.00 | 27221499000113 | DANILO ALVES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADESIVAGEM DE 04 (QUATRO) PLACAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE (PSF´s I, II, III E IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004628 | 15/09/2017 | 60.00 | 23783770000153 | MARIANO E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE PARITICIPARAM DA MOBILIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004636 | 15/09/2017 | 88.50 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA "D" DA MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2004643 | 15/09/2017 | 208.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2004622 | 15/09/2017 | 104.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2004644 | 15/09/2017 | 104.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2004645 | 15/09/2017 | 52.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2004646 | 15/09/2017 | 52.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004652 | 18/09/2017 | 1800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 300W, DESTINADO PARA ATENDIMENTO DA LOGÍSTICA DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004649 | 18/09/2017 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA), NA PACIENTE JANDERLANE DA SILVA PEREIRA DE ARAÚJO, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECERSAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004650 | 18/09/2017 | 99.80 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004653 | 18/09/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004651 | 18/09/2017 | 40.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADECERTA), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004648 | 18/09/2017 | 1000.00 | 00004455282491 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DO BLOCO DE APOIO DA ACADEMIA DE SAÚDE A SER CONSTRUÍDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004656 | 19/09/2017 | 330.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA PARA EMISSÃO DA DISPENSA DA LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA, PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS DE ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES, PROJETADA I, II E III, LOCALIZADAS NA SEDEDO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004657 | 19/09/2017 | 330.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA PARA EMISSÃO DA DISPENSA DA LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA, PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS CRISTO REDENTOR, TRAVESSA TEÓDULO ALVES DE PAIVA, BENEDITO MARTINS DE SOUSA,MANOEL ALVES FERREIRA E SOLON DE LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004658 | 19/09/2017 | 199.60 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS GARÍS, VINCULADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004659 | 19/09/2017 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004660 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004661 | 19/09/2017 | 50.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MIÍDIAS CD-R, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004655 | 19/09/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDRAL, NO DIA 19/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004654 | 19/09/2017 | 199.60 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004680 | 20/09/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004681 | 20/09/2017 | 4646.88 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004682 | 20/09/2017 | 6440.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004683 | 20/09/2017 | 598.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004684 | 20/09/2017 | 1176.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004692 | 20/09/2017 | 374.85 | 06198619006846 | DROGATIM DROGARIAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PACIENTE JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004675 | 20/09/2017 | 2373.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004665 | 20/09/2017 | 1171.25 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIÁRIO FORENSE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJPB, TRE, JUSTIÇA FEDERAL TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF 5ª REGIÃO, DOU E TCU, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004662 | 20/09/2017 | 708.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004663 | 20/09/2017 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2004664 | 20/09/2017 | 820.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 2004676 | 20/09/2017 | 2600.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE REPASSES ESTADUAS E FEDERAIS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NOS DIVERSOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, FNS, SISMOB, SIGA, IGPC E SGI/PACTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004677 | 20/09/2017 | 188.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004678 | 20/09/2017 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004688 | 20/09/2017 | 306.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004689 | 20/09/2017 | 24651.11 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004690 | 20/09/2017 | 1711.28 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2004691 | 20/09/2017 | 19269.94 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1, 2, 3 E TECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004666 | 20/09/2017 | 600.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004667 | 20/09/2017 | 3627.04 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004668 | 20/09/2017 | 263.47 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004669 | 20/09/2017 | 600.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004670 | 20/09/2017 | 691.08 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004671 | 20/09/2017 | 566.59 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004672 | 20/09/2017 | 489.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004673 | 20/09/2017 | 735.83 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004674 | 20/09/2017 | 586.62 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004679 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004685 | 20/09/2017 | 7012.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004686 | 20/09/2017 | 842.88 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004687 | 20/09/2017 | 8042.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004693 | 20/09/2017 | 964.55 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004704 | 21/09/2017 | 160.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PARAÍBAA OFICINA DE USO DE PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E LEITURA DE RESULTADOS DE 1ª AVALIAÇÃO SOMA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004706 | 21/09/2017 | 80.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004708 | 21/09/2017 | 80.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 0 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004721 | 21/09/2017 | 79.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004698 | 21/09/2017 | 680.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004700 | 21/09/2017 | 600.00 | 00060080310400 | JOSÉ DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA BXH-6555, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004726 | 21/09/2017 | 256.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004727 | 21/09/2017 | 713.99 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA PADRE RICARDO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004729 | 21/09/2017 | 1800.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO E CAIXA DE MARCHAS DO TRATOR VALMET 68, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004724 | 21/09/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004725 | 21/09/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004722 | 21/09/2017 | 5.13 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004723 | 21/09/2017 | 350.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004695 | 21/09/2017 | 300.00 | 00006543169451 | MARIA DO ROSARIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004696 | 21/09/2017 | 300.00 | 00005363877457 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004697 | 21/09/2017 | 300.00 | 00003374647405 | ANTONIO PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004699 | 21/09/2017 | 150.00 | 00007560804446 | MARIA RAIMUNDA DE ABREU ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004701 | 21/09/2017 | 146.73 | 00073858854468 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004702 | 21/09/2017 | 200.00 | 00009373016474 | MARINILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004703 | 21/09/2017 | 150.00 | 00001742665454 | SARANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004705 | 21/09/2017 | 150.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004707 | 21/09/2017 | 100.00 | 00006936145442 | CILENE INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004709 | 21/09/2017 | 150.00 | 00006653697436 | JOSINEIDE DOS SANTOS HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004710 | 21/09/2017 | 200.00 | 00012342354479 | MICHELE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004711 | 21/09/2017 | 280.00 | 00002507519410 | MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004712 | 21/09/2017 | 55.00 | 00070047971479 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004713 | 21/09/2017 | 71.50 | 00070252816463 | ANA CARLA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004714 | 21/09/2017 | 150.00 | 00010266965423 | LUCIKELLY LAYANA XAVIER CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004715 | 21/09/2017 | 300.00 | 00003375353456 | MARIA GORETE ANDRADE VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004716 | 21/09/2017 | 123.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004717 | 21/09/2017 | 160.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004718 | 21/09/2017 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004719 | 21/09/2017 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004720 | 21/09/2017 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004694 | 21/09/2017 | 560.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA COT-6323, CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO TANQUES, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004728 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2004734 | 22/09/2017 | 206.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004737 | 22/09/2017 | 608.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004738 | 22/09/2017 | 1000.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE, COM O RESPECTIVO ENVIO AO CMS E CÂMARA MUNICIPAL COM APRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO RAG, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO PLANO ANUAL DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS CELEBRADOS COM ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004739 | 22/09/2017 | 1000.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE, COM O RESPECTIVO ENVIO AO CMS E CÂMARA MUNICIPAL COM APRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO RAG, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO PLANO ANUAL DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS CELEBRADOS COM ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004752 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004730 | 22/09/2017 | 350.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA JORNALÍSTICA E DIVULGAÇÃO NO "BLOG CLASSE A DA NOTÍCIA", DURANTE A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 29/07/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004743 | 22/09/2017 | 255.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004753 | 22/09/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004754 | 22/09/2017 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004741 | 22/09/2017 | 215.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004733 | 22/09/2017 | 500.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004735 | 22/09/2017 | 960.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004736 | 22/09/2017 | 640.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004742 | 22/09/2017 | 90.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004731 | 22/09/2017 | 500.00 | 00009572645420 | JACKELINE DE SOUZA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "OS GUARDIÕES DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, REALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004732 | 22/09/2017 | 500.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004740 | 22/09/2017 | 2250.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, NO TRANSPORTE DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE ATERRO E PISSARRO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004744 | 22/09/2017 | 450.00 | 00009700694720 | JOSENALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PACOVAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004745 | 22/09/2017 | 550.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PACOVAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004746 | 22/09/2017 | 550.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PACOVAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004747 | 22/09/2017 | 750.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO, NO TRECHO PAVIMENTADO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004748 | 22/09/2017 | 750.00 | 00007136931428 | JOELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO, NO TRECHO PAVIMENTADO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004749 | 22/09/2017 | 750.00 | 00008328961440 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO, NO TRECHO PAVIMENTADO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004750 | 22/09/2017 | 750.00 | 00007995239416 | ALBERLAM HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO, NO TRECHO PAVIMENTADO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004751 | 22/09/2017 | 550.00 | 00070020002416 | EVERALDO CASSIANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PACOVAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004768 | 25/09/2017 | 955.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES CAVALCANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004755 | 25/09/2017 | 825.00 | 00051866218891 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004756 | 25/09/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 2004757 | 25/09/2017 | 4440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004764 | 25/09/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004765 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004766 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004767 | 25/09/2017 | 990.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JUNIOR, FORMADA PELOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2004758 | 25/09/2017 | 2200.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2004759 | 25/09/2017 | 4834.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2004760 | 25/09/2017 | 629.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004761 | 25/09/2017 | 388.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENMHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA ( AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004762 | 25/09/2017 | 1132.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENMHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA ( AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004763 | 25/09/2017 | 3267.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENMHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2004773 | 26/09/2017 | 980.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004774 | 26/09/2017 | 1080.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004777 | 26/09/2017 | 1080.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004779 | 26/09/2017 | 360.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA NQB-4142, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004782 | 26/09/2017 | 560.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPT-1965/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E SOLÂNEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2004785 | 26/09/2017 | 880.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004788 | 26/09/2017 | 1020.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004799 | 26/09/2017 | 720.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPX-8520/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004800 | 26/09/2017 | 890.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2004803 | 26/09/2017 | 5156.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2004804 | 26/09/2017 | 2172.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004805 | 26/09/2017 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (INFILTRAÇÃO INTRALESIONAL DE CORTICOIDE), NO PACIENTE RAIMUNDO VICTOR FELIX DE SOUSA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICAE PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004796 | 26/09/2017 | 80.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACAS NPX-8520/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004806 | 26/09/2017 | 560.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AS CRIANÇAS USUÁRIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004807 | 26/09/2017 | 560.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AS CRIANÇAS USUÁRIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004771 | 26/09/2017 | 80.00 | 00006559430480 | MANOEL GONÇALVES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NO IPMP, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIRCUITO BB DE RPPS, REALIZADA NO DIA 26/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2004772 | 26/09/2017 | 440.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004778 | 26/09/2017 | 875.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SAPÉ E JOÃO PESSOA, LOCALIDADE DE TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004781 | 26/09/2017 | 640.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADES DEGUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2004802 | 26/09/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004808 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004809 | 26/09/2017 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004769 | 26/09/2017 | 402.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA A PINTURA DO MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004770 | 26/09/2017 | 402.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA A PINTURA DA VIA DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004786 | 26/09/2017 | 3060.61 | 22142995000168 | ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA E DE TELHAS CERÂMICAS DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO DO DEPÓSITO DA PREFEITURA, SITUADA NA TRAVESSA FÉLIX CANTALICE, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004775 | 26/09/2017 | 100.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA COORDENADORIA DE ESPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004776 | 26/09/2017 | 360.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE JOÃOPESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004780 | 26/09/2017 | 180.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004783 | 26/09/2017 | 220.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPT-1965/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2004784 | 26/09/2017 | 220.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO SERVIDORES DA COORDENADORIA DE ESPORTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004789 | 26/09/2017 | 1080.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 15/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004790 | 26/09/2017 | 510.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 15/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004791 | 26/09/2017 | 352.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 15/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004792 | 26/09/2017 | 1080.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 15/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004793 | 26/09/2017 | 728.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 15/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004794 | 26/09/2017 | 504.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 15/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004797 | 26/09/2017 | 180.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACAS NPX-8520/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA DE ESPORTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2004798 | 26/09/2017 | 924.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 15/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004801 | 26/09/2017 | 180.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004787 | 26/09/2017 | 40.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2004795 | 26/09/2017 | 80.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACAS NPX-8520/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004925 | 27/09/2017 | 5200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004883 | 27/09/2017 | 2394.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 57 METROS DE LONA, DESTINADO A COBERTURA DO PAVILHÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2004836 | 27/09/2017 | 12.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004839 | 27/09/2017 | 578.40 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004840 | 27/09/2017 | 1951.88 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004841 | 27/09/2017 | 167.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004843 | 27/09/2017 | 319.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004844 | 27/09/2017 | 149.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004847 | 27/09/2017 | 214.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004873 | 27/09/2017 | 186.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004879 | 27/09/2017 | 100.00 | 00070047945478 | JOELITON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA, NA CIDADE DE CAIÇARA-PB, NO DIA 29/09/2017, CONFORME OFÍCIO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004880 | 27/09/2017 | 100.00 | 00005173509473 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA, NA CIDADE DE CAIÇARA-PB, NO DIA 29/09/2017, CONFORME OFÍCIO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004881 | 27/09/2017 | 100.00 | 00013742972405 | ALMIR LÚCIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA, NA CIDADE DE CAIÇARA-PB, NO DIA 29/09/2017, CONFORME OFÍCIO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004882 | 27/09/2017 | 100.00 | 00070047939400 | ADILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA, NA CIDADE DE CAIÇARA-PB, NO DIA 29/09/2017, CONFORME OFÍCIO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004884 | 27/09/2017 | 100.00 | 00010462185494 | JOÃO CARLOS DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA, NA CIDADE DE CAIÇARA-PB, NO DIA 29/09/2017, CONFORME OFÍCIO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004885 | 27/09/2017 | 100.00 | 00010523252463 | LUIS ANTONIO MENDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA, NA CIDADE DE CAIÇARA-PB, NO DIA 29/09/2017, CONFORME OFÍCIO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004886 | 27/09/2017 | 100.00 | 00070620277408 | ELENILZA CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA, NA CIDADE DE CAIÇARA-PB, NO DIA 29/09/2017, CONFORME OFÍCIO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004888 | 27/09/2017 | 100.00 | 00009223758440 | MARIA ROBENILCE BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA, NA CIDADE DE CAIÇARA-PB, NO DIA 29/09/2017, CONFORME OFÍCIO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004895 | 27/09/2017 | 67383.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004896 | 27/09/2017 | 2493.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004897 | 27/09/2017 | 159562.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004898 | 27/09/2017 | 33394.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004899 | 27/09/2017 | 10833.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004900 | 27/09/2017 | 23085.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004901 | 27/09/2017 | 8811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004902 | 27/09/2017 | 937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004903 | 27/09/2017 | 1293.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004904 | 27/09/2017 | 13734.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004905 | 27/09/2017 | 4637.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004920 | 27/09/2017 | 14838.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004922 | 27/09/2017 | 56511.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004923 | 27/09/2017 | 5438.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 2004924 | 27/09/2017 | 2700.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004813 | 27/09/2017 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004817 | 27/09/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004823 | 27/09/2017 | 8.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004824 | 27/09/2017 | 8.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004842 | 27/09/2017 | 506.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS), LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004908 | 27/09/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004909 | 27/09/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004910 | 27/09/2017 | 24500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004911 | 27/09/2017 | 22497.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004912 | 27/09/2017 | 2633.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2004913 | 27/09/2017 | 5856.40 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004914 | 27/09/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004915 | 27/09/2017 | 2811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004921 | 27/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004929 | 27/09/2017 | 8600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004826 | 27/09/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA, NO DIA 27/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004906 | 27/09/2017 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004907 | 27/09/2017 | 7737.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004825 | 27/09/2017 | 1485.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004827 | 27/09/2017 | 950.00 | 00070862535450 | JOSIMAR FERREIRA DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/08 À 13/09/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004828 | 27/09/2017 | 173.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DA EQUIPE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004830 | 27/09/2017 | 72.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE, OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2004832 | 27/09/2017 | 27.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004926 | 27/09/2017 | 7168.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004927 | 27/09/2017 | 5846.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004928 | 27/09/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004930 | 27/09/2017 | 900.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 (NOVE) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR, NO ROÇO DO MATO NOS SÍTIOS VÁRZEA COMPRIDA E BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ADQUIRIR TRATOR,PATRULHA MEC E EQUIP P/SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004931 | 27/09/2017 | 7700.00 | 00011718813473 | ELIAS VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) BARRACAS, MEDINDO 1,00 X 2,00M, COM BANCADA DE METAL E COBERTURA COM LONA, DESTINADAS PARA O USO DOS FEIRANTES CADASTRADOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004810 | 27/09/2017 | 300.00 | 00007260335459 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004811 | 27/09/2017 | 300.00 | 00007524898444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004812 | 27/09/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004814 | 27/09/2017 | 56.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004815 | 27/09/2017 | 300.00 | 00007122157431 | EWERTON PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004816 | 27/09/2017 | 300.00 | 00003205947428 | ANTONIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004818 | 27/09/2017 | 300.00 | 00003493904444 | MARIA DA LUZ JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004819 | 27/09/2017 | 300.00 | 00006993348454 | GERCINA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004820 | 27/09/2017 | 300.00 | 00000127070400 | LINDALVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004821 | 27/09/2017 | 300.00 | 00003622670495 | SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004822 | 27/09/2017 | 105.00 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004829 | 27/09/2017 | 300.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004831 | 27/09/2017 | 140.09 | 00007989487446 | MARIA JOSÉ MARTINS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004833 | 27/09/2017 | 100.00 | 00008961540416 | SÔNIA MARIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004834 | 27/09/2017 | 100.00 | 00002037014457 | MARIA GENILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004835 | 27/09/2017 | 232.00 | 00069188416453 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004837 | 27/09/2017 | 60.00 | 00007745830451 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004838 | 27/09/2017 | 200.00 | 00005674822433 | SEVERINA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004845 | 27/09/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004846 | 27/09/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004857 | 27/09/2017 | 4232.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004860 | 27/09/2017 | 1457.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004862 | 27/09/2017 | 2757.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004863 | 27/09/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004864 | 27/09/2017 | 1604.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004865 | 27/09/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004866 | 27/09/2017 | 5263.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004867 | 27/09/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004868 | 27/09/2017 | 5365.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004869 | 27/09/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004916 | 27/09/2017 | 7574.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004917 | 27/09/2017 | 11426.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004918 | 27/09/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004919 | 27/09/2017 | 6455.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004848 | 27/09/2017 | 200.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004849 | 27/09/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004850 | 27/09/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004851 | 27/09/2017 | 44.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004852 | 27/09/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004853 | 27/09/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004854 | 27/09/2017 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004855 | 27/09/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004856 | 27/09/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004858 | 27/09/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004859 | 27/09/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004861 | 27/09/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004870 | 27/09/2017 | 3093.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004871 | 27/09/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004872 | 27/09/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DO SERVIDOR (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004874 | 27/09/2017 | 6464.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004875 | 27/09/2017 | 18813.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004876 | 27/09/2017 | 11915.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004877 | 27/09/2017 | 7308.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004878 | 27/09/2017 | 9032.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004887 | 27/09/2017 | 24744.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004889 | 27/09/2017 | 13349.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004890 | 27/09/2017 | 4194.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004891 | 27/09/2017 | 7341.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004892 | 27/09/2017 | 2850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004893 | 27/09/2017 | 54579.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004894 | 27/09/2017 | 22128.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004935 | 28/09/2017 | 750.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004936 | 28/09/2017 | 134.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2004939 | 28/09/2017 | 6106.63 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004940 | 28/09/2017 | 898.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004941 | 28/09/2017 | 173.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004933 | 28/09/2017 | 80.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE/PB, NO DIA 28/09/2017, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004937 | 28/09/2017 | 67.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004938 | 28/09/2017 | 92.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004944 | 28/09/2017 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004934 | 28/09/2017 | 40.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GRAVATÁ-PE,CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA NO DIA 28/09/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2004942 | 28/09/2017 | 115.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAJÚ), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004943 | 28/09/2017 | 675.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004932 | 28/09/2017 | 750.00 | 00080532829468 | SALENE ALMEIDA DE MELO SOUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DA LONA DE COBERTURA DO PAVILHÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004976 | 29/09/2017 | 810.67 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PAVILHÃO CENTRAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004954 | 29/09/2017 | 500.00 | 00010872890414 | OTONIEL BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SÍTIOS ALTO DA MATRIZ, PACOVA E TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004945 | 29/09/2017 | 1600.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA DO PISO, ABERTUTA E PINTURA DE LETREIROS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004953 | 29/09/2017 | 300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LBB-5846/PB, CONDUZINDO JOGADORES AMADORES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA REALIZADA NA ZONA RURAL DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004957 | 29/09/2017 | 100.00 | 00011380097410 | ELINE SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA, NA CIDADE DE CAIÇARA-PB, NO DIA 29/09/2017, CONFORME OFÍCIO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004977 | 29/09/2017 | 4803.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004978 | 29/09/2017 | 1003.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2004982 | 29/09/2017 | 60.81 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004959 | 29/09/2017 | 23507.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004948 | 29/09/2017 | 2737.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004950 | 29/09/2017 | 1.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004951 | 29/09/2017 | 0.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004952 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004955 | 29/09/2017 | 220.00 | 27552748000153 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-4950/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004958 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00008478336400 | CAMILA ARIANA BECKER PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE DADOS PLUVIOMETRICOS INCLUINDO PRECIPITAÇÕES ANUAIS, CALCULOS DOS INDICES DE ARIDEZ NO PERIODO DE 1991 A 2010 E AVALIAÇÃO DO RISCO DE SECA NO MESMO PERÍODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004963 | 29/09/2017 | 411.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004964 | 29/09/2017 | 145.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004967 | 29/09/2017 | 246.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720.181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004968 | 29/09/2017 | 38.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720.182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004969 | 29/09/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004970 | 29/09/2017 | 338.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720.183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004971 | 29/09/2017 | 513.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720.167/2017-50, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004972 | 29/09/2017 | 75.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004973 | 29/09/2017 | 137.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720.183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004974 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004975 | 29/09/2017 | 19985.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004979 | 29/09/2017 | 3301.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004980 | 29/09/2017 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004961 | 29/09/2017 | 480.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 09/10/2017 A 11/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004962 | 29/09/2017 | 960.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004965 | 29/09/2017 | 250.00 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA, REALIZADOS DURANTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004981 | 29/09/2017 | 624.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004946 | 29/09/2017 | 600.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LBB-5846/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004947 | 29/09/2017 | 600.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LBB-5846/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004949 | 29/09/2017 | 600.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LBB-5846/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004956 | 29/09/2017 | 720.00 | 27552748000153 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-4950, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004960 | 29/09/2017 | 3145.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004966 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2005067 | 01/10/2017 | 2000.00 | 07850187000161 | LUCIANO LUCENA LIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4976, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005060 | 01/10/2017 | 110.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005071 | 01/10/2017 | 320.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ORGANIZAÇÃO, DURANTE O DESFILE DO DIA DA INDEPENDÊNCIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004992 | 02/10/2017 | 318.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO PAVILHÃO CENTRAL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004993 | 02/10/2017 | 300.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, REALIZADAS DURANTE AS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MARCIAIS, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 07/09/2017, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004988 | 02/10/2017 | 829.64 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004983 | 02/10/2017 | 686.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004989 | 02/10/2017 | 870.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004986 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2004990 | 02/10/2017 | 2166.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2004991 | 02/10/2017 | 1681.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004995 | 02/10/2017 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFT DA BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004987 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004994 | 02/10/2017 | 894.48 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO REFORÇO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS, ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004984 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004985 | 02/10/2017 | 108.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004996 | 02/10/2017 | 4004.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0805557-39.2003.815.0000O, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004997 | 02/10/2017 | 4425.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA BETÂNIA DE LIMA HERCULANO, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0807859-07.2004.815.0000O, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005030 | 03/10/2017 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005031 | 03/10/2017 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005032 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005039 | 03/10/2017 | 600.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005029 | 03/10/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004999 | 03/10/2017 | 350.00 | 28592585000103 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DAS UNHAS E REFORÇO EM SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005012 | 03/10/2017 | 300.00 | 00029130384842 | LUCIANA DÉBORA SOARES SANTOS BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005013 | 03/10/2017 | 300.00 | 00007420946426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005014 | 03/10/2017 | 300.00 | 00072749598400 | ORLANDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005015 | 03/10/2017 | 95.00 | 00003097160477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005016 | 03/10/2017 | 300.00 | 00008445025457 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005017 | 03/10/2017 | 300.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005018 | 03/10/2017 | 100.00 | 00070316225495 | SULAMITA DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005019 | 03/10/2017 | 100.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005020 | 03/10/2017 | 100.00 | 00075921197491 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005021 | 03/10/2017 | 100.00 | 00001676019464 | ISIDRO PAULINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005022 | 03/10/2017 | 150.00 | 00002073990428 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCOMTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005023 | 03/10/2017 | 86.40 | 00073859966472 | MARIA DA PENHA ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCOMTRA-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005024 | 03/10/2017 | 71.37 | 00098236920410 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCOMTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005025 | 03/10/2017 | 150.00 | 00008680902470 | MARCOS DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCOMTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005026 | 03/10/2017 | 350.00 | 00009467237458 | JOSÉ EDILSON DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005027 | 03/10/2017 | 250.00 | 00070047754451 | JÉSSICA SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REGULARIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005034 | 03/10/2017 | 130.00 | 27021395000165 | WERLANE FLÁVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SALA DE ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005035 | 03/10/2017 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RAIO X DE COLUNA LOMBAR), NO PACIENTE KLEITON SAMUEL LAURENTINO RAMOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005036 | 03/10/2017 | 470.00 | 27021395000165 | WERLANE FLÁVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF-I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005037 | 03/10/2017 | 130.00 | 27021395000165 | WERLANE FLÁVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF-III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005038 | 03/10/2017 | 130.00 | 27021395000165 | WERLANE FLÁVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO DA MÉDICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF-III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005008 | 03/10/2017 | 160.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005010 | 03/10/2017 | 75.00 | 00008444904406 | JEANE DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO UNIFORME ESPORTIVO, PERTENCENTE A SELEÇÃO SUB-17 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005011 | 03/10/2017 | 150.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS ATLETAS WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS, AFRÂNIO SOARES DA SILVA E JOSINALDO PONTES DE CASTRO, NA 1ª CORRIDA RELOCELL, REALIZADA NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, NO DIA 17/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005041 | 03/10/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR Nº 14.029-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004998 | 03/10/2017 | 500.00 | 28592585000103 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DAS RODAS DA GRADE DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005009 | 03/10/2017 | 937.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 2005033 | 03/10/2017 | 32.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 2005028 | 03/10/2017 | 35000.00 | 20268052000150 | A V NERI DA SILVA EVENTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO CANTOR VICENTE NERY, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 06/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 2005040 | 03/10/2017 | 22000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ADUILIO MENDES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 06/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005000 | 03/10/2017 | 250.00 | 00011307418422 | ADAMILTON JERONIMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO, REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PACOVAS E SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005001 | 03/10/2017 | 150.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO, REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PACOVAS E SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005002 | 03/10/2017 | 250.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO, REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PACOVAS E SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005003 | 03/10/2017 | 250.00 | 00003375142404 | MARCOS LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO, REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PACOVAS E SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005004 | 03/10/2017 | 250.00 | 00073861898420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO, REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PACOVAS E SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005005 | 03/10/2017 | 250.00 | 00009014940467 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO, REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PACOVAS E SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005006 | 03/10/2017 | 150.00 | 00096456280400 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO, REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PACOVAS E SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005007 | 03/10/2017 | 450.00 | 00096456450420 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE ROÇO DE MATO, REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO PACOVAS E SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005043 | 04/10/2017 | 1092.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 26 METROS DE LONA, DESTINADO A COBERTURA DO PAVILHÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005045 | 04/10/2017 | 750.00 | 00080532829468 | SALENE ALMEIDA DE MELO SOUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DA LONA DE COBERTURA DO PAVILHÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005055 | 04/10/2017 | 2784.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO CANTOR VICENTE NERY E BANDA, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005056 | 04/10/2017 | 1824.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO CANTOR ADUÍLIO MENDES E BANDA, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 2005057 | 04/10/2017 | 7000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA CANTORA CELIONE DAVID E O MINISTÉRIO FILHOS DE DAVI, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 07/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005062 | 04/10/2017 | 110.00 | 00007286346431 | ALEX SANDER CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005063 | 04/10/2017 | 110.00 | 00005892488470 | LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005064 | 04/10/2017 | 110.00 | 00011649045409 | HÉRICA DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 2005070 | 04/10/2017 | 2000.00 | 20019012000175 | ALDO JOSÉ RIBEIRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE MALA E CUIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/10/2017, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005051 | 04/10/2017 | 518.64 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2005053 | 04/10/2017 | 400.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005054 | 04/10/2017 | 6410.25 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2005065 | 04/10/2017 | 1500.00 | 13523802000128 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005081 | 04/10/2017 | 650.00 | 27243993000189 | HELDER DA FONSECA ROCHA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA QFI-4240, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE DOMINGO À DOMINGO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2005082 | 04/10/2017 | 4000.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NPW-7968, PARA O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005085 | 04/10/2017 | 900.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2005058 | 04/10/2017 | 2300.00 | 26908975000106 | JOSE CLIZENALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KIA BESTA PLACA MBG-3116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005059 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2005061 | 04/10/2017 | 1700.00 | 26924511000193 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA, DE PLACA MNC-2365/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005080 | 04/10/2017 | 650.00 | 27757444000122 | PEDRO SÉRGIO TARGINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFD-6750, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005086 | 04/10/2017 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005042 | 04/10/2017 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MARCAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA POR ESTEREOTAXIA, NA PACIENTE MARIA ROSILDA FRANÇA DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005044 | 04/10/2017 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES), NO PACIENTE LUIS FRANCISCO DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2005046 | 04/10/2017 | 298.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2005052 | 04/10/2017 | 7685.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2005066 | 04/10/2017 | 3000.00 | 26786837000100 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA COMFORT DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005075 | 04/10/2017 | 650.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA HONDA GC 150 FAN DE PLACA OFE-6943, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005076 | 04/10/2017 | 650.00 | 27238268000112 | JOSÉ ISIDÓRIO DE CASTRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2005077 | 04/10/2017 | 6000.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MXP-8836, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2005047 | 04/10/2017 | 320.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2005048 | 04/10/2017 | 780.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2005049 | 04/10/2017 | 780.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2005050 | 04/10/2017 | 100.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005068 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926, PARA A CIDADE DE BAÍA DA TRAIÇÃO, CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NAS ATIVIDADES CULTURAIS EXTERNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005069 | 04/10/2017 | 2200.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NAS ATIVIDADES CULTURAIS EXTERNAS, NO DIA 04/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005087 | 04/10/2017 | 500.00 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005088 | 04/10/2017 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005089 | 04/10/2017 | 650.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005078 | 04/10/2017 | 650.00 | 27477541000161 | FLÁVIO JOSÉ CAMELO ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005083 | 04/10/2017 | 4348.84 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08 E 11/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005072 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005073 | 04/10/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005074 | 04/10/2017 | 6.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005079 | 04/10/2017 | 650.00 | 27379933000198 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFF-9365, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2005084 | 04/10/2017 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005101 | 05/10/2017 | 565.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005104 | 05/10/2017 | 15.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005097 | 05/10/2017 | 210.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005105 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.71A-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005090 | 05/10/2017 | 445.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO CABO VELOCÍMETRO, TAMPA LACRE E BAIONETA E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005091 | 05/10/2017 | 825.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GRADES DE FERRO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005096 | 05/10/2017 | 800.00 | 00004493709413 | MARIA VERÔNICA PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) VESTIDOS DENTINADOS AS ALUNAS (BALIZAS) PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, PERTENTENTE A E.M.E.F. DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005098 | 05/10/2017 | 546.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005094 | 05/10/2017 | 176.59 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA A PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005095 | 05/10/2017 | 3400.00 | 00009244977427 | PAULO FINAZZI MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICOS E DE LOCALIZAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE IVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005102 | 05/10/2017 | 1310.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005103 | 05/10/2017 | 587.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00212017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005107 | 05/10/2017 | 230.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA, EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000392017 | 2005092 | 05/10/2017 | 3640.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005093 | 05/10/2017 | 1000.00 | 28497122000154 | ADYLSON OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BALÕES PARA EXIBIÇÃO DE LOGOMARCAS DO EVENTO E DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2017, ATRAVÉS DASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000392017 | 2005099 | 05/10/2017 | 440.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) GRADES DE CONTENÇÃO (DISCIPLINADORES), MEDINDO 2m X 1,10m, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000392017 | 2005100 | 05/10/2017 | 6000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVESDA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005106 | 05/10/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A EXECUÇÃO DAS MONTAGENS E DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ELÉTRICA E DE ESTRUTURAS METÁLICA DO PAVILHÃO, BARRACAS E REFLETORES, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000392017 | 2005108 | 05/10/2017 | 3600.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LDTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PORTAL EM TRELIÇA E UM GRUPO GERADOR DE 180KVA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005109 | 05/10/2017 | 394.34 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, A SE REALIZAR NOS DIAS 06 E 07/10/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005117 | 06/10/2017 | 1600.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR 20 (VINTE) HOMENS, APARA GARANTIR A ORDEM E A TRANQUILIDADE DA POPULAÇÃO PRESENTE NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005123 | 06/10/2017 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (DEZESSEIS) PLACAS DE INDICAÇÃO DOS EXTINTORES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 06 E 07/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005124 | 06/10/2017 | 1120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 06 E 07/10/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005125 | 06/10/2017 | 239.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, ÁGUA COM GÁS E GELO, DESTINADOS AO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005127 | 06/10/2017 | 239.20 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PET CP 1L, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005128 | 06/10/2017 | 120.00 | 14328052000104 | REGINALDO PONTES ANDRESA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, QUE SERÃO SERVIDOS NOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS, QUE SE APRESENTARÃO, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005129 | 06/10/2017 | 900.00 | 14328052000104 | REGINALDO PONTES ANDRESA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIONOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005135 | 06/10/2017 | 96.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BARRACAS E PAVILHÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005133 | 06/10/2017 | 600.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005134 | 06/10/2017 | 1750.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005110 | 06/10/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 01/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005111 | 06/10/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 04/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005112 | 06/10/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 05/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005113 | 06/10/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 06/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005114 | 06/10/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 08/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005115 | 06/10/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 11/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005116 | 06/10/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 12/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005118 | 06/10/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 14/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005119 | 06/10/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 15/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005120 | 06/10/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 18/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005121 | 06/10/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 19/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005122 | 06/10/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 20/09/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005132 | 06/10/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005130 | 06/10/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005131 | 06/10/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM E ICMA-DESON, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005136 | 06/10/2017 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005126 | 06/10/2017 | 300.00 | 08332561000108 | RÁDIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 06 E 07/10/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005137 | 09/10/2017 | 600.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTES AS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE MANCHETEPB.COM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005140 | 09/10/2017 | 450.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005144 | 09/10/2017 | 275.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005147 | 09/10/2017 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005148 | 09/10/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005154 | 09/10/2017 | 670.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR TL75 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005156 | 09/10/2017 | 954.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005157 | 09/10/2017 | 3501.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA K-16, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005138 | 09/10/2017 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBO SACRA), NA PACIENTE IVANEUSA DOS SANTOS LIMA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005142 | 09/10/2017 | 750.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005149 | 09/10/2017 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NO PACIENTE JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005152 | 09/10/2017 | 616.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005165 | 09/10/2017 | 56.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005167 | 09/10/2017 | 2604.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2005146 | 09/10/2017 | 9157.50 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005150 | 09/10/2017 | 325.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005159 | 09/10/2017 | 203.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACAS MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005160 | 09/10/2017 | 1700.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005161 | 09/10/2017 | 954.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005162 | 09/10/2017 | 1272.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005163 | 09/10/2017 | 1324.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005164 | 09/10/2017 | 1451.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005166 | 09/10/2017 | 954.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005139 | 09/10/2017 | 330.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005145 | 09/10/2017 | 539.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005151 | 09/10/2017 | 637.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNB-5812, LOCADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005153 | 09/10/2017 | 52.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFI-4240, LOCADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005155 | 09/10/2017 | 144.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR 68, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005158 | 09/10/2017 | 18.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROSSADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005141 | 09/10/2017 | 1377.00 | 00069190330463 | VALMIR SILVA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS, BOMBEIROS, SEGURANÇAS E EQUIPE DE APOIO, QUE GARANTIRAM A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO PRESENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 06/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005143 | 09/10/2017 | 1600.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005191 | 10/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 01, 02 E 03 E DO TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005195 | 10/10/2017 | 960.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005196 | 10/10/2017 | 7865.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005176 | 10/10/2017 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005177 | 10/10/2017 | 146.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2005178 | 10/10/2017 | 1540.27 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2005187 | 10/10/2017 | 907.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS, MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2005190 | 10/10/2017 | 619.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2005193 | 10/10/2017 | 316.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2005194 | 10/10/2017 | 999.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2005197 | 10/10/2017 | 156.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2005198 | 10/10/2017 | 624.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005202 | 10/10/2017 | 60.00 | 14328052000104 | REGINALDO PONTES ANDRESA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A RECEPÇÃO AOS DIRIGENTES DAS EQUIPES, DURANTE A ENTREGA DO MATERIAL ESPORTIVO AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO/2017, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2005171 | 10/10/2017 | 619.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2005172 | 10/10/2017 | 788.21 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005175 | 10/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005186 | 10/10/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.71A-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005173 | 10/10/2017 | 107.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005174 | 10/10/2017 | 162.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005181 | 10/10/2017 | 80.00 | 00079730701415 | CRISTINE NOBRE LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 11/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005183 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005189 | 10/10/2017 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA COMP. DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005192 | 10/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO (CATETERISMO CARDIACO), REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005199 | 10/10/2017 | 3798.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4679, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005200 | 10/10/2017 | 4121.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ADQUIRIR TRATOR,PATRULHA MEC E EQUIP P/SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005182 | 10/10/2017 | 899.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR, DESTINADO PARA O ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DAS DOSES DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS CRIADORES DE GADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005201 | 10/10/2017 | 2093.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005168 | 10/10/2017 | 39.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005169 | 10/10/2017 | 2940.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005170 | 10/10/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005184 | 10/10/2017 | 148.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005185 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005188 | 10/10/2017 | 31.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005179 | 10/10/2017 | 13.42 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005180 | 10/10/2017 | 319.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005222 | 11/10/2017 | 40.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NO IPMP, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE LEVAR A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELA AUDITORIA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO DIA 13/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005224 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005225 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nº 90.049-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005228 | 11/10/2017 | 53.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA CONTRA A BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005223 | 11/10/2017 | 580.00 | 00000976686481 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS PÁ MECÂNICA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005226 | 11/10/2017 | 660.00 | 26833768000130 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NPX-2393, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005203 | 11/10/2017 | 300.00 | 00007270353476 | ANA CRISTINA BATISTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005204 | 11/10/2017 | 238.60 | 00009400382421 | ÂNGELA MARIA PONTES FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005205 | 11/10/2017 | 150.00 | 00008233159409 | MARIA DALVA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005206 | 11/10/2017 | 109.97 | 00008986986426 | JOSEFA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005207 | 11/10/2017 | 150.00 | 00006212748446 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005208 | 11/10/2017 | 300.00 | 00007821192473 | JOSEANE MAURICIO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005209 | 11/10/2017 | 444.00 | 00016193055770 | SIMONE CARDOSO CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005210 | 11/10/2017 | 300.00 | 00004934408444 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005211 | 11/10/2017 | 300.00 | 00010561451451 | RENATO COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005212 | 11/10/2017 | 300.00 | 00010964703491 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005213 | 11/10/2017 | 300.00 | 00006669554419 | GUTEMBERG POSSIDÔNIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005214 | 11/10/2017 | 300.00 | 00009467274493 | TATIANA BEZERRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005215 | 11/10/2017 | 300.00 | 00003345455447 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005216 | 11/10/2017 | 300.00 | 00009375447448 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005217 | 11/10/2017 | 300.00 | 00002952126402 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005218 | 11/10/2017 | 300.00 | 00010425627411 | FRANCINETE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005219 | 11/10/2017 | 300.00 | 00017831650733 | NAIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005220 | 11/10/2017 | 200.00 | 00004961944459 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005221 | 11/10/2017 | 300.00 | 00006314578795 | ANA CLÁUDIA DIAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXÍLIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005227 | 11/10/2017 | 220.00 | 26833768000130 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NPX-2393, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005231 | 13/10/2017 | 630.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQH-8236, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELÉM E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005237 | 13/10/2017 | 447.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS MENORES DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA E LADHYENNE CAMPELO SOARES QUE POSSUEM PARALISIA CEREBRAL E PROBLEMAS MENTAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005233 | 13/10/2017 | 890.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005234 | 13/10/2017 | 1147.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005244 | 13/10/2017 | 380.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA RETROESVADEIRA E MOTONIVELADORA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005245 | 13/10/2017 | 320.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CARROCERIA DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005238 | 13/10/2017 | 40.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NO IPMP, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS, DURANTE OS DIAS 16 E 17/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005239 | 13/10/2017 | 160.00 | 00006559430480 | MANOEL GONÇALVES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NO IPMP, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS, DURANTE OS DIAS 16 E 17/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005240 | 13/10/2017 | 300.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES MANOEL GONÇALVES NETO, ANA PAULA SANTOS ALMEIDA DIAS E DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA, NO EVENTO GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS, A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 16 E 17/10/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005250 | 13/10/2017 | 38.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005251 | 13/10/2017 | 6.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005229 | 13/10/2017 | 329.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005230 | 13/10/2017 | 135.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005232 | 13/10/2017 | 180.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNQ-8236, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005235 | 13/10/2017 | 250.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PILOTO PROFISSIONAL EM MANOBRAS RADICAIS, REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NO 3º CAMPEONATO MOSSOROENSE DE WHEELING, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/10/2017, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005241 | 13/10/2017 | 1208.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005242 | 13/10/2017 | 557.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005247 | 13/10/2017 | 57.00 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E SALGADINHOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS ENVOLVIDAS NO PRJETO "ESPORTE NA ESCOLA", DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/10/2017, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005248 | 13/10/2017 | 110.00 | 00009305567479 | LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E SACOLÉS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO "ESPORTE NA ESCOLA", DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, QUESERÁ REALIZADA NO DIA 14/10/2017, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005249 | 13/10/2017 | 400.00 | 11874142000102 | SOCIALLY BUFFET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA MESA DAS AUTORIDADES, DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO/2017, REALIZADA NO DIA 01/10/2017, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 2005236 | 13/10/2017 | 3000.00 | 28009533000153 | LEIDIANA DE LIMA FELIX - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/09 À 11/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005243 | 13/10/2017 | 350.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE BRAÇOS DAS LUMINÁRIAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005246 | 13/10/2017 | 40.00 | 14328052000104 | REGINALDO PONTES ANDRESA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS,SERVIDOS NO CAMARIM DA CANTORA CELIONE DAVID E O MINISTÉRIO FILHOS DE DAVÍ, QUE SE APREENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005252 | 13/10/2017 | 140.00 | 00006596246485 | RENATO BRITO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005253 | 13/10/2017 | 70.00 | 00011812731450 | JONATHAN MICHEL FERNANDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO DIA 06/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005254 | 13/10/2017 | 210.00 | 00071167538420 | DOUGLAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NOS DIAS 05, 06 E 07/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005270 | 16/10/2017 | 200.00 | 00010137535422 | JOSÉ ELDENI ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005271 | 16/10/2017 | 200.00 | 00007340068457 | RENATO VIEGAS CANTALICE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005272 | 16/10/2017 | 200.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005255 | 16/10/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005256 | 16/10/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005257 | 16/10/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005258 | 16/10/2017 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2017 E HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DOCONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005259 | 16/10/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005260 | 16/10/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005261 | 16/10/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005262 | 16/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005263 | 16/10/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2017 E HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DECONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2005265 | 16/10/2017 | 4440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005267 | 16/10/2017 | 62.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005268 | 16/10/2017 | 6.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005269 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005273 | 16/10/2017 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005264 | 16/10/2017 | 950.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS DE AÇÕES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005266 | 16/10/2017 | 800.00 | 27210252000100 | RANIERI JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE BANNER INFORMATIVOS PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005274 | 17/10/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005275 | 17/10/2017 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005277 | 17/10/2017 | 660.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005282 | 17/10/2017 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005280 | 17/10/2017 | 140.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E MOTONIVELADORA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005276 | 17/10/2017 | 2500.00 | 00008083634174 | YELANIS SUAREZ RODRIGUEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005281 | 17/10/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2005283 | 17/10/2017 | 970.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2005286 | 17/10/2017 | 88.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 2005284 | 17/10/2017 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) BARRACAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM BALCÃO, MEDINDO 3x3, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2017,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 2005285 | 17/10/2017 | 69.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005279 | 17/10/2017 | 68.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATOR VALMET 68, CARROS DE MÃO DOS GARÍS E CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, VINCULADOS A SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005278 | 17/10/2017 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, MMX-1752 E ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2005298 | 18/10/2017 | 1080.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTESDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/09 À 13/10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2005299 | 18/10/2017 | 510.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/09 À 13/10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005288 | 18/10/2017 | 192.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005293 | 18/10/2017 | 7994.90 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005294 | 18/10/2017 | 7858.40 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005289 | 18/10/2017 | 800.00 | 00000825609437 | JAILSON DA SILVA BANDEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, REFERENTE A LIMPEZA DE MATO, VARRIÇÃO E PINTURA DO MEIO, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005290 | 18/10/2017 | 800.00 | 00001742646409 | JOSÉ EDIMILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, REFERENTE A LIMPEZA DE MATO, VARRIÇÃO E PINTURA DO MEIO, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005291 | 18/10/2017 | 800.00 | 00088576418487 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, REFERENTE A LIMPEZA DE MATO, VARRIÇÃO E PINTURA DO MEIO, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005292 | 18/10/2017 | 800.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, REFERENTE A LIMPEZA DE MATO, VARRIÇÃO E PINTURA DO MEIO, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005287 | 18/10/2017 | 600.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005295 | 18/10/2017 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005296 | 18/10/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005297 | 18/10/2017 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005334 | 19/10/2017 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005335 | 19/10/2017 | 8.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005327 | 19/10/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, NO DIA 19/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005328 | 19/10/2017 | 80.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 19/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005326 | 19/10/2017 | 40.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIM, SINASC E SINAM, REALIZADO NO DIA 18/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005329 | 19/10/2017 | 546.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR 4KG E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO A COMBATE DE INCÊNDIOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005330 | 19/10/2017 | 991.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES 4KG E 01 (UM) EXTINTOR 6KG E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO A COMBATE DE INCÊNDIOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005331 | 19/10/2017 | 1031.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES 4KG E 01 (UM) EXTINTOR 6KG E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO A COMBATE DE INCÊNDIOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005332 | 19/10/2017 | 776.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES 4KG E 01 (UM) EXTINTOR 6KG E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO A COMBATE DE INCÊNDIOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005333 | 19/10/2017 | 590.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005337 | 19/10/2017 | 220.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E SUPORTES PARA EXTINTORES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005338 | 19/10/2017 | 883.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, DESTINADA A PACIENTE TEREZINHA FELICIANO DE PONTES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2005340 | 19/10/2017 | 4191.40 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2005341 | 19/10/2017 | 1031.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005300 | 19/10/2017 | 300.00 | 00005663332448 | ALEXSANDRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005301 | 19/10/2017 | 300.00 | 00003375238436 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005302 | 19/10/2017 | 300.00 | 00007812931463 | EDILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005303 | 19/10/2017 | 300.00 | 00008375005401 | MARIA LUCILENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005304 | 19/10/2017 | 300.00 | 00004134361796 | SEVERINO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005306 | 19/10/2017 | 150.00 | 00001397514400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005307 | 19/10/2017 | 124.72 | 00097809357468 | SEVERINA COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005308 | 19/10/2017 | 100.00 | 00005587584445 | PAULO DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005309 | 19/10/2017 | 100.00 | 00014898191770 | PATRÍCIA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005310 | 19/10/2017 | 100.00 | 00048663905491 | VERONICE CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005311 | 19/10/2017 | 100.00 | 00070889602492 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005312 | 19/10/2017 | 100.00 | 00087966999734 | JACINTA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005313 | 19/10/2017 | 200.00 | 00010266961436 | TADEUMA APARECIDA DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005314 | 19/10/2017 | 700.00 | 00009565758460 | TIAGO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005315 | 19/10/2017 | 250.00 | 00005391855403 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUA GELADEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005316 | 19/10/2017 | 270.00 | 00071403176400 | VANESSA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO DE CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005317 | 19/10/2017 | 350.00 | 00082629625400 | JOSÉ GILBERTO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SEU FILHO JOÃO PAULO DO NASCIMENTO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA NO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005318 | 19/10/2017 | 300.00 | 00070252821467 | LUCIANA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005319 | 19/10/2017 | 800.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA JORNALÍSTICA, VEICULADA NO PORTAL "CLASSE A DA NOTÍCIA", DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005305 | 19/10/2017 | 1186.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2005320 | 19/10/2017 | 924.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/09 À 13/10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2005321 | 19/10/2017 | 504.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/09 À 13/10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2005322 | 19/10/2017 | 728.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/09 À 13/10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2005323 | 19/10/2017 | 1080.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/09 À 13/10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005324 | 19/10/2017 | 120.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES DO PROGRAMA PNAIC, REALIZADO NOPERÍODO DE 16 À 18/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005325 | 19/10/2017 | 120.00 | 00002848632461 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES DO PROGRAMA PNAIC, REALIZADO NOPERÍODO DE 16 À 18/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005336 | 19/10/2017 | 3200.00 | 24399227000110 | ANTONIO AURÉLIO DOS ANJOS NOVAIS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA 20/10/2017, PROMOVIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005339 | 19/10/2017 | 2800.00 | 00082630712400 | ALBANISA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAJES BRUTAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005345 | 20/10/2017 | 254.32 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005349 | 20/10/2017 | 102.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005351 | 20/10/2017 | 537.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005356 | 20/10/2017 | 186.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005368 | 20/10/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005350 | 20/10/2017 | 792.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005353 | 20/10/2017 | 6470.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005354 | 20/10/2017 | 308.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (ELETRICISTA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005355 | 20/10/2017 | 4680.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2005358 | 20/10/2017 | 94.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FERRO, DESTINADO PARA A GRADE DE ENTRADA DE ÁGUA DA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2005375 | 20/10/2017 | 11136.73 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1, 2, 3 E TECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005361 | 20/10/2017 | 500.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 350ML, DESTINADAS AO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005362 | 20/10/2017 | 300.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PACOTES DE GELO 3KG, DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005363 | 20/10/2017 | 952.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DE 2L, DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005364 | 20/10/2017 | 501.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CÔCO COPO 250ML, DESTINADAS AO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005373 | 20/10/2017 | 1820.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, QUE SE ENCONTRA À SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005374 | 20/10/2017 | 450.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, QUE SE ENCONTRA À SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005357 | 20/10/2017 | 902.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005359 | 20/10/2017 | 140.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇAO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005360 | 20/10/2017 | 519.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇAO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005365 | 20/10/2017 | 275.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MULTIVACINAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005369 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005342 | 20/10/2017 | 903.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005343 | 20/10/2017 | 0.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005344 | 20/10/2017 | 1100.00 | 27057429000171 | FABRICIO MARINHO SOARES-SIMEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E DCTF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005346 | 20/10/2017 | 1100.00 | 27057429000171 | FABRICIO MARINHO SOARES-SIMEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E DCTF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005347 | 20/10/2017 | 1100.00 | 27057429000171 | FABRICIO MARINHO SOARES-SIMEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E DCTF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005348 | 20/10/2017 | 165.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005366 | 20/10/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005367 | 20/10/2017 | 65.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005370 | 20/10/2017 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005352 | 20/10/2017 | 462.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (OPERADOR DE MÁQUINA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005371 | 20/10/2017 | 40.00 | 00009482226461 | RINALDO DA COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, NODIA 20/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005372 | 20/10/2017 | 80.00 | 00004223137425 | ANTONIO MARCOS T. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, NO DIA20/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005376 | 23/10/2017 | 93.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005382 | 23/10/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, NO DIA 23/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005377 | 23/10/2017 | 6327.09 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005378 | 23/10/2017 | 601.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005385 | 23/10/2017 | 400.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER HP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005381 | 23/10/2017 | 200.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PORTÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005383 | 23/10/2017 | 250.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE BOCA DE LOBO, DESTINADAS PARA AS RUAS TRAVESSA E CAPITÃO JOSÉ VICENTE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005379 | 23/10/2017 | 7046.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005380 | 23/10/2017 | 513.93 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005384 | 23/10/2017 | 350.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER HP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005386 | 24/10/2017 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005390 | 25/10/2017 | 345.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2005391 | 25/10/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005398 | 25/10/2017 | 23494.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005399 | 25/10/2017 | 2633.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005400 | 25/10/2017 | 24500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2005401 | 25/10/2017 | 5856.40 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005402 | 25/10/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005403 | 25/10/2017 | 2811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005416 | 25/10/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005417 | 25/10/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005418 | 25/10/2017 | 6100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTURO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005455 | 25/10/2017 | 503.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS), LOTADOS NA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2005479 | 25/10/2017 | 440.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2005489 | 25/10/2017 | 380.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINNAÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2005493 | 25/10/2017 | 700.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2005494 | 25/10/2017 | 850.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADES DEGUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2005496 | 25/10/2017 | 1420.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005507 | 25/10/2017 | 46.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005510 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005513 | 25/10/2017 | 6559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE TICIANE FELIPE DOS SANTOS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000325-78.2015.815.0511, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005514 | 25/10/2017 | 1562.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE ALLYSON HENRIQUE FORTUNA DE SOUZA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000325-78.2015.815.0511, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005396 | 25/10/2017 | 7737.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005397 | 25/10/2017 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005389 | 25/10/2017 | 187.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005413 | 25/10/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005414 | 25/10/2017 | 6252.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005415 | 25/10/2017 | 7708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2005497 | 25/10/2017 | 645.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO O A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES PARA LEVANTAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE LIMPEZA/AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005428 | 25/10/2017 | 12929.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005429 | 25/10/2017 | 8167.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005430 | 25/10/2017 | 2850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005431 | 25/10/2017 | 8271.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005432 | 25/10/2017 | 4185.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005440 | 25/10/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005442 | 25/10/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005443 | 25/10/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005444 | 25/10/2017 | 200.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005445 | 25/10/2017 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005446 | 25/10/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005447 | 25/10/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005448 | 25/10/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005449 | 25/10/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005450 | 25/10/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005451 | 25/10/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005452 | 25/10/2017 | 44.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005453 | 25/10/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005454 | 25/10/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005456 | 25/10/2017 | 24752.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005457 | 25/10/2017 | 200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005458 | 25/10/2017 | 18813.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005459 | 25/10/2017 | 120.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005460 | 25/10/2017 | 11915.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005462 | 25/10/2017 | 160.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005465 | 25/10/2017 | 6970.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005467 | 25/10/2017 | 40.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005472 | 25/10/2017 | 6464.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005474 | 25/10/2017 | 868.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005475 | 25/10/2017 | 3600.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005476 | 25/10/2017 | 434.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005478 | 25/10/2017 | 22078.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005480 | 25/10/2017 | 54992.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2005481 | 25/10/2017 | 880.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005485 | 25/10/2017 | 180.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005486 | 25/10/2017 | 590.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2005487 | 25/10/2017 | 1260.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2005490 | 25/10/2017 | 1430.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2005491 | 25/10/2017 | 1440.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2005492 | 25/10/2017 | 540.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPX-8520/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2005495 | 25/10/2017 | 270.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPT-1965/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTOMÉDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE SOLÂNEA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2005501 | 25/10/2017 | 880.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2005502 | 25/10/2017 | 720.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005503 | 25/10/2017 | 900.00 | 27328677000100 | ERIVAN JERONIMO DE SENA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOW-0659/PB, CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005504 | 25/10/2017 | 750.00 | 27328677000100 | ERIVAN JERONIMO DE SENA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOW-0659/PB, CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005505 | 25/10/2017 | 180.00 | 00003374946496 | JOSÉ ANTONIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACAS NPT-1965/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2005506 | 25/10/2017 | 1468.20 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005511 | 25/10/2017 | 352.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE MEDICAÇÕES MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005395 | 25/10/2017 | 480.00 | 00004017893490 | JOSÉ MARCELO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA PASSAGEM AÉREA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005404 | 25/10/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005405 | 25/10/2017 | 11426.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005406 | 25/10/2017 | 7574.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005407 | 25/10/2017 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005433 | 25/10/2017 | 5765.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005434 | 25/10/2017 | 3243.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005435 | 25/10/2017 | 1457.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005436 | 25/10/2017 | 1604.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005437 | 25/10/2017 | 5263.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005438 | 25/10/2017 | 4232.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005466 | 25/10/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005468 | 25/10/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005469 | 25/10/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005470 | 25/10/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005471 | 25/10/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005473 | 25/10/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2005488 | 25/10/2017 | 220.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA VISITAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005508 | 25/10/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.71A-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005509 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005512 | 25/10/2017 | 150.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005387 | 25/10/2017 | 550.00 | 00008054897464 | JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS FERNANDES, NA 3ª ETAPA NACIONAL DE ATLETISMO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 27À 29/10/2017, CONFORME REQUERIMENTO AM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005392 | 25/10/2017 | 450.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005393 | 25/10/2017 | 200.00 | 00084228539734 | ANTONIO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2005394 | 25/10/2017 | 800.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005419 | 25/10/2017 | 165795.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005420 | 25/10/2017 | 33394.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005421 | 25/10/2017 | 10833.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005422 | 25/10/2017 | 22085.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005423 | 25/10/2017 | 8811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005424 | 25/10/2017 | 4637.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005425 | 25/10/2017 | 312.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005426 | 25/10/2017 | 69730.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005427 | 25/10/2017 | 2493.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005439 | 25/10/2017 | 13562.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005441 | 25/10/2017 | 1293.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005461 | 25/10/2017 | 319.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005463 | 25/10/2017 | 255.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005464 | 25/10/2017 | 108.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2005477 | 25/10/2017 | 200.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO REGIONAL DE VÔLEI, REALIZADO NA CIDADE DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005482 | 25/10/2017 | 80.00 | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES DO PROGRAMA PNAIC (EDUCAÇÃO INFANTIL), QUE SERÁ REALIZADO DURANTE OS DIA 30 E 31 DE OUTUBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005483 | 25/10/2017 | 80.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES DO PROGRAMA PNAIC (NOVO MAIS EDUCAÇÃO), QUE SERÁ REALIZADO DURANTE OS DIA 30 E 31 DE OUTUBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005484 | 25/10/2017 | 100.00 | 00076075311491 | SEVERINO JERÔNIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2005498 | 25/10/2017 | 180.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPT-1965/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA DIVERSAS LOCALIZADES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2005499 | 25/10/2017 | 100.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO O TIME AMADOR DE VOLEIBOL DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE SERRARIA-PB, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM TORNEIO REGIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2005500 | 25/10/2017 | 220.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005388 | 25/10/2017 | 1733.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005408 | 25/10/2017 | 59259.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005409 | 25/10/2017 | 5438.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005410 | 25/10/2017 | 14885.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 2005411 | 25/10/2017 | 2700.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005412 | 25/10/2017 | 5200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005520 | 26/10/2017 | 1900.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, NO TRANSPORTE DE 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE ATERRO E PISSARRO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005517 | 26/10/2017 | 6585.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005519 | 26/10/2017 | 1300.00 | 00008963502406 | MATHEUS PHILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PALMEIRAS, DESTINADAS AO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005515 | 26/10/2017 | 406.21 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005516 | 26/10/2017 | 601.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005521 | 26/10/2017 | 703.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005526 | 26/10/2017 | 135.00 | 00006255568440 | IREMAR SOARES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005529 | 26/10/2017 | 180.00 | 27552748000153 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACAS OEY-4950/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005532 | 26/10/2017 | 220.00 | 26833768000130 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NPX-2393, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005518 | 26/10/2017 | 1080.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS CORRESPONDENTES A EVENTO CULTURAL OFERECIDO AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005524 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GSUAS FNAS Nº 17.709-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005522 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2005525 | 26/10/2017 | 166.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2005527 | 26/10/2017 | 8162.98 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005530 | 26/10/2017 | 965.00 | 27552748000153 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-4950, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005531 | 26/10/2017 | 220.00 | 26833768000130 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NPX-2393, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005533 | 26/10/2017 | 130.00 | 27021395000165 | WERLANE FLÁVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF-III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005528 | 26/10/2017 | 250.00 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005523 | 26/10/2017 | 6.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005549 | 27/10/2017 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005561 | 27/10/2017 | 547.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005551 | 27/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005552 | 27/10/2017 | 3000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005550 | 27/10/2017 | 130.00 | 27021395000165 | WERLANE FLÁVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005558 | 27/10/2017 | 287.84 | 06198619006846 | DROGATIM DROGARIAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AO PACIENTE JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005560 | 27/10/2017 | 2720.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005534 | 27/10/2017 | 150.00 | 00006543171430 | JOANA D ARC GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005535 | 27/10/2017 | 100.00 | 00011127509403 | LUCENILDA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DEUMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005536 | 27/10/2017 | 100.00 | 00012346459470 | ALICE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005537 | 27/10/2017 | 150.00 | 00069188491404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005538 | 27/10/2017 | 300.00 | 00002074849451 | SOLENILDA DE PONTES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005539 | 27/10/2017 | 300.00 | 00012554393435 | IVANILDA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005540 | 27/10/2017 | 300.00 | 00007811283409 | RAQUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005541 | 27/10/2017 | 300.00 | 00008649843409 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005542 | 27/10/2017 | 246.00 | 00008677113452 | RENATA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005543 | 27/10/2017 | 300.00 | 00013707026477 | JAIANE SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005544 | 27/10/2017 | 300.00 | 00011709565489 | ESTEFANIA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005545 | 27/10/2017 | 300.00 | 00079805493415 | JOSE QUIRINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005546 | 27/10/2017 | 300.00 | 00006936158420 | ELIANE DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005547 | 27/10/2017 | 300.00 | 00004494386430 | ERIKA RAQUEL DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005553 | 27/10/2017 | 100.00 | 27221499000113 | DANILO ALVES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DA LONA, MEDINDO 4MX1M, DESTINADA A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005554 | 27/10/2017 | 200.00 | 27221499000113 | DANILO ALVES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DA LONA, MEDINDO 4MX1M, DESTINADA A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005559 | 27/10/2017 | 130.00 | 00003375140460 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) JANELAS, DESTINADAS AO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005548 | 27/10/2017 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005557 | 27/10/2017 | 250.00 | 00003375140460 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA E 02 (DOIS) JANELÕES DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005555 | 27/10/2017 | 150.00 | 27221499000113 | DANILO ALVES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 06 E 07/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005556 | 27/10/2017 | 150.00 | 00009448195400 | IZINALDO PEDROSA BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA RUA MONTE ALEGRE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO DIA 29/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005578 | 30/10/2017 | 650.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE VÍDEO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005594 | 30/10/2017 | 145.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO COM AS CRIANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005564 | 30/10/2017 | 20845.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005575 | 30/10/2017 | 320.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE LETREIROS NO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005646 | 30/10/2017 | 4173.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (2ª ETAPA), LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005566 | 30/10/2017 | 4971.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005567 | 30/10/2017 | 984.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005565 | 30/10/2017 | 2712.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005562 | 30/10/2017 | 950.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NA PACIENTE BENEDITA MARTINS DE SOUSA PRIMEIRA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005585 | 30/10/2017 | 3314.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005590 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2005593 | 30/10/2017 | 7918.42 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005595 | 30/10/2017 | 4817.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005569 | 30/10/2017 | 1004.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005582 | 30/10/2017 | 200.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO EM MURO, PARA DIVULGAÇÃO DA 2ª ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005563 | 30/10/2017 | 2600.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE REPASSES ESTADUAS E FEDERAIS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NOS DIVERSOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, FNS, SISMOB, SIGA, IGPC E SGI/PACTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005568 | 30/10/2017 | 3241.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005570 | 30/10/2017 | 19342.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO O OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005571 | 30/10/2017 | 11963.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005572 | 30/10/2017 | 137.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005573 | 30/10/2017 | 15394.57 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 01159/2017, FIRMADO EM SETEMBRO DE 2017, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005574 | 30/10/2017 | 247.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005576 | 30/10/2017 | 39.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005577 | 30/10/2017 | 339.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005579 | 30/10/2017 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP P1606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005580 | 30/10/2017 | 516.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Nº DE REFERÊNCIA 13446-720167/2017-50, CONFORME COMPROVANTE AM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005581 | 30/10/2017 | 14.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005583 | 30/10/2017 | 1.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005584 | 30/10/2017 | 2965.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005586 | 30/10/2017 | 20113.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005587 | 30/10/2017 | 159.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005588 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005589 | 30/10/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005591 | 30/10/2017 | 900.00 | 00056995784472 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005592 | 30/10/2017 | 600.00 | 00009483071453 | PEDRO FLAVIO MAROJA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005596 | 30/10/2017 | 317.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005597 | 30/10/2017 | 25974.75 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005598 | 30/10/2017 | 1772.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005608 | 31/10/2017 | 413.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005609 | 31/10/2017 | 145.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005612 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005613 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005614 | 31/10/2017 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005639 | 31/10/2017 | 600.00 | 00006231524442 | SERGIO ZOZIMO CHAVES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005640 | 31/10/2017 | 900.00 | 00009483071453 | PEDRO FLAVIO MAROJA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005644 | 31/10/2017 | 650.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE VÍDEO DE TODO O ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005600 | 31/10/2017 | 80.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TCU E FNDE, NO DIA 31/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005602 | 31/10/2017 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO E VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005622 | 31/10/2017 | 120.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005603 | 31/10/2017 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEORRINOSCOPIA, NO PACIENTE VICTOR GABRIEL COSTA ROMÃO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005604 | 31/10/2017 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIOÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA LOMBOSSACRAL), NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE MELO, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005605 | 31/10/2017 | 1100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIOÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA DORSAL E LOMBAR), NA PACIENTE JOSEFA NICOLAU LOURENÇO PONTES RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005610 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005615 | 31/10/2017 | 1250.00 | 02346459000177 | CARDIO LÓGICA MÉTODOS DIAGNÓSTICOS NÃO INV. EM CARD. S/C | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ERGO+ECO+MAPA+HOLTER), NO PACIENTE FRANCISCO ANSELMO DE MEDEIROS, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005626 | 31/10/2017 | 272.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005633 | 31/10/2017 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005635 | 31/10/2017 | 760.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005641 | 31/10/2017 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005655 | 31/10/2017 | 13831.87 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, NASF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005656 | 31/10/2017 | 14085.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, NASF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005607 | 31/10/2017 | 300.00 | 00011167400798 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005627 | 31/10/2017 | 56.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005629 | 31/10/2017 | 80.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005631 | 31/10/2017 | 48.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005599 | 31/10/2017 | 200.00 | 00063160382400 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005606 | 31/10/2017 | 120.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS E PULA-PULA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005611 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005617 | 31/10/2017 | 351.75 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA/SERRARIA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) JANELA JATOBÁ, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005618 | 31/10/2017 | 104.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005619 | 31/10/2017 | 351.75 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA/SERRARIA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) JANELA JATOBÁ, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005620 | 31/10/2017 | 1658.25 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA/SERRARIA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JANELAS JATOBÁ, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005621 | 31/10/2017 | 64.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2005623 | 31/10/2017 | 346.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005625 | 31/10/2017 | 113.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS, MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005628 | 31/10/2017 | 446.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005630 | 31/10/2017 | 366.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS, MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005632 | 31/10/2017 | 1771.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005634 | 31/10/2017 | 236.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2005636 | 31/10/2017 | 390.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAJÚ), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2005638 | 31/10/2017 | 693.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAJÚ), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005645 | 31/10/2017 | 7804.73 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005649 | 31/10/2017 | 658.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005647 | 31/10/2017 | 753.84 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005648 | 31/10/2017 | 87.56 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005650 | 31/10/2017 | 199.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005651 | 31/10/2017 | 1074.04 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005652 | 31/10/2017 | 370.97 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005653 | 31/10/2017 | 104.75 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005616 | 31/10/2017 | 40.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 31/10/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005624 | 31/10/2017 | 128.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005637 | 31/10/2017 | 280.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROJETORES DE LONGO ALCANCE, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2005642 | 31/10/2017 | 670.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA, DESTINADA PARA A PINTURA DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS E DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005643 | 31/10/2017 | 72.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005601 | 31/10/2017 | 3458.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS E BOX, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 06 E 07/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005654 | 31/10/2017 | 149.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PAVILHÃO CENTRAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NOS DIAS 06 E 07/10/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005680 | 01/11/2017 | 110.00 | 00006936058477 | ALEXANDRO SILVA DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PULA-PULA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO ITAMATAÍ, REALIZADA NO DIA 29/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005658 | 01/11/2017 | 845.00 | 00005392791450 | EDILSON GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005661 | 01/11/2017 | 260.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, PERTENCENTES AO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNB-5812, TRATOR VALMET 68, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005662 | 01/11/2017 | 240.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, PERTENCENTES AO TRATOR VALMET 68, CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005676 | 01/11/2017 | 1529.10 | 10334384000132 | MARIA MÃE DO AMOR ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMAGEM DE SÃO MIGUEL, DESTINADA A CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005666 | 01/11/2017 | 100.00 | 00076075311491 | SEVERINO JERÔNIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005669 | 01/11/2017 | 100.00 | 00076075311491 | SEVERINO JERÔNIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005670 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2005679 | 01/11/2017 | 147.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2005682 | 01/11/2017 | 1711.91 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005683 | 01/11/2017 | 488.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DA PARAÍBA E DO MUNICÍPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005684 | 01/11/2017 | 1656.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS FEMININAS PARA AS PROFESSORAS E PASTAS MASCULINAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO ATRAVÉS DASECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005674 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA PSEMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005678 | 01/11/2017 | 182.29 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005660 | 01/11/2017 | 440.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS, 08 (OITO) MESAS E 20 (VINTE) CADEIRAS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADAS, DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005663 | 01/11/2017 | 80.00 | 00008652045437 | BARBARA ELEN GOMES LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES PRESENTES, DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005664 | 01/11/2017 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE 200W ATX LITE SEM CABO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005668 | 01/11/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005675 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2005677 | 01/11/2017 | 1869.80 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005681 | 01/11/2017 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFT DA BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005673 | 01/11/2017 | 500.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005657 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005659 | 01/11/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005665 | 01/11/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005667 | 01/11/2017 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005671 | 01/11/2017 | 65.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005672 | 01/11/2017 | 13.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA E FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005685 | 03/11/2017 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2005686 | 03/11/2017 | 9462.75 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005687 | 03/11/2017 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2005691 | 06/11/2017 | 7540.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005693 | 06/11/2017 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, NA PACIENTE JOSEFA DE BRITO DIAS DE ARAÚJO, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005700 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2005705 | 06/11/2017 | 2069.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005706 | 06/11/2017 | 6320.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ARQUIVOS DE AÇO COM 04 GAVETAS, 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, 03 (TRÊS) LONGARINAS COM 4 LUGARES PRETO E 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR CINZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005708 | 06/11/2017 | 1890.00 | 00005784434497 | JOAO BATISTA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO, DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005697 | 06/11/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005698 | 06/11/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005701 | 06/11/2017 | 11.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005695 | 06/11/2017 | 600.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTES AS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE MANCHETEPB.COM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005696 | 06/11/2017 | 800.00 | 27210252000100 | RANIERI JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE BANNER INFORMATIVOS PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005703 | 06/11/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005704 | 06/11/2017 | 950.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS DE AÇÕES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005709 | 06/11/2017 | 180.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005688 | 06/11/2017 | 460.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS E 12 (DOZE) CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005689 | 06/11/2017 | 250.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-2639 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005690 | 06/11/2017 | 570.00 | 00005304104439 | JANÚBIA SANTOS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/072017,NA UFPB - CAMPUS IV, DA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005692 | 06/11/2017 | 200.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) HORAS MÁQUINA TRABALHADAS COM O VEÍCULO TRATOR, NO ROÇO DO MATO E DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005699 | 06/11/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005694 | 06/11/2017 | 250.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2,5 HORAS MÁQUINAS TRABALHADAS COM O VEÍCULO TRATOR, NO ROÇO DO MATO NO CEMITÉRIO PÚBLICO "SÃO MIGUEL", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2005702 | 06/11/2017 | 335.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA, DESTINADA PARA A PINTURA DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS E DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005711 | 06/11/2017 | 1040.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005707 | 06/11/2017 | 650.00 | 07869930000125 | PORTALMIDIA.NET/JUSCELINO M. MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO "PORTAL MIDIA.NET", DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 06 E 07/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005714 | 07/11/2017 | 600.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005731 | 07/11/2017 | 900.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005751 | 07/11/2017 | 650.00 | 27243993000189 | HELDER DA FONSECA ROCHA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA QFI-4240, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE DOMINGO À DOMINGO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2005758 | 07/11/2017 | 1500.00 | 13523802000128 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2005759 | 07/11/2017 | 4000.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NPW-7968, PARA O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005726 | 07/11/2017 | 900.00 | 00009572404490 | JOSÉ LUCIANO LUCAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MHO-8732, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA 20/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005729 | 07/11/2017 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005730 | 07/11/2017 | 900.00 | 23068951000106 | VANDERLÚCIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KMG-0984, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA 20/10/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005737 | 07/11/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005740 | 07/11/2017 | 855.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005741 | 07/11/2017 | 855.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005742 | 07/11/2017 | 298.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005743 | 07/11/2017 | 117.36 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005744 | 07/11/2017 | 612.36 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005745 | 07/11/2017 | 177.12 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005748 | 07/11/2017 | 650.00 | 27757444000122 | PEDRO SÉRGIO TARGINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFD-6750, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2005756 | 07/11/2017 | 1700.00 | 26924511000193 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA, DE PLACA MNC-2365/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2005757 | 07/11/2017 | 2300.00 | 26908975000106 | JOSE CLIZENALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KIA BESTA PLACA MBG-3116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005749 | 07/11/2017 | 650.00 | 27477541000161 | FLÁVIO JOSÉ CAMELO ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2005732 | 07/11/2017 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005734 | 07/11/2017 | 660.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005735 | 07/11/2017 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005738 | 07/11/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005747 | 07/11/2017 | 650.00 | 27379933000198 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFF-9365, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005716 | 07/11/2017 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DO AULÃO DE DANÇA COM AS MULHERES, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005733 | 07/11/2017 | 447.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS MENORES DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA E LADHYENNE CAMPELO SOARES QUE POSSUEM PARALISIA CEREBRAL E PROBLEMAS MENTAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005736 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005739 | 07/11/2017 | 3680.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2005746 | 07/11/2017 | 1061.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005750 | 07/11/2017 | 650.00 | 27238268000112 | JOSÉ ISIDÓRIO DE CASTRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005752 | 07/11/2017 | 650.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA HONDA GC 150 FAN DE PLACA OFE-6943, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2005753 | 07/11/2017 | 2000.00 | 07850187000161 | LUCIANO LUCENA LIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4976, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2005754 | 07/11/2017 | 3000.00 | 26786837000100 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA COMFORT DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2005755 | 07/11/2017 | 6000.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MXP-8836, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005710 | 07/11/2017 | 150.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E NERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005712 | 07/11/2017 | 137.60 | 00070342535447 | LÍDIA JUREMA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005713 | 07/11/2017 | 145.93 | 00001800457413 | LIDIANE JUREMA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005715 | 07/11/2017 | 150.00 | 00009616670441 | ANA MARIA CIRILO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005717 | 07/11/2017 | 300.00 | 00005760903446 | ROSANE DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005718 | 07/11/2017 | 300.00 | 00007927728490 | SEVERINA DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005719 | 07/11/2017 | 330.00 | 00006841050479 | MARILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, E PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O SEU APARELHO AUDITIVO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005720 | 07/11/2017 | 300.00 | 00003776610409 | MARIA JOSÉ FELIPE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005721 | 07/11/2017 | 300.00 | 00005421243435 | JOSÉ HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005722 | 07/11/2017 | 210.00 | 00070945272413 | LUCAS JUREMA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005723 | 07/11/2017 | 100.00 | 00070048779490 | ALESSANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005724 | 07/11/2017 | 300.00 | 00004731494435 | MARIA JOSINETE COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005725 | 07/11/2017 | 650.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005727 | 07/11/2017 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005728 | 07/11/2017 | 500.00 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005763 | 08/11/2017 | 490.05 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A CIDADE DE GUARULHOS-SP, PARA O SEU NETO JOELITON PEREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2005773 | 08/11/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2005780 | 08/11/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2005765 | 08/11/2017 | 530.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAM,ENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005766 | 08/11/2017 | 2500.00 | 00008083634174 | YELANIS SUAREZ RODRIGUEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2005775 | 08/11/2017 | 347.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2005781 | 08/11/2017 | 347.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005788 | 08/11/2017 | 180.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR), NA PACIENTE SEVERINA MAGALHÃES DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIANDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005789 | 08/11/2017 | 180.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR), NA PACIENTE CRIZELDA VICTOR DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIANDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005760 | 08/11/2017 | 1940.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM DE PRODUTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETOR DE ASSINATURA T-S460-HSB-R - TOPAZ, 01 (UM) FINGKEY HAMSTER DX-NITGEN E 01 (UMA) WEBCAM LOGITECH HD C270, DESTINADOS PARA A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005768 | 08/11/2017 | 600.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005769 | 08/11/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005771 | 08/11/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2005774 | 08/11/2017 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRANSPORTE E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2005778 | 08/11/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2005779 | 08/11/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2005784 | 08/11/2017 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRANSPORTE E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005785 | 08/11/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005787 | 08/11/2017 | 8.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005761 | 08/11/2017 | 80.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE A TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REALIZADA NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), NO DIA 08/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005762 | 08/11/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE A TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REALIZADA NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), NO DIA 08/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2005764 | 08/11/2017 | 190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2005777 | 08/11/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2005783 | 08/11/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005770 | 08/11/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005772 | 08/11/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2005776 | 08/11/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2005782 | 08/11/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005786 | 08/11/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005790 | 08/11/2017 | 66.32 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005791 | 08/11/2017 | 750.58 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005792 | 08/11/2017 | 566.59 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005793 | 08/11/2017 | 546.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005794 | 08/11/2017 | 489.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005795 | 08/11/2017 | 735.83 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005796 | 08/11/2017 | 529.24 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005797 | 08/11/2017 | 3021.95 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005798 | 08/11/2017 | 684.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005767 | 08/11/2017 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005827 | 09/11/2017 | 528.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005843 | 09/11/2017 | 487.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (3ª ETAPA), LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005844 | 09/11/2017 | 1105.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (2ª ETAPA), LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005799 | 09/11/2017 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUNTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005801 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005808 | 09/11/2017 | 50.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2005819 | 09/11/2017 | 335.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2005820 | 09/11/2017 | 991.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2005821 | 09/11/2017 | 702.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2005822 | 09/11/2017 | 999.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2005823 | 09/11/2017 | 316.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOSA (EJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005824 | 09/11/2017 | 144.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE METALON GALVANIZADO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005825 | 09/11/2017 | 240.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE METALON GALVANIZADO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2005829 | 09/11/2017 | 120.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 À 20/10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2005834 | 09/11/2017 | 120.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/10 À 03/11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2005835 | 09/11/2017 | 1395.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 À 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2005836 | 09/11/2017 | 1395.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/10 À 03/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2005837 | 09/11/2017 | 715.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N° 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 À 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2005838 | 09/11/2017 | 715.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N° 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/10/2017 À 03/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2005839 | 09/11/2017 | 1705.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N° 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 À 20/10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2005840 | 09/11/2017 | 1705.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N° 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 03/11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2005841 | 09/11/2017 | 1705.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N° 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 À 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2005842 | 09/11/2017 | 1705.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N° 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/10/2017 À 03/11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005812 | 09/11/2017 | 245.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPNHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS E AO PESSOAL DE APOIO DA MONTAGEM DO PALCO E SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005817 | 09/11/2017 | 380.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005832 | 09/11/2017 | 785.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PESSOAL DE ORGANIZAÇÃO E APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005810 | 09/11/2017 | 80.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PESADAS, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005813 | 09/11/2017 | 132.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PESADAS, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005828 | 09/11/2017 | 187.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (OPERADOR DE MÁQUINA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005800 | 09/11/2017 | 103.00 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005815 | 09/11/2017 | 44.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005802 | 09/11/2017 | 600.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005809 | 09/11/2017 | 230.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005814 | 09/11/2017 | 308.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005818 | 09/11/2017 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005830 | 09/11/2017 | 209.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005831 | 09/11/2017 | 451.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005803 | 09/11/2017 | 2503.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005804 | 09/11/2017 | 1982.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005805 | 09/11/2017 | 900.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005806 | 09/11/2017 | 700.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005807 | 09/11/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005811 | 09/11/2017 | 660.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005816 | 09/11/2017 | 1045.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2005826 | 09/11/2017 | 1012.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MULTIVACINAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005833 | 09/11/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005868 | 10/11/2017 | 880.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO (CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRÚRGICA), REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO LOURENÇO COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005869 | 10/11/2017 | 165.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO (CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRÚRGICA), REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA FELIX DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005877 | 10/11/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005849 | 10/11/2017 | 150.00 | 00001742670458 | JOSICELIDE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCOMTRA-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005850 | 10/11/2017 | 150.00 | 00009794791423 | MARTA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCOMTRA-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005851 | 10/11/2017 | 150.00 | 00013748121458 | JANDERLANE DA SILVA PEREIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCOMTRA-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005852 | 10/11/2017 | 242.08 | 00002190033438 | MARIA LEONIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005853 | 10/11/2017 | 195.25 | 00009040092460 | SÉRGIO DA COSTA BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCOMTRA-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005854 | 10/11/2017 | 300.00 | 00003374992412 | JOSE LIMA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005855 | 10/11/2017 | 407.00 | 00000127504419 | MARIA GERUZA PAULINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005856 | 10/11/2017 | 300.00 | 00004465114478 | MARIA DAS DORES PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005857 | 10/11/2017 | 300.00 | 00070066587484 | GIVANILDA SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005858 | 10/11/2017 | 300.00 | 00004584591431 | MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005859 | 10/11/2017 | 300.00 | 00003375258461 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005860 | 10/11/2017 | 300.00 | 00008062758478 | EDUARDA DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005861 | 10/11/2017 | 300.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005862 | 10/11/2017 | 100.00 | 00001676019464 | ISIDRO PAULINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005863 | 10/11/2017 | 100.00 | 00075921197491 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005864 | 10/11/2017 | 100.00 | 00015268352822 | MARINALVA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005865 | 10/11/2017 | 100.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005866 | 10/11/2017 | 100.00 | 00003375432402 | MARIA ONEIDE DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005867 | 10/11/2017 | 150.00 | 00070047376406 | JOSÉ ALYSSON DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005871 | 10/11/2017 | 560.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AS CRIANÇAS USUÁRIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005872 | 10/11/2017 | 560.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AS CRIANÇAS USUÁRIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005873 | 10/11/2017 | 880.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DO FIGURINO PARA AS BALISAS DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JUNIOR, FORMADA PELOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005879 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005880 | 10/11/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.704-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005845 | 10/11/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005847 | 10/11/2017 | 4485.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005848 | 10/11/2017 | 4.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005876 | 10/11/2017 | 37.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005878 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005881 | 10/11/2017 | 15.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005870 | 10/11/2017 | 80.00 | 00069188777472 | JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2005875 | 10/11/2017 | 723.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005846 | 10/11/2017 | 1890.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (2ª ETAPA), LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 2005874 | 10/11/2017 | 3000.00 | 28009533000153 | LEIDIANA DE LIMA FELIX - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/10 À 11/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005882 | 13/11/2017 | 1520.00 | 00005208618419 | ITAMASIO SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESÁRIO E DE ARBITRAGEM EM 38 PARTIDAS REALIZADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO/2017, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005883 | 13/11/2017 | 1520.00 | 00009874907452 | MARIANO BRUNO LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESÁRIO E DE ARBITRAGEM EM 38 PARTIDAS REALIZADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO/2017, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005884 | 13/11/2017 | 1520.00 | 00007652480426 | JANIELSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESÁRIO E DE ARBITRAGEM EM 38 PARTIDAS REALIZADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO/2017, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2005892 | 13/11/2017 | 1080.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 À 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005885 | 13/11/2017 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005886 | 13/11/2017 | 1100.00 | 27057429000171 | FABRICIO MARINHO SOARES-SIMEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E DCTF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005887 | 13/11/2017 | 1100.00 | 27057429000171 | FABRICIO MARINHO SOARES-SIMEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E DCTF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005889 | 13/11/2017 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 13/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005890 | 13/11/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA13/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005888 | 13/11/2017 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA FLEXÍVEL, NA PACIENTE ANA CECÍLIA SILVA SOARES, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005891 | 13/11/2017 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLÍNICA TOP MAIS LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRRINO, NO PACIENTE ANTONIO ALVES, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2005906 | 14/11/2017 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2005914 | 14/11/2017 | 52.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃODE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005918 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005923 | 14/11/2017 | 193.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4679, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 01/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005924 | 14/11/2017 | 3672.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4679, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO Nº 001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005925 | 14/11/2017 | 192.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 01/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005926 | 14/11/2017 | 4285.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005927 | 14/11/2017 | 50.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005928 | 14/11/2017 | 2564.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005929 | 14/11/2017 | 650.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005902 | 14/11/2017 | 160.00 | 00008957309446 | TEOLYSSES AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE TRACUNHANHÉM-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2005915 | 14/11/2017 | 104.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005930 | 14/11/2017 | 231.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005899 | 14/11/2017 | 210.00 | 00007340068457 | RENATO VIEGAS CANTALICE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS, NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005900 | 14/11/2017 | 160.00 | 00008386376473 | TATIANA DENISE FREITAS DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS, NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005907 | 14/11/2017 | 160.00 | 00008789358430 | JOSE FABIO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS, NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005909 | 14/11/2017 | 160.00 | 00070238205401 | RONIERE VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS, NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005911 | 14/11/2017 | 160.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS, NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005917 | 14/11/2017 | 11.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005919 | 14/11/2017 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005903 | 14/11/2017 | 145.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005904 | 14/11/2017 | 420.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005921 | 14/11/2017 | 810.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005931 | 14/11/2017 | 1537.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005932 | 14/11/2017 | 1950.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005933 | 14/11/2017 | 260.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005934 | 14/11/2017 | 1040.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005935 | 14/11/2017 | 1540.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005936 | 14/11/2017 | 2801.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2005893 | 14/11/2017 | 728.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 À 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2005894 | 14/11/2017 | 504.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 À 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2005895 | 14/11/2017 | 924.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICADE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 À 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2005896 | 14/11/2017 | 510.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 À 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2005901 | 14/11/2017 | 1080.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 À 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005912 | 14/11/2017 | 304.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2005913 | 14/11/2017 | 416.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2005916 | 14/11/2017 | 156.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005920 | 14/11/2017 | 100.00 | 00010561451451 | RENATO COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS COM CAVADEIRA MANUAL PARA O PLANTIO DE MUDAS NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIOP, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005940 | 14/11/2017 | 672.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005941 | 14/11/2017 | 1628.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005942 | 14/11/2017 | 269.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005943 | 14/11/2017 | 1359.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005944 | 14/11/2017 | 1014.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005945 | 14/11/2017 | 1495.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005946 | 14/11/2017 | 975.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005947 | 14/11/2017 | 2018.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005948 | 14/11/2017 | 975.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005897 | 14/11/2017 | 950.00 | 00002992937428 | LUIZ CLAUDIO VITAL DO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NA PINTURA DE MEIO FIOS, CARPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERROS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005898 | 14/11/2017 | 950.00 | 00069190186400 | ARISTIDES FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NA PINTURA DE MEIO FIOS, CARPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATO E DE TERROS BALDIOS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, RECIPIENTES E MATERIAIS EM DESUSO EM GERAL, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005905 | 14/11/2017 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE TRACUNHANHÉM-PE, REALIZADA NO DIA 14/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005908 | 14/11/2017 | 502.05 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005937 | 14/11/2017 | 438.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 68, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005938 | 14/11/2017 | 993.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNB-5812, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2005939 | 14/11/2017 | 133.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROZ DE PLACA QFI-4240, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/10/2017, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005949 | 14/11/2017 | 261.52 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005922 | 14/11/2017 | 250.00 | 00010561451451 | RENATO COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE ACESSO DO SÍTIO ITAMATAÍ AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005910 | 14/11/2017 | 220.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO BREGA, REALIZADO NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO, NO DIA 12/11/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005961 | 16/11/2017 | 3500.00 | 00051139812491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PRESÉPIO EM ARGILA COM 16 PEÇAS, QUE SERÁ MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005950 | 16/11/2017 | 821.94 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PRESDIENTE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005955 | 16/11/2017 | 240.00 | 09170027000105 | CRISTIANO FLORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS COM FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO ALTAR DA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005956 | 16/11/2017 | 191.04 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2005957 | 16/11/2017 | 159.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005982 | 16/11/2017 | 228.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D´AGUA DE 1.000LT, DESTINADA AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2005951 | 16/11/2017 | 485.15 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MAQUETES E OUTROS MATERIAIS PARA A EXPOSIÇÃO CULTURAL DO PROJETO "PIRPIRITUBA, MEMÓRIAS, CAMINHOS E DESCOBERTAS", DESENVOLVIDO PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005958 | 16/11/2017 | 819.80 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005959 | 16/11/2017 | 682.70 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005969 | 16/11/2017 | 132.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005970 | 16/11/2017 | 147.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005973 | 16/11/2017 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005976 | 16/11/2017 | 1173.00 | 18530509000101 | R & M VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O ATLETA DE FUTSAL DA SELEÇÃO BRASILEIRA DIONE FELIX VERONEZE, DA CIDADE DE MARINGÁ/PR, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E CLÍNICAS DE FUTSAL COM CRIANÇAS DO PROJETO FUTSAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005980 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005983 | 16/11/2017 | 204.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 900 SUBMERSA, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALDREFO CANTALICE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005984 | 16/11/2017 | 204.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 900 SUBMERSA, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005985 | 16/11/2017 | 204.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 900 SUBMERSA, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005986 | 16/11/2017 | 664.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005987 | 16/11/2017 | 89.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE 60X50, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005990 | 16/11/2017 | 80.00 | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES DO PROGRAMA PNAIC (EDUCAÇÃO INFANTIL), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005991 | 16/11/2017 | 80.00 | 00002848632461 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES DO PROGRAMA PNAIC, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005992 | 16/11/2017 | 5634.69 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO À OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005993 | 16/11/2017 | 47269.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, VINCULADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005994 | 16/11/2017 | 49180.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, VINCULADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005995 | 16/11/2017 | 49191.65 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, VINCULADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005996 | 16/11/2017 | 48257.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, VINCULADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005997 | 16/11/2017 | 49298.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, VINCULADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005998 | 16/11/2017 | 50309.59 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, VINCULADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005977 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005978 | 16/11/2017 | 75.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005979 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005981 | 16/11/2017 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005988 | 16/11/2017 | 1942.88 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO À OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005971 | 16/11/2017 | 43.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005975 | 16/11/2017 | 512.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2005960 | 16/11/2017 | 234.08 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRIANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005962 | 16/11/2017 | 37.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005963 | 16/11/2017 | 37.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005964 | 16/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005965 | 16/11/2017 | 59.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005966 | 16/11/2017 | 145.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005972 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005974 | 16/11/2017 | 70.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005952 | 16/11/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005953 | 16/11/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005954 | 16/11/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005967 | 16/11/2017 | 148.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005968 | 16/11/2017 | 120.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005989 | 16/11/2017 | 1100.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE MÊS DE JULHO À OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005999 | 16/11/2017 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) OXIGÊNIOS MEDICINAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006002 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE, COM O RESPECTIVO ENVIO AO CMS E CÂMARA MUNICIPAL COM APRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO RAG, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO PLANO ANUAL DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS CELEBRADOS COM ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006003 | 17/11/2017 | 700.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOLSAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006004 | 17/11/2017 | 2600.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) BOLSAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006005 | 17/11/2017 | 200.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOLSAS DE CURATIVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006006 | 17/11/2017 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006010 | 17/11/2017 | 260.00 | 00069041920463 | JOSÉ ARIOBALDO CAVALCANTE MAURÍCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA OEY-9777, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006016 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006014 | 17/11/2017 | 400.00 | 11110867000116 | PORTOBELLO EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROBERTA CRISTINA ALVES PEREIRA SILVA, PARA MINISTRAR UMA CAPACITAÇÃO AOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIX, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 À 24/11/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006015 | 17/11/2017 | 37.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006017 | 17/11/2017 | 6.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006007 | 17/11/2017 | 290.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E CAÇAMBA DE PLACA OXO-6332, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006001 | 17/11/2017 | 100.00 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO MATO DA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006011 | 17/11/2017 | 40.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADECERTA), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006013 | 17/11/2017 | 20.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006018 | 17/11/2017 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDEF/CONTRIBUIÇÕES Nº 71.011-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006000 | 17/11/2017 | 270.00 | 00073923354487 | JOAO COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO CVEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIAS 01 E 02/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006008 | 17/11/2017 | 160.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VALMET 68 E CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, VINCULADOS A SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006009 | 17/11/2017 | 100.00 | 14328052000104 | REGINALDO PONTES ANDRESA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AO PESSOAL DE APOIO, DURANTE O DIA DE FINADOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006012 | 17/11/2017 | 425.00 | 00070596738498 | JARDEL JERÔNIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006019 | 20/11/2017 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006020 | 20/11/2017 | 861.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006021 | 20/11/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006022 | 20/11/2017 | 6.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2006023 | 20/11/2017 | 55.23 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/JOVENS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2006024 | 20/11/2017 | 2024.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006028 | 21/11/2017 | 200.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER HP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006045 | 21/11/2017 | 432.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006047 | 21/11/2017 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, NO PACIENTE LEONILDO MATIAS TRAJANO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006066 | 21/11/2017 | 106.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006067 | 21/11/2017 | 167.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006068 | 21/11/2017 | 121.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006069 | 21/11/2017 | 192.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2006072 | 21/11/2017 | 8759.81 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006029 | 21/11/2017 | 300.00 | 00070047939400 | ADILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006030 | 21/11/2017 | 296.00 | 00003667597444 | LUZINETE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006031 | 21/11/2017 | 300.00 | 00004314177411 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006032 | 21/11/2017 | 298.20 | 00008913198401 | JOSINETE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006033 | 21/11/2017 | 300.00 | 00070282288430 | RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006034 | 21/11/2017 | 150.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006036 | 21/11/2017 | 75.47 | 00003375292481 | MARIA DE LOURDES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006037 | 21/11/2017 | 99.87 | 00007876495460 | DANIELLE DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006038 | 21/11/2017 | 100.00 | 00009375447448 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006039 | 21/11/2017 | 100.00 | 00005384252456 | JOSÉLIA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006040 | 21/11/2017 | 60.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE UM CONCURSO PÚBLICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006042 | 21/11/2017 | 223.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006043 | 21/11/2017 | 100.00 | 00013464404412 | MÁRCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006044 | 21/11/2017 | 150.00 | 00003342228776 | JOSEFA TOMAZ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006049 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO D DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006035 | 21/11/2017 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SUDEMA, NO DIA 21/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006041 | 21/11/2017 | 160.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 21 E 22/11/2017, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006051 | 21/11/2017 | 275.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006052 | 21/11/2017 | 275.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006057 | 21/11/2017 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006073 | 21/11/2017 | 1580.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006026 | 21/11/2017 | 1395.05 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006050 | 21/11/2017 | 30.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNB-5812, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006059 | 21/11/2017 | 15.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNB-5812, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006070 | 21/11/2017 | 700.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMS-2679, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2006071 | 21/11/2017 | 7325.98 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1, 2, 3 E TECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006074 | 21/11/2017 | 2370.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO TRATOR VALMET 68, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006025 | 21/11/2017 | 200.00 | 00056867964400 | MARCELO GUIMARÃES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA "1ª COPA PIRPIRITUBENSE DE POOMSAE", REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", NO DIA 11/11/2017, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006027 | 21/11/2017 | 250.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER HP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006046 | 21/11/2017 | 416.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006048 | 21/11/2017 | 22.11 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2008, CONFORME CERTIFICA COMPROVNTE AM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006053 | 21/11/2017 | 91.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006054 | 21/11/2017 | 30.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006055 | 21/11/2017 | 15.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006056 | 21/11/2017 | 30.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006058 | 21/11/2017 | 87.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006060 | 21/11/2017 | 76.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006061 | 21/11/2017 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006062 | 21/11/2017 | 286.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006063 | 21/11/2017 | 275.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006064 | 21/11/2017 | 275.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006065 | 21/11/2017 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2006083 | 22/11/2017 | 2400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2006084 | 22/11/2017 | 2400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006088 | 22/11/2017 | 802.49 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006089 | 22/11/2017 | 7163.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006090 | 22/11/2017 | 7080.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006091 | 22/11/2017 | 495.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) TROFÉUS PERSONALIZADOS EM MDF, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 4ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE DOWNHILL MOUNTAIN BIKE, REALIZADO NO DIA 19/11/2017, NO SÍTIO SERRA DA JUREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006092 | 22/11/2017 | 140.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TROFÉUS EM MDF, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 1ª COPA PIRPIRITUBENSE DE POOMSAE, REALIZADO NO DIA 11/11/2017, NO GINÁSIO O TELSÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2006097 | 22/11/2017 | 180.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZDAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006108 | 22/11/2017 | 180.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE GRAXA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006109 | 22/11/2017 | 180.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE GRAXA DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006111 | 22/11/2017 | 180.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE GRAXA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2006100 | 22/11/2017 | 115.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA E NAS COMUNIDADES RURAIS DE ITAMATAY E PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006085 | 22/11/2017 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2006095 | 22/11/2017 | 1240.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2006098 | 22/11/2017 | 625.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2006101 | 22/11/2017 | 200.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2006102 | 22/11/2017 | 1040.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NACIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006075 | 22/11/2017 | 1005.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006076 | 22/11/2017 | 780.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006077 | 22/11/2017 | 410.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006078 | 22/11/2017 | 530.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006079 | 22/11/2017 | 410.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006080 | 22/11/2017 | 780.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006081 | 22/11/2017 | 530.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2006082 | 22/11/2017 | 530.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006112 | 22/11/2017 | 126.60 | 00011548319490 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006086 | 22/11/2017 | 604.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006087 | 22/11/2017 | 6571.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2006093 | 22/11/2017 | 360.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPT-1965/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2006094 | 22/11/2017 | 180.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA NQB-4142, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2006096 | 22/11/2017 | 1300.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1867, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2006099 | 22/11/2017 | 630.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2006103 | 22/11/2017 | 1320.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2006104 | 22/11/2017 | 1210.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2006105 | 22/11/2017 | 1340.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPX-8520/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2006106 | 22/11/2017 | 1420.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2006107 | 22/11/2017 | 1100.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006110 | 22/11/2017 | 206.00 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2006115 | 23/11/2017 | 121.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006118 | 23/11/2017 | 680.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2006124 | 23/11/2017 | 6370.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA PRESTADA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2006125 | 23/11/2017 | 1230.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA PRESTADA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2006126 | 23/11/2017 | 1031.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2006127 | 23/11/2017 | 7063.75 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2006129 | 23/11/2017 | 889.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2006130 | 23/11/2017 | 1040.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2006132 | 23/11/2017 | 950.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006120 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006122 | 23/11/2017 | 675.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS CORRESPONDENTES A EVENTO CULTURAL (EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA), OFERECIDO AOS IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006121 | 23/11/2017 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2006128 | 23/11/2017 | 665.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2006116 | 23/11/2017 | 185.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006119 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006113 | 23/11/2017 | 250.00 | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006114 | 23/11/2017 | 980.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA TURBINA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2006131 | 23/11/2017 | 1070.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2006117 | 23/11/2017 | 325.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006123 | 23/11/2017 | 500.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA EXPOSITORES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA BELEZA E ESTÉTICA DO BREJO PARAIBANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 À 13/11/2017, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006144 | 24/11/2017 | 138.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006142 | 24/11/2017 | 300.00 | 28592585000103 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO DO EIXO DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006134 | 24/11/2017 | 200.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2006151 | 24/11/2017 | 902.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2006152 | 24/11/2017 | 236.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E SUCO DE CAJÚ C/ 500ML, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2006155 | 24/11/2017 | 158.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E SUCO DE CAJÚ C/ 500ML, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006136 | 24/11/2017 | 100.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006137 | 24/11/2017 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006138 | 24/11/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006139 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 2006141 | 24/11/2017 | 4440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006145 | 24/11/2017 | 543.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2006148 | 24/11/2017 | 346.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006133 | 24/11/2017 | 300.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 12 (DOZE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO E O LETREIRO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006140 | 24/11/2017 | 190.00 | 00000976686481 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006143 | 24/11/2017 | 300.00 | 28592585000103 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA E EMBUCHAMENTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA E TROCA DAS UNHAS TRASEIRAS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006146 | 24/11/2017 | 171.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2006147 | 24/11/2017 | 346.62 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2006153 | 24/11/2017 | 175.49 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E SUCO DE CAJÚ C/500ML), DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2006154 | 24/11/2017 | 346.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006135 | 24/11/2017 | 250.00 | 02346459000177 | CARDIO LÓGICA MÉTODOS DIAGNÓSTICOS NÃO INV. EM CARD. S/C | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TESTE ERGOMÉTRICO), NO PACIENTE JOSÉ BATISTA DA COSTA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2006149 | 24/11/2017 | 163.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E SUCO DE CAJÚ C/ 500ML, DESTINADO AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2006150 | 24/11/2017 | 779.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006158 | 27/11/2017 | 37.50 | 23783770000153 | MARIANO E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2006169 | 27/11/2017 | 370.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAM,ENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006156 | 27/11/2017 | 365.04 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006157 | 27/11/2017 | 760.00 | 00000010773410 | MARIA FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE, PARA SUA IRMÃ GENILDA FERNANDES E SUA SOBRINHA ANA PAULA FERNANDESM QUE ENCONTRAN-SE NO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006173 | 27/11/2017 | 2000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS, DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFEÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006159 | 27/11/2017 | 1800.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2006160 | 27/11/2017 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006170 | 27/11/2017 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006171 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2006172 | 27/11/2017 | 831.54 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006161 | 27/11/2017 | 994.00 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006162 | 27/11/2017 | 800.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO, VARRIÇÃO E PINTURA DO MEIO FIO, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006163 | 27/11/2017 | 800.00 | 00001742646409 | JOSÉ EDIMILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO, VARRIÇÃO E PINTURA DO MEIO FIO, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006164 | 27/11/2017 | 800.00 | 00070474662403 | GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO, VARRIÇÃO E PINTURA DO MEIO FIO, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006165 | 27/11/2017 | 800.00 | 00007136931428 | JOELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO, VARRIÇÃO E PINTURA DO MEIO FIO, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006166 | 27/11/2017 | 750.00 | 00002680109430 | JOSELITO DA SILVA TAURINO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006167 | 27/11/2017 | 750.00 | 00002534782436 | JAIR SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006168 | 27/11/2017 | 2640.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO TABLADO PARA DO PRESÉPIO NATALINO MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006193 | 28/11/2017 | 5200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006189 | 28/11/2017 | 14885.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006190 | 28/11/2017 | 57098.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006191 | 28/11/2017 | 4420.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 2006192 | 28/11/2017 | 2700.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006200 | 28/11/2017 | 164468.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006201 | 28/11/2017 | 30305.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006202 | 28/11/2017 | 10833.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006203 | 28/11/2017 | 843.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006204 | 28/11/2017 | 70299.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006205 | 28/11/2017 | 2493.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006206 | 28/11/2017 | 19085.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006207 | 28/11/2017 | 4637.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006208 | 28/11/2017 | 13562.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006209 | 28/11/2017 | 1293.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006216 | 28/11/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006217 | 28/11/2017 | 8811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006218 | 28/11/2017 | 333.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006219 | 28/11/2017 | 312.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006220 | 28/11/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006260 | 28/11/2017 | 56.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR Nº 14.029-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2006269 | 28/11/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006273 | 28/11/2017 | 420.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006177 | 28/11/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006178 | 28/11/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006179 | 28/11/2017 | 23845.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006180 | 28/11/2017 | 2633.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006181 | 28/11/2017 | 22200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006182 | 28/11/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006183 | 28/11/2017 | 2811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2006184 | 28/11/2017 | 5856.40 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006197 | 28/11/2017 | 6100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006221 | 28/11/2017 | 499.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2006257 | 28/11/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006258 | 28/11/2017 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006259 | 28/11/2017 | 8.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006263 | 28/11/2017 | 37.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2006264 | 28/11/2017 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRANSPORTE E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2006265 | 28/11/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006270 | 28/11/2017 | 1057.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO, EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00040/2017 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006271 | 28/11/2017 | 8.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006175 | 28/11/2017 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006176 | 28/11/2017 | 7737.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006194 | 28/11/2017 | 7708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006195 | 28/11/2017 | 10085.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006196 | 28/11/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2006266 | 28/11/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006174 | 28/11/2017 | 150.00 | 00003374950418 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006185 | 28/11/2017 | 7574.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006186 | 28/11/2017 | 10970.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006187 | 28/11/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006188 | 28/11/2017 | 6455.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006210 | 28/11/2017 | 1457.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006211 | 28/11/2017 | 3157.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006212 | 28/11/2017 | 1604.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006213 | 28/11/2017 | 4232.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006214 | 28/11/2017 | 5851.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006215 | 28/11/2017 | 5575.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006222 | 28/11/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006224 | 28/11/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006225 | 28/11/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADOS (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006227 | 28/11/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006228 | 28/11/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006262 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2006268 | 28/11/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006272 | 28/11/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006198 | 28/11/2017 | 56729.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006199 | 28/11/2017 | 22128.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006223 | 28/11/2017 | 665.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006226 | 28/11/2017 | 8050.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006229 | 28/11/2017 | 7292.61 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006230 | 28/11/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006231 | 28/11/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006232 | 28/11/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006233 | 28/11/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006234 | 28/11/2017 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006235 | 28/11/2017 | 25423.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006236 | 28/11/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006237 | 28/11/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006238 | 28/11/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006239 | 28/11/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006240 | 28/11/2017 | 7308.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006241 | 28/11/2017 | 44.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006242 | 28/11/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006243 | 28/11/2017 | 11577.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006244 | 28/11/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006245 | 28/11/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006246 | 28/11/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006247 | 28/11/2017 | 19489.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006248 | 28/11/2017 | 197.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006249 | 28/11/2017 | 4194.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006250 | 28/11/2017 | 8416.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006251 | 28/11/2017 | 13323.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2006252 | 28/11/2017 | 370.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACAS OFG-3270/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006253 | 28/11/2017 | 4744.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006254 | 28/11/2017 | 30.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACAS OFG-3270/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006255 | 28/11/2017 | 6604.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006256 | 28/11/2017 | 285.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DEGRADE PARA FIAT, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACAS OFG-3270/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006261 | 28/11/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2006267 | 28/11/2017 | 347.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006275 | 29/11/2017 | 160.00 | 00003037437430 | LENILSON STAINE CARVALHO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006276 | 29/11/2017 | 80.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, NO PACIENTE PEDRO ANSELMO FIRMIMO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 2006274 | 29/11/2017 | 2600.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE REPASSES ESTADUAS E FEDERAIS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NOS DIVERSOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, FNS, SISMOB, SIGA, IGPC E SGI/PACTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006279 | 29/11/2017 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006278 | 29/11/2017 | 480.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE SKATE, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006280 | 29/11/2017 | 1650.00 | 00008963502406 | MATHEUS PHILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MUDAS DE PALMEIRA E 120 (CENTO E VINTE) MUDAS DE EXORIA, DESTINADAS PARA URBANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PAISAGÍSTICA DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006277 | 29/11/2017 | 1040.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006299 | 30/11/2017 | 950.00 | 00014091177743 | ELTON JHON FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006300 | 30/11/2017 | 950.00 | 00064508579434 | MANOEL FELIX NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006301 | 30/11/2017 | 473.00 | 00002992937428 | LUIZ CLAUDIO VITAL DO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006302 | 30/11/2017 | 950.00 | 00010304723436 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006303 | 30/11/2017 | 950.00 | 00008937185482 | JOSÉ FELIPE APOLINÁRIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006304 | 30/11/2017 | 950.00 | 00013338886438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006305 | 30/11/2017 | 950.00 | 00070050178466 | FERNANDO CLEITON FREITAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006306 | 30/11/2017 | 950.00 | 00011812731450 | JONATHAN MICHEL FERNANDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006307 | 30/11/2017 | 950.00 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006308 | 30/11/2017 | 950.00 | 00007926127442 | JOSÉ JOSINALDO JUSTINO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2006309 | 30/11/2017 | 1206.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA, DESTINADA PARA A PINTURA DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006311 | 30/11/2017 | 950.00 | 00006596246485 | RENATO BRITO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006316 | 30/11/2017 | 661.68 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006338 | 30/11/2017 | 37.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006340 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDEF/ACORDAO TCE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006344 | 30/11/2017 | 4945.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA PÚBLICA E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006345 | 30/11/2017 | 1147.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2006347 | 30/11/2017 | 1431.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2006348 | 30/11/2017 | 950.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2006349 | 30/11/2017 | 627.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2006350 | 30/11/2017 | 1276.33 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2006310 | 30/11/2017 | 1868.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTYÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PRESÉPIO MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006313 | 30/11/2017 | 3501.00 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E DO PRESÉPIO, MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006312 | 30/11/2017 | 5000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006314 | 30/11/2017 | 1787.83 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006315 | 30/11/2017 | 320.02 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006317 | 30/11/2017 | 25610.92 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006318 | 30/11/2017 | 20242.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006319 | 30/11/2017 | 138.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006320 | 30/11/2017 | 248.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006321 | 30/11/2017 | 39.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006322 | 30/11/2017 | 519.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Nº DE REFERÊNCIA 13446-720167/2017-50, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTE AM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006323 | 30/11/2017 | 341.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006324 | 30/11/2017 | 1.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006325 | 30/11/2017 | 2220.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006330 | 30/11/2017 | 330.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006333 | 30/11/2017 | 272.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006334 | 30/11/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006335 | 30/11/2017 | 146.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006336 | 30/11/2017 | 416.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006339 | 30/11/2017 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006341 | 30/11/2017 | 4669.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006329 | 30/11/2017 | 231.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TÁXI DE PLACA OEV-6940, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADE DE TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006342 | 30/11/2017 | 949.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTA E DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006289 | 30/11/2017 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, NO PACIENTE HIAGO CARLOS PINTO CAVALCANTE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006326 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE, COM O RESPECTIVO ENVIO AO CMS E CÂMARA MUNICIPAL COM APRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO RAG, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO PLANO ANUAL DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS CELEBRADOS COM ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006331 | 30/11/2017 | 1100.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQH-8236, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006332 | 30/11/2017 | 940.00 | 27552748000153 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-4950, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006337 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006343 | 30/11/2017 | 4194.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006346 | 30/11/2017 | 4989.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006281 | 30/11/2017 | 380.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006282 | 30/11/2017 | 300.00 | 00009256842440 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006283 | 30/11/2017 | 300.00 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006284 | 30/11/2017 | 300.00 | 00003937995498 | JOSENILDA JORGE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006285 | 30/11/2017 | 216.00 | 00010479692467 | NEIDE FÉLIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006286 | 30/11/2017 | 300.00 | 00004369252490 | CARMELA DA SOLEDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006287 | 30/11/2017 | 300.00 | 00004662818460 | MARIA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006288 | 30/11/2017 | 300.00 | 00007836418421 | SILVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006290 | 30/11/2017 | 84.91 | 00003375275471 | MARIA DE FÁTIMA POSSIDÔNIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006291 | 30/11/2017 | 145.46 | 00006966132470 | MARIA DE JESUS INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006292 | 30/11/2017 | 120.18 | 00010425641406 | JULIANA SANTOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006293 | 30/11/2017 | 156.88 | 00008522522421 | EDICLEBERSON EVANDRO CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006294 | 30/11/2017 | 82.57 | 00010266960464 | VALESKA KAROLINE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006295 | 30/11/2017 | 302.55 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONECDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006296 | 30/11/2017 | 150.00 | 00005173516410 | JOSEFA DE LOURDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006297 | 30/11/2017 | 150.00 | 00016648075864 | MARIA IVANEIDE DOS ANJOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006298 | 30/11/2017 | 300.00 | 00003689992460 | MARIA ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006327 | 30/11/2017 | 950.00 | 00070047939400 | ADILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR NA OFICINA DE CAPOEIRA DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006328 | 30/11/2017 | 305.00 | 27552748000153 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-4950, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006356 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA PSEMC Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006354 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006355 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006358 | 01/12/2017 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFT DA BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006359 | 01/12/2017 | 350.00 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006351 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006352 | 01/12/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006353 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006370 | 01/12/2017 | 1280.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO COM OS MORADORES DAS RUAS MARIA DAMIANA GONÇALVES, JOÃO GONÇALVES E SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2006360 | 01/12/2017 | 48.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006357 | 01/12/2017 | 380.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA E DAS TRAVES DO GINÁSIO O TELSÃO, VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006365 | 01/12/2017 | 200.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MMS-2679, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/SERRA DA JUREMA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO ATLETAS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA 4ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE DONWHILL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006366 | 01/12/2017 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, PARA ABRILHANTAR A CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO/2017, PROMOVIDO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006367 | 01/12/2017 | 1800.00 | 27903718000144 | FLAMARION BERNARDINO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PORTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 4x4M E 60M DE GRADES DE ISOLAMENTO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2017, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006369 | 01/12/2017 | 150.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006371 | 01/12/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006361 | 01/12/2017 | 650.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILPAGEM E PRODUÇÃO DE VÍDEO DA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006362 | 01/12/2017 | 1000.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS E PIPOCAS, DESTINADOS A POPULAÇÃO PRESENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2006363 | 01/12/2017 | 6120.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 ETRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (2ª ETAPA), LOCALIZADAS NASEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2006364 | 01/12/2017 | 4823.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1,2,3 E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (2ª ETAPA), LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006368 | 01/12/2017 | 240.91 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006372 | 01/12/2017 | 221.30 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERÂMICA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO MOSAICO DA PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006373 | 01/12/2017 | 179.92 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERÂMICA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO MOSAICO DA PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006374 | 01/12/2017 | 170.08 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERÂMICA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO MOSAICO DA PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006379 | 04/12/2017 | 1143.91 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DO CALÇADÃO DA PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006380 | 04/12/2017 | 375.90 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006376 | 04/12/2017 | 14.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006377 | 04/12/2017 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2006375 | 04/12/2017 | 373.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2006378 | 04/12/2017 | 7685.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006381 | 05/12/2017 | 2500.00 | 00008083634174 | YELANIS SUAREZ RODRIGUEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006382 | 05/12/2017 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, NO PACIENTE VANDEILSON DE MELO CANDIDO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2006388 | 05/12/2017 | 6000.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MXP-8836, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006390 | 05/12/2017 | 650.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA HONDA GC 150 FAN DE PLACA OFE-6943, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006393 | 05/12/2017 | 650.00 | 27238268000112 | JOSÉ ISIDÓRIO DE CASTRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2006402 | 05/12/2017 | 3000.00 | 26786837000100 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA COMFORT DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006403 | 05/12/2017 | 2500.00 | 05951865000157 | CLÍNICA DE ANDROLOGIA E UROLOGIA DA PARAÍBA S/S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 (CINQUENTA) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2006404 | 05/12/2017 | 2000.00 | 07850187000161 | LUCIANO LUCENA LIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4976, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006407 | 05/12/2017 | 650.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006408 | 05/12/2017 | 500.00 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006409 | 05/12/2017 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006397 | 05/12/2017 | 650.00 | 27379933000198 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFF-9365, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006405 | 05/12/2017 | 660.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006406 | 05/12/2017 | 600.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006412 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006413 | 05/12/2017 | 11.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006387 | 05/12/2017 | 800.00 | 27210252000100 | RANIERI JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE BANNER INFORMATIVOS PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006389 | 05/12/2017 | 600.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTES AS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE MANCHETEPB.COM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006414 | 05/12/2017 | 3600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONÁRIOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006395 | 05/12/2017 | 650.00 | 27477541000161 | FLÁVIO JOSÉ CAMELO ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2006384 | 05/12/2017 | 4000.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NPW-7968/PB, PARA O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2006385 | 05/12/2017 | 1500.00 | 13523802000128 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006392 | 05/12/2017 | 650.00 | 27243993000189 | HELDER DA FONSECA ROCHA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA QFI-4240, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE DOMINGO À DOMINGO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006411 | 05/12/2017 | 900.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006415 | 05/12/2017 | 1290.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006394 | 05/12/2017 | 650.00 | 27757444000122 | PEDRO SÉRGIO TARGINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFD-6750, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2006398 | 05/12/2017 | 2300.00 | 26908975000106 | JOSE CLIZENALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KIA BESTA PLACA MBG-3116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2006400 | 05/12/2017 | 1700.00 | 26924511000193 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA, DE PLACA MNC-2365/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006401 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006410 | 05/12/2017 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006416 | 05/12/2017 | 540.00 | 27221499000113 | DANILO ALVES SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS A HOMENAGEAR PESSOAS ATRAVÉS DO PROJETO "PIRPIRITUBA, MEMÓRIAS, CAMINHOS E DESCOBERTAS", REALIZADO NO DIA 01/12/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006417 | 05/12/2017 | 200.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", REALIZADA NO DIA 04/12/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006383 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "RITINHA SIMÕES E BANDA", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO PÓLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 02/04/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006386 | 05/12/2017 | 800.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006391 | 05/12/2017 | 1350.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006396 | 05/12/2017 | 800.00 | 27475736000172 | JOSÉ GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 À 04/12/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006399 | 05/12/2017 | 500.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM E EQUIPAMENTOS DE SOM, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES FOLCLÓRICAS, REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006423 | 06/12/2017 | 320.00 | 00003178095470 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SANDUÍCHES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS E EQUIPE DE APOIO, DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REALIZADA NO DIA 02/12/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006438 | 06/12/2017 | 220.00 | 00006936058477 | ALEXANDRO SILVA DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PULA-PULAS, DESTINADOS AOS JOGOS FOLCLÓRICOS REALIZADOS DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, EM 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006443 | 06/12/2017 | 315.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE DESENHOS TÍPICOS DA ÉPOCA NATALINA NO PRESÉPIO, MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006447 | 06/12/2017 | 800.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR (180KWA) PARA A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006451 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00003687471403 | JOSEVANDA DEODATO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A 4ª CAVALGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO VAQUEIRO GONÇALO ANTONIO DOS SANTOS (ORLANDO VAQUEIRO), QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006459 | 06/12/2017 | 500.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CERIMONIAL DO EVENTO EM HOMENAGEM AS PESSOAS QUE FAZEM PARTE DA HISTÓRIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006467 | 06/12/2017 | 809.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUZES DE PISCA-PISCA, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006474 | 06/12/2017 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AS PESSOAS QUE FAZEM PARTE DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006418 | 06/12/2017 | 100.00 | 00008970160418 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DESTINADA A RESPONSÁVEL POR MAXWELL FERNANDO DA SILVA, VENCEDOR DOS JOGOS FOLCLÓRICOS NA MODALIDADE QUEBRA-PANELA, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006419 | 06/12/2017 | 300.00 | 00007639073405 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DESTINADA AO VENCEDOR DOS JOGOS FOLCLÓRICOS NA MODALIDADE PAU DE SEBO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006422 | 06/12/2017 | 120.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006425 | 06/12/2017 | 78.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006434 | 06/12/2017 | 209.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PILOTOS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO DE MANOBRAS RADICAIS (WELLING), REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006442 | 06/12/2017 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H3, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006444 | 06/12/2017 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006446 | 06/12/2017 | 79.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006448 | 06/12/2017 | 400.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PODIUM, DESTINADO A COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006449 | 06/12/2017 | 150.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE MANOBRAS RADICAIS (WELLING), REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO ATRAVES DA COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006453 | 06/12/2017 | 800.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KMG-0994/PB, CONUZINDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA UM PASSEIO PELOS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2006454 | 06/12/2017 | 120.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/11 À 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2006455 | 06/12/2017 | 1395.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/11 À 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2006456 | 06/12/2017 | 1705.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N° 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/11/2017 À 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2006457 | 06/12/2017 | 1705.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N° 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/11/2017 À 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2006458 | 06/12/2017 | 715.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N° 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/11/2017 À 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006468 | 06/12/2017 | 500.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA A SONORIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO EDIÇÃO/2017, REALIZADO PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006471 | 06/12/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006426 | 06/12/2017 | 275.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006432 | 06/12/2017 | 242.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE O DIA DE FINADOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006436 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOSAICO DA PRAÇA PADRE RICARDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2006437 | 06/12/2017 | 8424.60 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2006439 | 06/12/2017 | 8439.00 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006440 | 06/12/2017 | 845.00 | 00051866218891 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2006441 | 06/12/2017 | 4750.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE FABRICAÇÃO DE 5M³ DE PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) E 150 LITROSDE LIGANTE BETUMINOSO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS PROFESSOR FÉLIX CANTALICE, CELSO CIRNE E PREFEITO FERREIRA DE MELO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006445 | 06/12/2017 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006472 | 06/12/2017 | 3586.50 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA DE CAMPO), EM TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006431 | 06/12/2017 | 286.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006430 | 06/12/2017 | 99.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006435 | 06/12/2017 | 300.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, VEICULAS NO PORTAL INDEPENDENTE.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006475 | 06/12/2017 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PARA SONORIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006421 | 06/12/2017 | 240.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006427 | 06/12/2017 | 407.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006428 | 06/12/2017 | 300.00 | 00006231524442 | SERGIO ZOZIMO CHAVES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006429 | 06/12/2017 | 900.00 | 00056995784472 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006450 | 06/12/2017 | 600.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006464 | 06/12/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006465 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006466 | 06/12/2017 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006469 | 06/12/2017 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP 1536, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006473 | 06/12/2017 | 560.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | IMPOERTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KMG-0994/PB, TRANSPORTANDO BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA UM PASSEIO CULTURAL AO CINEMA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006420 | 06/12/2017 | 940.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006424 | 06/12/2017 | 528.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006433 | 06/12/2017 | 120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, NA PACIENTE CARMELITA LUIS DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006452 | 06/12/2017 | 720.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA BATERIA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MNI-4923/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006460 | 06/12/2017 | 1500.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS MNI-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006461 | 06/12/2017 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA, NO PACIENTE EDINALDO HONÓRIO DE LIMA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006462 | 06/12/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME CLÍNICO (ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO), REALIZADA NA PACIENTE MARIA PEREIRA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006463 | 06/12/2017 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006470 | 06/12/2017 | 359.90 | 06198619006846 | DROGATIM DROGARIAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AO PACIENTE JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006476 | 06/12/2017 | 100.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE MEDICAÇÕES MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006491 | 07/12/2017 | 50.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006492 | 07/12/2017 | 750.00 | 27328677000100 | ERIVAN JERONIMO DE SENA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOW-0659/PB, CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE PIRPIRITUBA E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006494 | 07/12/2017 | 67.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006495 | 07/12/2017 | 3553.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4679, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006497 | 07/12/2017 | 2952.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006499 | 07/12/2017 | 1285.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2006490 | 07/12/2017 | 9157.50 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006507 | 07/12/2017 | 385.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006478 | 07/12/2017 | 4439.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006484 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006485 | 07/12/2017 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006486 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006518 | 07/12/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006519 | 07/12/2017 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006520 | 07/12/2017 | 4018.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006521 | 07/12/2017 | 4.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006477 | 07/12/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006479 | 07/12/2017 | 950.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS DE AÇÕES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006498 | 07/12/2017 | 310.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006502 | 07/12/2017 | 1950.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTEIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006503 | 07/12/2017 | 1488.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTEIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006504 | 07/12/2017 | 1179.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTEIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006505 | 07/12/2017 | 2245.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTEIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006506 | 07/12/2017 | 2843.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTEIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006512 | 07/12/2017 | 1888.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTEIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006509 | 07/12/2017 | 127.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROZ DE PLACA QFI-4240, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006511 | 07/12/2017 | 823.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNB-5812, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2006480 | 07/12/2017 | 208.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006481 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011816459488 | GRACIELE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 3ª COLOCADA DA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO" NA MODALIDADE FEMININA, REALIZADA NO DIA 04/12/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2006482 | 07/12/2017 | 416.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006483 | 07/12/2017 | 300.00 | 00006991861456 | JOSÉ ERINALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2° COLOCADO DA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO" NA MODALIDADE MASCULINA, REALIZADA NO DIA 04/12/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006487 | 07/12/2017 | 230.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA E PINTURA DE UM PODIUM, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006488 | 07/12/2017 | 1200.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO AOS PARTICIPANTES DAS DIVERSAS MODALIDADES, REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006489 | 07/12/2017 | 320.00 | 14328052000104 | REGINALDO PONTES ANDRESA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES, DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NOSÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006493 | 07/12/2017 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017, REALIZADA NO DIA 04/12/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006496 | 07/12/2017 | 496.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO "DESAFIO RADICAL DOETHE CICLE DE BMX", REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006500 | 07/12/2017 | 264.86 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006501 | 07/12/2017 | 796.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006508 | 07/12/2017 | 2325.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006510 | 07/12/2017 | 192.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACAS MMT-5683/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006513 | 07/12/2017 | 1950.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006514 | 07/12/2017 | 1202.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006515 | 07/12/2017 | 1212.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006516 | 07/12/2017 | 1049.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006517 | 07/12/2017 | 975.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006538 | 11/12/2017 | 380.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2006566 | 11/12/2017 | 504.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/11 À 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2006567 | 11/12/2017 | 510.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/11 À 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006568 | 11/12/2017 | 800.00 | 23068951000106 | VANDERLÚCIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KMG-0984, TRANSPORTANDO ATLETAS AMADORES DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, PARA PARTICIPAREM DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE BAÍA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2006570 | 11/12/2017 | 1080.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/11 À 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2006571 | 11/12/2017 | 1080.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/11 À 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2006572 | 11/12/2017 | 924.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/11 À 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2006573 | 11/12/2017 | 1395.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/11 À 07/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006574 | 11/12/2017 | 800.00 | 00009572404490 | JOSÉ LUCIANO LUCAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-8732, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO PARA REALIZAR UMA AULA DE CAMPO COM PROFESSORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2006575 | 11/12/2017 | 120.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/11 À 07/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2006576 | 11/12/2017 | 715.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N° 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/11/2017 À 07/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2006577 | 11/12/2017 | 728.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/11 À 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2006578 | 11/12/2017 | 1705.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N° 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/11/2017 À 07/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2006580 | 11/12/2017 | 1705.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N° 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/11/2017 À 07/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006582 | 11/12/2017 | 300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LBB-5846/PB, CONDUZINDO ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006584 | 11/12/2017 | 400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LBB-5846/PB, TRANSPORTANDO ATLETAS AMADORES DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, PARA PARTICIPAREM DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE DONA INÊS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006587 | 11/12/2017 | 431.00 | 23783770000153 | MARIANO E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS FORMANDOS DO ANO DE 2017 DAS ESCOLAS HUMBERTO LUCENA, JOSÉ COUTINHO, NOSSA SENHORA APARECIDA E DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006590 | 11/12/2017 | 110.00 | 00008444904406 | JEANE DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO UNIFORME ESPORTIVO, PERTENCENTE AO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006591 | 11/12/2017 | 80.00 | 00008444904406 | JEANE DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO UNIFORME ESPORTIVO, PERTENCENTE AO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006592 | 11/12/2017 | 480.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006595 | 11/12/2017 | 630.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006597 | 11/12/2017 | 1850.31 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006598 | 11/12/2017 | 5986.87 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006599 | 11/12/2017 | 6541.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2006604 | 11/12/2017 | 114.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA CECÍLIA DE A. PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2006605 | 11/12/2017 | 342.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2006606 | 11/12/2017 | 250.18 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006608 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006615 | 11/12/2017 | 3564.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006617 | 11/12/2017 | 3204.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006547 | 11/12/2017 | 23506.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2006548 | 11/12/2017 | 1608.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA A PINTURA DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2006579 | 11/12/2017 | 4284.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 2006585 | 11/12/2017 | 3000.00 | 28009533000153 | LEIDIANA DE LIMA FELIX - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/11 À 11/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006586 | 11/12/2017 | 352.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006525 | 11/12/2017 | 900.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MINI TRIO, PARA ABRILHANTAR A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL CAVALGADA DO DIA DO VAQUEIRO, NO DIA 10/12/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006531 | 11/12/2017 | 960.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E SEGURANÇA DE EVENTOS REALIZADOS, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 E 02/12/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006550 | 11/12/2017 | 320.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006522 | 11/12/2017 | 500.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006549 | 11/12/2017 | 900.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO MEDINDO 6x4 E 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOCALIZADAS NA SEDE O MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 02/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006544 | 11/12/2017 | 1100.00 | 27057429000171 | FABRICIO MARINHO SOARES-SIMEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E DCTF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006588 | 11/12/2017 | 19342.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO O OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006589 | 11/12/2017 | 19342.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO O OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006593 | 11/12/2017 | 24945.37 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006594 | 11/12/2017 | 1711.28 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006596 | 11/12/2017 | 306.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006607 | 11/12/2017 | 56.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006616 | 11/12/2017 | 3309.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006618 | 11/12/2017 | 3382.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006523 | 11/12/2017 | 237.91 | 00003374901476 | JOANA SEVERINO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006524 | 11/12/2017 | 248.42 | 00092817017404 | VERÔNICA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, E AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006526 | 11/12/2017 | 150.00 | 00001819243400 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006527 | 11/12/2017 | 150.00 | 00070742846458 | CINTIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006528 | 11/12/2017 | 148.95 | 00007176318425 | SIMONE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006529 | 11/12/2017 | 100.00 | 00007821193445 | IRACI RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006530 | 11/12/2017 | 100.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006532 | 11/12/2017 | 100.00 | 00003375622457 | SILVANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006533 | 11/12/2017 | 100.00 | 00048663905491 | VERONICE CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006534 | 11/12/2017 | 150.00 | 00070327644443 | JOÃO VENÂNCIO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006535 | 11/12/2017 | 100.00 | 00070333555481 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006536 | 11/12/2017 | 100.00 | 00006936079474 | PAULO GILVAN MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006537 | 11/12/2017 | 100.00 | 00001676019464 | ISIDRO PAULINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006539 | 11/12/2017 | 100.00 | 00075921197491 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006540 | 11/12/2017 | 300.00 | 00058063285468 | RIZOMAR JANUÁRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006541 | 11/12/2017 | 300.00 | 00092809340404 | PAULO LEONEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006542 | 11/12/2017 | 300.00 | 00002365902430 | JOSEFA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006543 | 11/12/2017 | 300.00 | 00010266963480 | TAILMA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006545 | 11/12/2017 | 300.00 | 00009152409473 | CAMILA KARLINE CASSEMIRO MESQUITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006546 | 11/12/2017 | 300.00 | 00007737673474 | MARIA IRACEMA COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2006563 | 11/12/2017 | 1562.91 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRIANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2006565 | 11/12/2017 | 751.91 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006610 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006612 | 11/12/2017 | 937.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLJIMENTO DA ADOLESCENTE MARIA DAS GRAÇAS CASSIANO DE OLIVEIRA, PARA COMEÇAR UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006551 | 11/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 06/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006552 | 11/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 07/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006553 | 11/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 08/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006554 | 11/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 09/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006555 | 11/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 10/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006556 | 11/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 13/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2006557 | 11/12/2017 | 341.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA "FEIRA DA SAÚDE", REALIZADA NO DIA 02/12/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006558 | 11/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 14/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006559 | 11/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 16/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006560 | 11/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 17/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006561 | 11/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 20/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006562 | 11/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 21/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006564 | 11/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 22/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006569 | 11/12/2017 | 800.00 | 23068951000106 | VANDERLÚCIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-8732, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006581 | 11/12/2017 | 800.00 | 00009572404490 | JOSÉ LUCIANO LUCAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-8732, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006583 | 11/12/2017 | 400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LBB-5846/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM CIRURGIAS DE CATARATA EM HOSPITAL DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006600 | 11/12/2017 | 6524.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006601 | 11/12/2017 | 139.65 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006602 | 11/12/2017 | 1690.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006603 | 11/12/2017 | 4646.88 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006609 | 11/12/2017 | 480.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006611 | 11/12/2017 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006613 | 11/12/2017 | 1486.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006614 | 11/12/2017 | 1332.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2006625 | 12/12/2017 | 1065.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006626 | 12/12/2017 | 50.00 | 00005315896412 | EDSON MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE BOLOS, DESTINADOS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006628 | 12/12/2017 | 720.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA COT-6323, CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO TANQUES, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006650 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, REALIZADOS NA PACIENTE BRENDHA MARIA MOURA NOGUEIRA BURITI, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006635 | 12/12/2017 | 115.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006636 | 12/12/2017 | 125.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006637 | 12/12/2017 | 169.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006638 | 12/12/2017 | 118.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006639 | 12/12/2017 | 118.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2006642 | 12/12/2017 | 145.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006629 | 12/12/2017 | 3781.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006630 | 12/12/2017 | 3782.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006631 | 12/12/2017 | 3782.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006632 | 12/12/2017 | 3783.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006633 | 12/12/2017 | 3783.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006643 | 12/12/2017 | 11.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006644 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006645 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006646 | 12/12/2017 | 6559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE VANUSA SILVESTRE DA COSTA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0000451-31.2015.815.0511, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006647 | 12/12/2017 | 983.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE ALLYSON HENRIQUE FORTUNA DE SOUZA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0000451-31.2015.815.0511, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006648 | 12/12/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE ALLYSON HENRIQUE FORTUNA DE SOUZA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0000667-26.2014.815.0511, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006634 | 12/12/2017 | 1900.00 | 00047781815491 | JOÃO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE A 4ª CAVALGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO VAQUEIRO ORLANDO VAQUEIRO, REALIZADA NO DIA 10/12/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2006649 | 12/12/2017 | 2000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNERS E FAIXAS), DESTINADOS AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2006627 | 12/12/2017 | 1900.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE FABRICAÇÃO DE 2M³ DE PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) E 60 LITROSDE LIGANTE BETUMINOSO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS PROFESSOR FÉLIX CANTALICE, CELSO CIRNE E PREFEITO FERREIRA DE MELO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006641 | 12/12/2017 | 480.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE DIVERSOS PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006619 | 12/12/2017 | 400.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE GRADUAÇÃO, DO ATLETA DE TAEKWON-DO LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIANDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006620 | 12/12/2017 | 1800.00 | 11874142000102 | SOCIALLY BUFFET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE MATERIAIS E NA ORNAMENTAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU E FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS FORMANDOS DE 2017, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, NOSSA SENHORA APARECIDA E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2006621 | 12/12/2017 | 2040.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2006622 | 12/12/2017 | 1035.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "PROJETO: PIRPIRITUBA - MEMÓRIAS, CAMINHOS E DESCOBERTAS", DESENVOLVIDO PELOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2006623 | 12/12/2017 | 1127.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2006624 | 12/12/2017 | 801.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006640 | 12/12/2017 | 560.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KMG-0994/PB, CONUZINDO ATLETAS DA EQUIPE DE TAEKWONDDOO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006670 | 13/12/2017 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS CONCLUINTES/2017, DO 5º E 9º ANOS DAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 12/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006671 | 13/12/2017 | 500.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE EZIELIO SHOW, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO 5º E 9º ANOS DAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 12/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006673 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2006683 | 13/12/2017 | 130.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR ARO 20 RUZI, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2006684 | 13/12/2017 | 1305.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2006685 | 13/12/2017 | 84.55 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2006688 | 13/12/2017 | 751.41 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2006690 | 13/12/2017 | 18931.78 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2006691 | 13/12/2017 | 6782.10 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006657 | 13/12/2017 | 600.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNW-8288, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006658 | 13/12/2017 | 600.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNW-8288, TRANSPORTANDO MATERIAL DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006660 | 13/12/2017 | 160.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2006662 | 13/12/2017 | 147.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 2006663 | 13/12/2017 | 4000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REATORES, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 2006664 | 13/12/2017 | 3400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006665 | 13/12/2017 | 2261.75 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E CONFECÇÃO DE PLACAS PARA COBERTURA DAS GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006668 | 13/12/2017 | 266.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006679 | 13/12/2017 | 418.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2006686 | 13/12/2017 | 327.33 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006661 | 13/12/2017 | 120.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONFECÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO, MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006677 | 13/12/2017 | 605.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALITIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006656 | 13/12/2017 | 750.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2006667 | 13/12/2017 | 467.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006674 | 13/12/2017 | 6.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006675 | 13/12/2017 | 37.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006678 | 13/12/2017 | 429.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006682 | 13/12/2017 | 3000.00 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SETORIZAÇÃO, PLANTA DE VALORES POR SETOR, QUADRA E LOGRADOURO, VALOR UNITÁRIO DE ESPÉCIE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO E PADRÃO, MELHORIAS DOS LOGRADOUROS PARA ESTUDO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006652 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CONJUNTO DE 08 (OITO) BARRACAS E 01 (UMA) TENDA, DURANTE O PERÍODO DE 4 SEMANAS EM TODAS QUINTAS-FEIRA DE CADA SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA UTILIZAÇÃO PELOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006653 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CONJUNTO DE 08 (OITO) BARRACAS E 01 (UMA) TENDA, DURANTE O PERÍODO DE 4 SEMANAS EM TODAS QUINTAS-FEIRA DE CADA SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA UTILIZAÇÃO PELOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006654 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CONJUNTO DE 08 (OITO) BARRACAS E 01 (UMA) TENDA, DURANTE O PERÍODO DE 5 SEMANAS EM TODAS QUINTAS-FEIRA DE CADA SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA UTILIZAÇÃO PELOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006655 | 13/12/2017 | 600.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CONJUNTO DE 08 (OITO) BARRACAS E 01 (UMA) TENDA, DURANTE O PERÍODO DE 2 SEMANAS EM TODAS QUINTAS-FEIRA DE CADA SEMANA, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA UTILIZAÇÃO PELOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006681 | 13/12/2017 | 352.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (OPERADOR DE MÁQUINA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006672 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2006687 | 13/12/2017 | 757.68 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2006689 | 13/12/2017 | 227.59 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006651 | 13/12/2017 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, NO PACIENTE EDINALDO HONÓRIO DE LIMA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006659 | 13/12/2017 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, NA PACIENTE LUZINETE RIBEIRO DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2006666 | 13/12/2017 | 592.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2006669 | 13/12/2017 | 1140.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006676 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2006680 | 13/12/2017 | 913.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2006692 | 13/12/2017 | 1816.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 2006693 | 13/12/2017 | 4428.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006695 | 14/12/2017 | 6210.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006696 | 14/12/2017 | 11702.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006698 | 14/12/2017 | 19604.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006700 | 14/12/2017 | 3643.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006705 | 14/12/2017 | 7146.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006707 | 14/12/2017 | 12914.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006710 | 14/12/2017 | 2056.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006711 | 14/12/2017 | 4345.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006735 | 14/12/2017 | 2118.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006737 | 14/12/2017 | 2824.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006738 | 14/12/2017 | 25834.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006739 | 14/12/2017 | 11268.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006770 | 14/12/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006771 | 14/12/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006772 | 14/12/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006773 | 14/12/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006774 | 14/12/2017 | 1000.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE, COM O RESPECTIVO ENVIO AO CMS E CÂMARA MUNICIPAL COM APRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO RAG, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO PLANO ANUAL DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS CELEBRADOS COM ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006775 | 14/12/2017 | 47.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006776 | 14/12/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOEXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006777 | 14/12/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADE DE SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006779 | 14/12/2017 | 47.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006780 | 14/12/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006782 | 14/12/2017 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006784 | 14/12/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006785 | 14/12/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006786 | 14/12/2017 | 200.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELADO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006795 | 14/12/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADE DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402017 | 2006796 | 14/12/2017 | 2400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS LASER, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402017 | 2006797 | 14/12/2017 | 14960.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADORES 5 DESKTOP INTEL 15 LED 20 WINDOWS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006714 | 14/12/2017 | 2394.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006717 | 14/12/2017 | 784.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006718 | 14/12/2017 | 2574.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006720 | 14/12/2017 | 300.00 | 00070050320475 | JOSIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006721 | 14/12/2017 | 300.00 | 00008042781482 | ROSELANE FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006722 | 14/12/2017 | 300.00 | 00091721237453 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006723 | 14/12/2017 | 300.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006724 | 14/12/2017 | 2041.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006725 | 14/12/2017 | 300.00 | 00097761060487 | ROSILDA LOURENÇO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006726 | 14/12/2017 | 300.00 | 00002227667435 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006727 | 14/12/2017 | 300.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006728 | 14/12/2017 | 300.00 | 00006936131492 | EDIJANE BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006729 | 14/12/2017 | 297.50 | 00001760276456 | ANDREA DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006730 | 14/12/2017 | 300.00 | 00004046580402 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006731 | 14/12/2017 | 300.00 | 00006064347473 | ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006732 | 14/12/2017 | 300.00 | 00092809995400 | FRANCISCA GERMANO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006733 | 14/12/2017 | 1358.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006734 | 14/12/2017 | 300.00 | 00006719604406 | ROSILENE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006736 | 14/12/2017 | 125.26 | 00073858854468 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006757 | 14/12/2017 | 6062.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006758 | 14/12/2017 | 3481.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006759 | 14/12/2017 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006760 | 14/12/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006778 | 14/12/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC Nº 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006787 | 14/12/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELADO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006788 | 14/12/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO A SEGUNDAE ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006789 | 14/12/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006790 | 14/12/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006791 | 14/12/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006764 | 14/12/2017 | 4428.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006765 | 14/12/2017 | 3775.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006766 | 14/12/2017 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006752 | 14/12/2017 | 10712.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006753 | 14/12/2017 | 1467.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006754 | 14/12/2017 | 10912.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006755 | 14/12/2017 | 937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006756 | 14/12/2017 | 1405.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006767 | 14/12/2017 | 937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006768 | 14/12/2017 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006781 | 14/12/2017 | 159.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006794 | 14/12/2017 | 486.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006802 | 14/12/2017 | 1353.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE ALLYSON HENRIQUE FORTUNA DE SOUZA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 000012656201588150511, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006803 | 14/12/2017 | 6559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE JOSÉ LUIS DE FRANÇA SEGUNDO, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 000012656201588150511, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006804 | 14/12/2017 | 5928.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE EDILEUSA CONSTANTINO DE FIGUEIREDO, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00003968520128150511, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006805 | 14/12/2017 | 1185.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE EDILEUSA CONSTANTINO DE FIGUEIREDO, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00003968520128150511, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006806 | 14/12/2017 | 1146.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE JOSÉALBERTO EVARISTO DA SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 000011679220148150511, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006810 | 14/12/2017 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006751 | 14/12/2017 | 3776.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006715 | 14/12/2017 | 1200.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA JORNALÍSTICA, VEICULADA NO PORTAL "CLASSE A DA NOTÍCIA", DOS EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 64° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006769 | 14/12/2017 | 2616.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006801 | 14/12/2017 | 700.00 | 00009837875496 | AILTON LUIS PEREIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS IPUEIRA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006761 | 14/12/2017 | 26595.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006762 | 14/12/2017 | 2447.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006763 | 14/12/2017 | 7215.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006809 | 14/12/2017 | 150.00 | 00073923354487 | JOAO COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006694 | 14/12/2017 | 400.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006697 | 14/12/2017 | 100.00 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO VENCEDOR DOS JOGOS FOLCLÓRICOS, NA MODALIDADE "CORRIDA DE JUGUE", REALIZADA NO DIA 04/12/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006699 | 14/12/2017 | 100.00 | 00009099256400 | OLINALDO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO "MELHOR GOLEIRO" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017, REALIZADO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006701 | 14/12/2017 | 100.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3° COLOCADO NO "DESAFIO SUPER BIKE", REALIZADO NO DIA 04/12/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006702 | 14/12/2017 | 200.00 | 00008007278435 | CASSIANO JOSÉ BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2° COLOCADO NO "DESAFIO SUPER BIKE", REALIZADO NO DIA 04/12/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006703 | 14/12/2017 | 300.00 | 00011718443447 | ANDRÉ DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1° COLOCADO NO "DESAFIO SUPER BIKE", REALIZADO NO DIA 04/12/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006704 | 14/12/2017 | 1000.00 | 00009279505459 | PAULO HENRIQUE ARAUJO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO "PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE", CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017, REALIZADO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006706 | 14/12/2017 | 300.00 | 00009471554497 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE 3° COLOCADA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017, REALIZADO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006708 | 14/12/2017 | 200.00 | 00002074561431 | PEDRO ALEXANDRE GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3° COLOCADO DA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA MODALIDADE MASCULINA, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006709 | 14/12/2017 | 400.00 | 00005601252408 | JOSINALDO PONTES DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1° COLOCADO DA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA MODALIDADE MASCULINA, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006712 | 14/12/2017 | 300.00 | 00006064347473 | ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2° COLOCADA DA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA MODALIDADE FEMININA, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006713 | 14/12/2017 | 400.00 | 00029553089860 | MARIA DA LUZ DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1° COLOCADA DA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA MODALIDADE FEMININA, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006716 | 14/12/2017 | 120.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM, A TRANQUILIDADE E APOIO A POPULAÇÃO EM GERAL, DURANTE A APRESENTAÇÃO DE MANOBRAS RADICAIS (WELLING), REALIZADA NO DIA 03/12/2017, POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006719 | 14/12/2017 | 1840.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA EQUIPE DE QUATRO (04) SEGURANÇAS EM QUATRO RODADAS, E EQUIPE DE SETE (07) SEGURANÇAS NA FINAL DO CAMPEONATO PIRPIRITUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO EDIÇÃO 2017, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES O TELSÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 17, 22 E 25 DE NOVEMBRO E 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006740 | 14/12/2017 | 79966.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006741 | 14/12/2017 | 15795.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006742 | 14/12/2017 | 5416.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006743 | 14/12/2017 | 33922.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006744 | 14/12/2017 | 1218.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006745 | 14/12/2017 | 9794.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006746 | 14/12/2017 | 4249.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006747 | 14/12/2017 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006748 | 14/12/2017 | 6683.89 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006749 | 14/12/2017 | 2318.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006750 | 14/12/2017 | 527.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2006783 | 14/12/2017 | 156.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006792 | 14/12/2017 | 360.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006793 | 14/12/2017 | 312.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS (IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402017 | 2006798 | 14/12/2017 | 2100.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA 3 LCD, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006799 | 14/12/2017 | 700.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, DA CIDADE DE GUARABIRA À JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006800 | 14/12/2017 | 150.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA À GUARABIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006807 | 14/12/2017 | 40496.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006808 | 14/12/2017 | 910.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006812 | 15/12/2017 | 184.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006816 | 15/12/2017 | 170.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO COM AUXILIARES DE SERVIÇOS, VIGIAS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006819 | 15/12/2017 | 830.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR, DESTINADO A BOMBA DO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006820 | 15/12/2017 | 40.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006823 | 15/12/2017 | 260.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-2639 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006830 | 15/12/2017 | 800.00 | 00009572404490 | JOSÉ LUCIANO LUCAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-8732, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, PARA UM PASSEIO EM CONFRATERNIZAÇÃO NA CIDADE DA BAÍA DA TRAIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006832 | 15/12/2017 | 800.00 | 00009572404490 | JOSÉ LUCIANO LUCAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-8732, TRANSPORTANDO ALUNOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA UM PASSEIO TURÍSTICO PELA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006833 | 15/12/2017 | 450.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KMG-0994/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA A UMA CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DOS TRABALHOS DO ANO LETIVO DE 2017 NA CIDADE DE ITAPOROROCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2006847 | 15/12/2017 | 189.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2006848 | 15/12/2017 | 1106.50 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2006849 | 15/12/2017 | 1444.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392017 | 2006850 | 15/12/2017 | 398.60 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006851 | 15/12/2017 | 64.80 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO COM O TIME VETERANOS AMIGOS DE PIRPIRITUBA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006852 | 15/12/2017 | 419.85 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO COM O TIME VETERANOS AMIGOS DE PIRPIRITUBA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006817 | 15/12/2017 | 72.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006821 | 15/12/2017 | 88.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006825 | 15/12/2017 | 260.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, PERTENCENTES AO TRATOR VALMET 68, CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006837 | 15/12/2017 | 167.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO BROZ DE PLACA QFI-4240, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006828 | 15/12/2017 | 320.00 | 00001800676484 | ELIANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA (ELIANDRO ABOIADOR), DURANTE A 4ª CAVALGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO VAQUEIRO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/12/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006829 | 15/12/2017 | 320.00 | 00078986001420 | PEDRO PAULO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA (PEDRO ABOIADOR), DURANTE A 4ª CAVALGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO VAQUEIRO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/12/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006831 | 15/12/2017 | 320.00 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA (ANTONIO NASCIMENTO), DURANTE A 4ª CAVALGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO VAQUEIRO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/12/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006811 | 15/12/2017 | 128.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006822 | 15/12/2017 | 112.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006838 | 15/12/2017 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS, REALIZADA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006839 | 15/12/2017 | 2.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006840 | 15/12/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006841 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006842 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006813 | 15/12/2017 | 32.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006814 | 15/12/2017 | 72.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006815 | 15/12/2017 | 64.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006824 | 15/12/2017 | 48.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006826 | 15/12/2017 | 64.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTACELIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006844 | 15/12/2017 | 560.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AS CRIANÇAS USUÁRIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006845 | 15/12/2017 | 560.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AS CRIANÇAS USUÁRIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006853 | 15/12/2017 | 100.00 | 00000127509488 | MARIA DO CARMO BRITO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006854 | 15/12/2017 | 250.00 | 00008652045437 | BARBARA ELEN GOMES LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS TÍPICOS, DESTINADOS AOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇAS CULTURAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006855 | 15/12/2017 | 230.00 | 29029885000133 | ANTONIO SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELO MASCULINO DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006856 | 15/12/2017 | 1160.00 | 00070316658413 | GILSON FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E ESCOVAS DE CABELOS FEMININO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE E BELEZA, DESTINADAS AS MULHERES USUÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006857 | 15/12/2017 | 600.00 | 00001697619401 | RAFAELA FERNANDES DANTAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E ESCOVAS DE CABELOS FEMININO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE E BELEZA, DESTINADAS AS MULHERES USUÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006858 | 15/12/2017 | 480.00 | 00010266965423 | LUCIKELLY LAYANA XAVIER CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE UNHAS DECORADAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE E BELEZA, DESTINADAS AS MULHERES USUÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006859 | 15/12/2017 | 1340.00 | 00009461696400 | LEILA CRISTINA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E ESCOVAS DE CABELOS FEMININO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE E BELEZA, DESTINADAS AS MULHERES USUÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006860 | 15/12/2017 | 312.00 | 00005784309404 | RUTHE SIMERE SALUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE UNHAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE E BELEZA, DESTINADAS AS MULHERES USUÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006861 | 15/12/2017 | 312.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE UNHAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE E BELEZA, DESTINADAS AS MULHERES USUÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006862 | 15/12/2017 | 300.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006818 | 15/12/2017 | 200.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006827 | 15/12/2017 | 240.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006834 | 15/12/2017 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CORE BIOPSIA DE MAMA DIREITA), NA PACIENTE FERNANDA LINS DE SOUSA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006835 | 15/12/2017 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, NA PACIENTE MARIA HERMÍNIO DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006836 | 15/12/2017 | 1500.00 | 05905311000113 | CLÍNICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PIELOLITOTOMIA, NA PACIENTE MATILDES FREIRE, RESIDENTE E DOMICILIANDA BESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006843 | 15/12/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006846 | 15/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA MAURÍCIO DE AZEVEDO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2006867 | 18/12/2017 | 347.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2006870 | 18/12/2017 | 540.35 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2006874 | 18/12/2017 | 895.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006876 | 18/12/2017 | 328.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 41 (QUARENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006877 | 18/12/2017 | 304.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006892 | 18/12/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2006894 | 18/12/2017 | 400.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2006895 | 18/12/2017 | 896.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006899 | 18/12/2017 | 56.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2006868 | 18/12/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006880 | 18/12/2017 | 80.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006881 | 18/12/2017 | 48.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006882 | 18/12/2017 | 80.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006883 | 18/12/2017 | 32.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006886 | 18/12/2017 | 56.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2006893 | 18/12/2017 | 968.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006897 | 18/12/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006898 | 18/12/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2006903 | 18/12/2017 | 783.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2006864 | 18/12/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE "WI-FI" EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2006865 | 18/12/2017 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRANSPORTE E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2006871 | 18/12/2017 | 895.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2006872 | 18/12/2017 | 395.10 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2006873 | 18/12/2017 | 549.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006896 | 18/12/2017 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006900 | 18/12/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006901 | 18/12/2017 | 169.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006902 | 18/12/2017 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006905 | 18/12/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006878 | 18/12/2017 | 160.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006879 | 18/12/2017 | 232.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2006866 | 18/12/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006891 | 18/12/2017 | 500.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR OCASIÃO DA ENTREGA DAS BARRACAS PARA OS FEIRANTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006875 | 18/12/2017 | 300.00 | 00003301163475 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PALHAS DE COQUEIRO, DESTINADAS A COBERTURA DO PRESÉPIO NATALINO, MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO, POR OCASIÃO DO PERÍODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006890 | 18/12/2017 | 830.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006888 | 18/12/2017 | 350.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006885 | 18/12/2017 | 64.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006887 | 18/12/2017 | 144.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2006863 | 18/12/2017 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2006869 | 18/12/2017 | 601.61 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006884 | 18/12/2017 | 152.00 | 17360245000122 | JOSÉ ALVES VICENTE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006889 | 18/12/2017 | 500.00 | 00001800996470 | ADIEL AGRÍCIO MATIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO "ATLÉTICO PIRPIRITUBENSE", VICE CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017, REALIZADO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006904 | 18/12/2017 | 76.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO COM MOLDURA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006907 | 19/12/2017 | 100.00 | 00010879792426 | ELENILTON ANDERSON DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO AO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006910 | 19/12/2017 | 91.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006912 | 19/12/2017 | 275.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006913 | 19/12/2017 | 56.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006916 | 19/12/2017 | 7120.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006917 | 19/12/2017 | 215.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE MESAS COM TOALHAS E 01 (UMA) TENDA, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006918 | 19/12/2017 | 960.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE MESAS E TENDAS, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 04/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006921 | 19/12/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2006927 | 19/12/2017 | 893.13 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO, DURANTE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2006930 | 19/12/2017 | 148.16 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006935 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ACÓRDÃO TCE Nº 13.695-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006946 | 19/12/2017 | 552.40 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006951 | 19/12/2017 | 500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 15/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006953 | 19/12/2017 | 650.00 | 27757444000122 | PEDRO SÉRGIO TARGINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFD-6750, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2006961 | 19/12/2017 | 850.00 | 26924511000193 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA, DE PLACA MNC-2365/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 15/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2006962 | 19/12/2017 | 1150.00 | 26908975000106 | JOSE CLIZENALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KIA BESTA PLACA MBG-3116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 15/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2006925 | 19/12/2017 | 602.26 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, SERVIDOS AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2006926 | 19/12/2017 | 567.71 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, SERVIDOS AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006937 | 19/12/2017 | 3586.50 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA DE CAMPO), EM TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006947 | 19/12/2017 | 900.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006956 | 19/12/2017 | 650.00 | 27243993000189 | HELDER DA FONSECA ROCHA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA QFI-4240, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE DOMINGO À DOMINGO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2006963 | 19/12/2017 | 1500.00 | 13523802000128 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNB-5812, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2006964 | 19/12/2017 | 4000.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACA NPW-7968/PB, PARA O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006966 | 19/12/2017 | 330.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES TÉRMICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006919 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00002517619409 | ALMIR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DA ABERTURA OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006965 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00001872544789 | LUCIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA PARA PALCO, MEDINDO 5,5M DE FRENTE COM 6,0M DE FUNDO POR 0,80CM DE ALTURA, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006908 | 19/12/2017 | 550.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006909 | 19/12/2017 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006954 | 19/12/2017 | 650.00 | 27477541000161 | FLÁVIO JOSÉ CAMELO ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006914 | 19/12/2017 | 800.00 | 27210252000100 | RANIERI JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE BANNER INFORMATIVOS PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006920 | 19/12/2017 | 950.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS DE AÇÕES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006922 | 19/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006923 | 19/12/2017 | 600.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTES AS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE MANCHETEPB.COM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006924 | 19/12/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006915 | 19/12/2017 | 870.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS, TENDAS E BARRACAS, DESTINADAS A ESTRUTURA DE APOIO E SERVIÇO, DURANTE OS DIAS 01 E 02/11/2017, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006933 | 19/12/2017 | 8.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006934 | 19/12/2017 | 58.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006936 | 19/12/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006940 | 19/12/2017 | 795.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PISCA PISCA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE NATAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006941 | 19/12/2017 | 876.04 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006944 | 19/12/2017 | 660.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006945 | 19/12/2017 | 600.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006952 | 19/12/2017 | 650.00 | 27379933000198 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFF-9365, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006906 | 19/12/2017 | 214.00 | 00004947187492 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A CIDADA DE FORTALEZA/CE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006938 | 19/12/2017 | 630.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA ÁGUA (GARRAFAS), DESTINADAS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMAS DE SEGURANÇAALIMENTAR E NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 2006939 | 19/12/2017 | 429.19 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006948 | 19/12/2017 | 500.00 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006949 | 19/12/2017 | 500.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006950 | 19/12/2017 | 650.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006911 | 19/12/2017 | 45.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2006928 | 19/12/2017 | 158.15 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DO ZIKA VÍRUS, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006929 | 19/12/2017 | 193.17 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DO ZIKA VÍRUS, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2006931 | 19/12/2017 | 75.51 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006932 | 19/12/2017 | 600.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS A FEIRA DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 02/12/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006942 | 19/12/2017 | 132.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OGF-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006943 | 19/12/2017 | 106.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006955 | 19/12/2017 | 650.00 | 27238268000112 | JOSÉ ISIDÓRIO DE CASTRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006957 | 19/12/2017 | 650.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA HONDA GC 150 FAN DE PLACA OFE-6943, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2006958 | 19/12/2017 | 2000.00 | 07850187000161 | LUCIANO LUCENA LIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4976, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2006959 | 19/12/2017 | 3000.00 | 26786837000100 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA COMFORT DE PLACA MNC-7964, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2006960 | 19/12/2017 | 3000.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MXP-8836, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 15/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006975 | 20/12/2017 | 1000.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE ADENOPAMIGDALECTOMIA, SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA, NO PACIENTE ALESSANDRO LINS CRUZ, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006976 | 20/12/2017 | 800.00 | 11341508000170 | EDMILSON DE ARAÚJO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FARÓIS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2006981 | 20/12/2017 | 19474.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) TABLET´S MIOA LITE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006988 | 20/12/2017 | 720.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2007001 | 20/12/2017 | 1520.00 | 17187799000170 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2007002 | 20/12/2017 | 1220.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2007003 | 20/12/2017 | 1480.00 | 26874284000139 | ANDREZA DOS SANTOS SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2007004 | 20/12/2017 | 1440.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2007006 | 20/12/2017 | 1420.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACAS CAW-8520/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2007008 | 20/12/2017 | 840.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPX-8520/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2007009 | 20/12/2017 | 655.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA, E NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2007010 | 20/12/2017 | 270.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPT-1965/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007015 | 20/12/2017 | 30.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006979 | 20/12/2017 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006980 | 20/12/2017 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABIILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006982 | 20/12/2017 | 217.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006983 | 20/12/2017 | 233.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006985 | 20/12/2017 | 555.00 | 10325410000166 | JOSÉ CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA LEITE IN NATURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006986 | 20/12/2017 | 39.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006987 | 20/12/2017 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 2007024 | 20/12/2017 | 1084.28 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRIANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006967 | 20/12/2017 | 1100.00 | 27057429000171 | FABRICIO MARINHO SOARES-SIMEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E DCTF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006968 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006971 | 20/12/2017 | 109.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006977 | 20/12/2017 | 2742.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006978 | 20/12/2017 | 600.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006992 | 20/12/2017 | 600.00 | 00009483071453 | PEDRO FLAVIO MAROJA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006993 | 20/12/2017 | 1400.44 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIDÕES DE BENS IMÓVEIS, REGISTRO DE ESTATUTO, REGISTRO DE PONTO DE TÁXI, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2006995 | 20/12/2017 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007000 | 20/12/2017 | 600.00 | 00006231524442 | SERGIO ZOZIMO CHAVES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2007005 | 20/12/2017 | 1410.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4142/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2007007 | 20/12/2017 | 540.00 | 26873405000128 | MARCOS MAURÍCIO DA COSTA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2007011 | 20/12/2017 | 960.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NACIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2007012 | 20/12/2017 | 780.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR-7303, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007016 | 20/12/2017 | 440.00 | 10325410000166 | JOSÉ CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASOS DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007017 | 20/12/2017 | 454.00 | 10325410000166 | JOSÉ CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007018 | 20/12/2017 | 1804.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENFEITES DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006989 | 20/12/2017 | 217.98 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006990 | 20/12/2017 | 425.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006998 | 20/12/2017 | 280.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006996 | 20/12/2017 | 590.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006969 | 20/12/2017 | 950.00 | 00088576418487 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS, REFERENTE A ROÇO E LIMPEZA DE MATO, VARRIÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURA DO MEIO-FIO, NAS IMEDIAÇÕES DO TREVO QUE LIGA A ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA À RODOVIA PB 073, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006970 | 20/12/2017 | 950.00 | 00070474662403 | GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ROÇO E LIMPEZA DE MATO, VARRIÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURA DO MEIO-FIO, NAS IMEDIAÇÕES DO TREVO QUE LIGA A ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA À RODOVIA PB 073, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006972 | 20/12/2017 | 950.00 | 00007995239416 | ALBERLAM HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ROÇO E LIMPEZA DE MATO, VARRIÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURA DO MEIO-FIO, NAS IMEDIAÇÕES DO TREVO QUE LIGA A ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA À RODOVIA PB 073, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006973 | 20/12/2017 | 950.00 | 00007136931428 | JOELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ROÇO E LIMPEZA DE MATO, VARRIÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURA DO MEIO-FIO, NAS IMEDIAÇÕES DO TREVO QUE LIGA A ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA À RODOVIA PB 073, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006974 | 20/12/2017 | 950.00 | 00001742646409 | JOSÉ EDIMILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ROÇO E LIMPEZA DE MATO, VARRIÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURA DO MEIO-FIO, NAS IMEDIAÇÕES DO TREVO QUE LIGA A ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA À RODOVIA PB 073, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006991 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BANCOS DE CIMENTO ARTESANAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006997 | 20/12/2017 | 180.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR VALMET 68 E CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO, AMBOS VINCULADOS A SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006984 | 20/12/2017 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006994 | 20/12/2017 | 450.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006999 | 20/12/2017 | 140.00 | 00003374650457 | ANTÔNIO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE CABELO DE 14 CRIANÇAS, MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 2007013 | 20/12/2017 | 220.00 | 26831323000110 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2007014 | 20/12/2017 | 200.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NPT-1965/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 2007019 | 20/12/2017 | 1340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFG-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007020 | 20/12/2017 | 600.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007021 | 20/12/2017 | 160.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535/PB, E ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007022 | 20/12/2017 | 500.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007023 | 20/12/2017 | 123.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007030 | 21/12/2017 | 210.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007033 | 21/12/2017 | 105.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIMPEZA DO MATO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007065 | 21/12/2017 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL Nº 14.029-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007070 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007090 | 21/12/2017 | 667.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007091 | 21/12/2017 | 809.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007093 | 21/12/2017 | 550.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535/PB, E MICRO ÔNIBUS PLECAS OGC-6489/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007048 | 21/12/2017 | 1232.91 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA E PREFEITO FERREIRA DE MELO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007056 | 21/12/2017 | 3300.00 | 00006746917410 | ISAAC DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS BOUGANVILIES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007040 | 21/12/2017 | 200.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MONTAGEM E LIMPEZA DAS BARRACAS E DA ÁREA ONDE FUNCIONA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007058 | 21/12/2017 | 180.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXA, DESTINADA A LUBRIFICAÇÃO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007059 | 21/12/2017 | 870.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007042 | 21/12/2017 | 500.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 2007025 | 21/12/2017 | 2600.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE REPASSES ESTADUAS E FEDERAIS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NOS DIVERSOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, FNS, SISMOB, SIGA, IGPC E SGI/PACTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007026 | 21/12/2017 | 650.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007027 | 21/12/2017 | 108.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007066 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007073 | 21/12/2017 | 101.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007095 | 21/12/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007028 | 21/12/2017 | 300.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007029 | 21/12/2017 | 300.00 | 00073858927449 | TEREZINHA INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007031 | 21/12/2017 | 300.00 | 00010259582417 | EDINÉA POLIANA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007032 | 21/12/2017 | 300.00 | 00005760406493 | ROSINEIDE INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007034 | 21/12/2017 | 300.00 | 00009539275474 | SUÊNIA PONTES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007035 | 21/12/2017 | 300.00 | 00002769406442 | MARIA JOSÉ DE PONTES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007036 | 21/12/2017 | 300.00 | 00007360144469 | EDINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007037 | 21/12/2017 | 380.00 | 00005652665432 | FABIANO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007038 | 21/12/2017 | 88.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007039 | 21/12/2017 | 300.00 | 00013289855473 | RAYLENE ADELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007041 | 21/12/2017 | 300.00 | 00011920461450 | JÉSSICA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007043 | 21/12/2017 | 210.00 | 00006457485448 | NÚBIA GONÇALO MARTINS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007044 | 21/12/2017 | 210.00 | 00013505857424 | JAQUELINE DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007045 | 21/12/2017 | 100.00 | 00060803851472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007046 | 21/12/2017 | 100.00 | 00006988134484 | LEANDRO TEIXEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007047 | 21/12/2017 | 100.00 | 00004134361796 | SEVERINO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007049 | 21/12/2017 | 278.90 | 00006936089437 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007050 | 21/12/2017 | 115.50 | 00007963819417 | LUSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007052 | 21/12/2017 | 150.00 | 00070850406455 | ANA PAULA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007054 | 21/12/2017 | 150.00 | 00008376931440 | MARIA HOSANA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007055 | 21/12/2017 | 300.00 | 00006590321477 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007060 | 21/12/2017 | 740.00 | 27552748000153 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-4950, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007063 | 21/12/2017 | 187.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTÉIS TURISMO EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/12/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007078 | 21/12/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007080 | 21/12/2017 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007083 | 21/12/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007084 | 21/12/2017 | 300.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007086 | 21/12/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007087 | 21/12/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007088 | 21/12/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007089 | 21/12/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2007051 | 21/12/2017 | 800.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2007053 | 21/12/2017 | 1495.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 2007057 | 21/12/2017 | 6193.74 | 07131879000311 | EDMY GOMES DE LUNA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007061 | 21/12/2017 | 1320.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH-1083, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007062 | 21/12/2017 | 510.00 | 27552748000153 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-4950, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007064 | 21/12/2017 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFT DA BIOMETRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007067 | 21/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 01/12/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007068 | 21/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 04/12/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007069 | 21/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 05/12/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007071 | 21/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 06/12/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007072 | 21/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 07/12/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007074 | 21/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 11/12/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007075 | 21/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 12/12/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007076 | 21/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 13/12/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007077 | 21/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 14/12/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007079 | 21/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 15/12/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007081 | 21/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 20/12/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007082 | 21/12/2017 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 21/12/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007085 | 21/12/2017 | 900.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO (TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN SUPERIOR E TOMOGRAFIA DA PELVI), NO PACIENTE LOURIVAL ALVES DE SOUSA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2007092 | 21/12/2017 | 7685.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LPDR DO BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2007094 | 21/12/2017 | 382.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007098 | 22/12/2017 | 447.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS MENORES DE IDADE LEVI CAMPELO ROCHA E LADHYENNE CAMPELO SOARES QUE POSSUEM PARALISIA CEREBRAL E PROBLEMAS MENTAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007101 | 22/12/2017 | 900.00 | 00025307813899 | ANTONIO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA HLH-7166, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAMPINEIRO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007105 | 22/12/2017 | 180.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE NEBULIZADOR, DESTINADO A PACIENTE ANDREA MARQUES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007106 | 22/12/2017 | 68.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇAO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007119 | 22/12/2017 | 147.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007120 | 22/12/2017 | 107.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SE SUBMETERAM AS CIRURGIAS DE CATARATA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007121 | 22/12/2017 | 290.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA "FEIRA DE SAÚDE", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007137 | 22/12/2017 | 197.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007149 | 22/12/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007151 | 22/12/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007152 | 22/12/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007153 | 22/12/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007155 | 22/12/2017 | 23.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007157 | 22/12/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007158 | 22/12/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007160 | 22/12/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007161 | 22/12/2017 | 27.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007162 | 22/12/2017 | 7025.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007163 | 22/12/2017 | 47.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007164 | 22/12/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007165 | 22/12/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007166 | 22/12/2017 | 5862.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007167 | 22/12/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007172 | 22/12/2017 | 4336.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007173 | 22/12/2017 | 4061.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007174 | 22/12/2017 | 19473.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007175 | 22/12/2017 | 20001.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007176 | 22/12/2017 | 11983.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007177 | 22/12/2017 | 9920.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007178 | 22/12/2017 | 6970.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007179 | 22/12/2017 | 7395.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007180 | 22/12/2017 | 6650.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007181 | 22/12/2017 | 7402.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007182 | 22/12/2017 | 4196.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007183 | 22/12/2017 | 5401.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007184 | 22/12/2017 | 24980.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007185 | 22/12/2017 | 15918.61 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007186 | 22/12/2017 | 13507.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007187 | 22/12/2017 | 3831.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007188 | 22/12/2017 | 53382.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007189 | 22/12/2017 | 22128.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007190 | 22/12/2017 | 1693.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007191 | 22/12/2017 | 4515.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007215 | 22/12/2017 | 5788.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007216 | 22/12/2017 | 6394.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007107 | 22/12/2017 | 840.00 | 27903718000144 | FLAMARION BERNARDINO DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GRADES DE CONTENÇÃO, MEDINDO 2,00 MT DE LARGURA POR 1,00 MT DE ALTURA, PARA ISOLAMENTO DURANTE A REALIZAÇÃO DA ENTREGA FO FRANGO NATALINO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁREALIZADO NO DIA 23/12/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007108 | 22/12/2017 | 9462.75 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007129 | 22/12/2017 | 4011.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007130 | 22/12/2017 | 4232.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007131 | 22/12/2017 | 5263.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007133 | 22/12/2017 | 1604.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007136 | 22/12/2017 | 1457.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007139 | 22/12/2017 | 2757.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007140 | 22/12/2017 | 5365.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007141 | 22/12/2017 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007142 | 22/12/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007144 | 22/12/2017 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007145 | 22/12/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007146 | 22/12/2017 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007147 | 22/12/2017 | 6.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007148 | 22/12/2017 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 2007169 | 22/12/2017 | 31897.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO TIPO CONGELADO INTEIRO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO E FAMÍLIAS QUE SE DECLARARAM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007170 | 22/12/2017 | 864.52 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007171 | 22/12/2017 | 1098.91 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007202 | 22/12/2017 | 9986.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007203 | 22/12/2017 | 7574.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007204 | 22/12/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007205 | 22/12/2017 | 6055.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007228 | 22/12/2017 | 702.76 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007229 | 22/12/2017 | 1407.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/JOVENS)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007230 | 22/12/2017 | 581.60 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DAS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007231 | 22/12/2017 | 1703.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O CADASTRAMENTO PARA RECEBER O FRANGO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007232 | 22/12/2017 | 1560.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A ENTREGA DO FRANGO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007096 | 22/12/2017 | 8.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007097 | 22/12/2017 | 128.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007099 | 22/12/2017 | 37.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007111 | 22/12/2017 | 555.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2007122 | 22/12/2017 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007138 | 22/12/2017 | 510.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007194 | 22/12/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007195 | 22/12/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007196 | 22/12/2017 | 25204.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007197 | 22/12/2017 | 2633.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007198 | 22/12/2017 | 22200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007199 | 22/12/2017 | 1874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007200 | 22/12/2017 | 2811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2007201 | 22/12/2017 | 5856.40 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007214 | 22/12/2017 | 8850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007192 | 22/12/2017 | 7737.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007193 | 22/12/2017 | 21000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007100 | 22/12/2017 | 500.00 | 28592585000103 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NOS IMPLEMENTOS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007109 | 22/12/2017 | 1160.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007110 | 22/12/2017 | 283.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007211 | 22/12/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007212 | 22/12/2017 | 9390.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007213 | 22/12/2017 | 7708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007226 | 22/12/2017 | 114.83 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS SERVIDORES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007113 | 22/12/2017 | 500.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE, LOCALIZADAS NAS RUAS PREFEITO FERREIRA DE MELO, CELSO CIRNE E PREFEITO FERREIRA DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2007115 | 22/12/2017 | 12738.05 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1, 2, 3 E TECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007116 | 22/12/2017 | 1050.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMS-2679, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007117 | 22/12/2017 | 571.05 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, SERVIDOS AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007118 | 22/12/2017 | 537.88 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, SERVIDOS AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2007168 | 22/12/2017 | 11723.38 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE 1, 2, 3 E TECHO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO ADITIVO N°001/2017. | 00252017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007206 | 22/12/2017 | 14885.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007207 | 22/12/2017 | 56703.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007208 | 22/12/2017 | 4847.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 2007209 | 22/12/2017 | 2700.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007227 | 22/12/2017 | 339.49 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, SERVIDOS AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007102 | 22/12/2017 | 330.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007103 | 22/12/2017 | 400.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007104 | 22/12/2017 | 180.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007114 | 22/12/2017 | 240.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007123 | 22/12/2017 | 240.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007124 | 22/12/2017 | 320.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007125 | 22/12/2017 | 240.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007126 | 22/12/2017 | 240.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007127 | 22/12/2017 | 240.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007128 | 22/12/2017 | 240.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007132 | 22/12/2017 | 360.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007134 | 22/12/2017 | 153.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007135 | 22/12/2017 | 176.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007143 | 22/12/2017 | 105274.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007150 | 22/12/2017 | 34938.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007154 | 22/12/2017 | 61887.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007156 | 22/12/2017 | 937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007159 | 22/12/2017 | 12451.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007217 | 22/12/2017 | 70299.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007218 | 22/12/2017 | 2493.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007219 | 22/12/2017 | 19085.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007220 | 22/12/2017 | 13875.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007221 | 22/12/2017 | 371.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LIGADA AO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007222 | 22/12/2017 | 4637.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007223 | 22/12/2017 | 8811.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007224 | 22/12/2017 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 2007225 | 22/12/2017 | 162.85 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DURANTE REUNIÃO REALIZADA COM A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007112 | 22/12/2017 | 150.00 | 27487587000161 | JERÔNIMO COSTA DE SOUSA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA OFG-7955, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007210 | 22/12/2017 | 5200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007442 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDEF/CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS Nº 71.011-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007237 | 26/12/2017 | 870.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007238 | 26/12/2017 | 150.00 | 00082628858487 | JOSÉ MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007239 | 26/12/2017 | 937.00 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO E PINTURA DE MEIO FIOS NAS PRINCIPAIS VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007233 | 26/12/2017 | 159.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007234 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007235 | 26/12/2017 | 7.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CEX EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007236 | 26/12/2017 | 4000.00 | 00002864226464 | MARIA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007240 | 26/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO E ELÉTRICO DA ACADEMIA DE SAÚDE, A SER IMPLANTADA NETA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007249 | 27/12/2017 | 120.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007250 | 27/12/2017 | 78.00 | 23783770000153 | MARIANO E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007251 | 27/12/2017 | 25.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007280 | 27/12/2017 | 6784.22 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007284 | 27/12/2017 | 4314.63 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007295 | 27/12/2017 | 341.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007298 | 27/12/2017 | 350.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS FIAT PÁLIO DE PLACAS BAO-4679/PB E MOTO HONDA DE PLACA NQH-0560/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2007303 | 27/12/2017 | 33096.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) NOTEBOOK´S LENOVO, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007252 | 27/12/2017 | 320.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO, DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE FRANGO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/12/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007258 | 27/12/2017 | 300.00 | 00007041213447 | MARIA ROSANGELA TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007259 | 27/12/2017 | 300.00 | 00002750849497 | REJANE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007260 | 27/12/2017 | 300.00 | 00048479802472 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007261 | 27/12/2017 | 300.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007262 | 27/12/2017 | 300.00 | 00007071486425 | MARIA SOARES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007263 | 27/12/2017 | 300.00 | 00006323071452 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007264 | 27/12/2017 | 200.00 | 00005039191448 | ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007265 | 27/12/2017 | 300.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007266 | 27/12/2017 | 300.00 | 00005141602419 | CRISTIANA LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007267 | 27/12/2017 | 300.00 | 00007812937402 | LIDIANE DIAS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007268 | 27/12/2017 | 300.00 | 00003375383444 | MARIA JOSÉ FELIPE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007269 | 27/12/2017 | 300.00 | 00003374843417 | GERLANDIA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007270 | 27/12/2017 | 300.00 | 00070047091401 | CLISINALDO SOUSA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007271 | 27/12/2017 | 300.00 | 00070131419412 | CARLA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007272 | 27/12/2017 | 300.00 | 00009302959864 | JOSÉ EDINALDO TENÓRIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007273 | 27/12/2017 | 300.00 | 00002197434446 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007274 | 27/12/2017 | 100.00 | 00070043860400 | FRANCIELE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007275 | 27/12/2017 | 210.00 | 00004940269442 | IVONETE MAXIMO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007276 | 27/12/2017 | 210.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007277 | 27/12/2017 | 100.00 | 00001676019464 | ISIDRO PAULINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007278 | 27/12/2017 | 100.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007279 | 27/12/2017 | 100.00 | 00075921197491 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007285 | 27/12/2017 | 900.00 | 00008652045437 | BARBARA ELEN GOMES LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007288 | 27/12/2017 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007290 | 27/12/2017 | 500.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "EZIÉLIO SHOW", POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007300 | 27/12/2017 | 270.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS, REALIZADAS NO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007241 | 27/12/2017 | 650.00 | 00001812701454 | ALINE OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007242 | 27/12/2017 | 650.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007243 | 27/12/2017 | 650.00 | 00009171698400 | MARIA APARECIDA LAUREANO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007244 | 27/12/2017 | 650.00 | 00012619762405 | LUCRÉCIA PEREIRA DA SILVA | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007245 | 27/12/2017 | 650.00 | 00008386376473 | TATIANA DENISE FREITAS DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007246 | 27/12/2017 | 650.00 | 00010642117470 | LUANA FERREIRA DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2007253 | 27/12/2017 | 4440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007254 | 27/12/2017 | 75.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007257 | 27/12/2017 | 505.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT-1965, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIZADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007281 | 27/12/2017 | 650.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007282 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007283 | 27/12/2017 | 650.00 | 00070238205401 | RONIERE VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007286 | 27/12/2017 | 15906.93 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007291 | 27/12/2017 | 650.00 | 00010256802432 | JOELMA DE FREITAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007302 | 27/12/2017 | 234.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2007305 | 27/12/2017 | 4100.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007247 | 27/12/2017 | 320.00 | 00016241533487 | AGENOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KGC-5223, PARA A CIDADE DE ARARUNA, TRANSPORTANDO MUDAS DE DIVERSAS ESPÉCIES (FLORESTAIS, ORNAMENTAIS E FRUTÍFERAS), DESTINADAS AO PLANTIO EM ÁREAS DEGRADADAS E À DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007248 | 27/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE A ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007293 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00009244977427 | PAULO FINAZZI MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICOS E DE LOCALIZAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO COM SUAS RESPECTIVAS REPRESENTAÇÕES EM PLANTA BAIXA E DOLEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA EXISTENTE DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007297 | 27/12/2017 | 80.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNB-5812/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007301 | 27/12/2017 | 425.00 | 00005779826480 | JOSÉ FERNANDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA DECORAÇÃO NATALINA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007308 | 27/12/2017 | 950.00 | 00006596246485 | RENATO BRITO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007255 | 27/12/2017 | 110.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007256 | 27/12/2017 | 55.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007287 | 27/12/2017 | 5959.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007289 | 27/12/2017 | 652.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SERVIDORA DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007292 | 27/12/2017 | 6812.03 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007294 | 27/12/2017 | 265.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007296 | 27/12/2017 | 367.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007299 | 27/12/2017 | 325.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS GOL DE PLACAS OFF-2639/PB E UNO DE PLACAS MMT-5683/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2007304 | 27/12/2017 | 2050.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007306 | 27/12/2017 | 350.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DESTINADA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, DOS "VETERANOS AMIGOS DE PIRPIRITUBA", REALIZADA ATRAVES DA COORDENADORIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007307 | 27/12/2017 | 210.00 | 00006255568440 | IREMAR SOARES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2007330 | 28/12/2017 | 642.60 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007334 | 28/12/2017 | 523.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007335 | 28/12/2017 | 3700.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COQUETEL OFERECIDO POR OCASIÃO DA ENTREGA DE HOMENAGENS A FAMILIARES DAS PESSOAS QUE DÃO NOME AS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROJETO "PIRPIRITUBA - MEMÓRIAS, CAMINHOS E DESCOBERTAS", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007336 | 28/12/2017 | 2335.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DECORAÇÕES POR OCASIÃO DA ENTREGA DE HOMENAGENS A FAMILIARES DAS PESSOAS QUE DÃO NOME AS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROJETO "PIRPIRITUBA - MEMÓRIAS, CAMINHOS E DESCOBERTAS", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007337 | 28/12/2017 | 1300.00 | 23068951000106 | VANDERLÚCIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KMG-0984, CONDUZINDO ALUNOS DA TURMA DE EXTENSÃO EM ENSINO SUPERIOR MÚLTIPLO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PEDAGÓGICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REALIZADA NO DIA 27/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2007339 | 28/12/2017 | 446.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2007340 | 28/12/2017 | 1705.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N° 002/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/10 À 03/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007341 | 28/12/2017 | 1043.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007342 | 28/12/2017 | 5558.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRA DE ESPORTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007343 | 28/12/2017 | 34191.61 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007344 | 28/12/2017 | 32306.75 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007358 | 28/12/2017 | 35024.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007361 | 28/12/2017 | 300.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO COM OS ATLETAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007362 | 28/12/2017 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO FINANCEIRA PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE E APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO, EJA E PDDE-WEB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007364 | 28/12/2017 | 2693.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007366 | 28/12/2017 | 1017.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007368 | 28/12/2017 | 2754.12 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007369 | 28/12/2017 | 2526.03 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007391 | 28/12/2017 | 1261.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007392 | 28/12/2017 | 296.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACAS MMT-5683/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007394 | 28/12/2017 | 2271.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OFF-2639/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007398 | 28/12/2017 | 40775.97 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007402 | 28/12/2017 | 666.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007403 | 28/12/2017 | 893.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007404 | 28/12/2017 | 325.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007405 | 28/12/2017 | 162.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007406 | 28/12/2017 | 487.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007407 | 28/12/2017 | 734.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007309 | 28/12/2017 | 950.00 | 00014091177743 | ELTON JHON FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007310 | 28/12/2017 | 950.00 | 00011812731450 | JONATHAN MICHEL FERNANDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007311 | 28/12/2017 | 950.00 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007312 | 28/12/2017 | 950.00 | 00010304723436 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007314 | 28/12/2017 | 950.00 | 00007926127442 | JOSÉ JOSINALDO JUSTINO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007315 | 28/12/2017 | 950.00 | 00070050178466 | FERNANDO CLEITON FREITAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007316 | 28/12/2017 | 160.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007317 | 28/12/2017 | 950.00 | 00008937185482 | JOSÉ FELIPE APOLINÁRIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇO, LIMPEZA DE MATO, TERRENOS BALDIOS E DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007323 | 28/12/2017 | 4800.00 | 00008963502406 | MATHEUS PHILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PALMEIRAS, DESTINADAS AO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007327 | 28/12/2017 | 1080.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BANCOS DE CIMENTO ARTESANAL, DESTINADOS AO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007352 | 28/12/2017 | 800.00 | 00007750476865 | JOÃO ARAÚJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA LDB-4083, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007365 | 28/12/2017 | 300.00 | 17106107000111 | ACP SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÕES EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR DE PLACA, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007383 | 28/12/2017 | 26.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007385 | 28/12/2017 | 53.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO EÍCULO MOTO BROZ 150 DE PLACAS QFI-4240/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007387 | 28/12/2017 | 993.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS MNB-5218/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007356 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00082645248420 | MARIA APARECIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "COFFEE BREAK", OFERECIDO AOS SECRETÁRIOS E AUTORIDADES POLÍTICAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007313 | 28/12/2017 | 420.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS EM MOTO DE PLACA OEV-6940, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NAS CIDADES DE GUARABIRA E SERTÃOZINHO, E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007376 | 28/12/2017 | 3341.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007378 | 28/12/2017 | 2336.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007381 | 28/12/2017 | 1881.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007396 | 28/12/2017 | 2252.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007397 | 28/12/2017 | 825.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007319 | 28/12/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007320 | 28/12/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DOD PREGÕES PRESENCIAIS N° 00040/2017 E 00041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007321 | 28/12/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007322 | 28/12/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007324 | 28/12/2017 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2017, E DA TOMADA DE PREÇOS N° 000001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007325 | 28/12/2017 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007326 | 28/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007328 | 28/12/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007329 | 28/12/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007331 | 28/12/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007332 | 28/12/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2017 E O DEFERIMENTO DE RECURSO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007333 | 28/12/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007345 | 28/12/2017 | 138.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007346 | 28/12/2017 | 39.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007347 | 28/12/2017 | 342.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007348 | 28/12/2017 | 249.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007349 | 28/12/2017 | 522.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720167/2017-50, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007350 | 28/12/2017 | 24140.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007353 | 28/12/2017 | 0.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007354 | 28/12/2017 | 1.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007355 | 28/12/2017 | 3361.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007408 | 28/12/2017 | 418.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA, JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007409 | 28/12/2017 | 147.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA, JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007410 | 28/12/2017 | 225.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007411 | 28/12/2017 | 178.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007413 | 28/12/2017 | 186.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007318 | 28/12/2017 | 297.00 | 23970937000195 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLÁSTICOS, DESTINADOS A EMBALAGEM DO FRANGO PARA À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007338 | 28/12/2017 | 166.00 | 27162736000112 | PAULO JERONIMO DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007359 | 28/12/2017 | 246.23 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS, DURANTE A ABERTURA DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007360 | 28/12/2017 | 1340.65 | 10325410000166 | JOSÉ CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS LÚDICOS E EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES, REALIZADA COM AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007367 | 28/12/2017 | 950.00 | 00070047939400 | ADILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR NA OFICINA DE CAPOEIRA DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007388 | 28/12/2017 | 427.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.ORME ADITIVO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007351 | 28/12/2017 | 5435.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2007357 | 28/12/2017 | 2462.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2007363 | 28/12/2017 | 1610.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007370 | 28/12/2017 | 2579.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007371 | 28/12/2017 | 4969.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007372 | 28/12/2017 | 2496.84 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007373 | 28/12/2017 | 1425.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007374 | 28/12/2017 | 2801.26 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007375 | 28/12/2017 | 1211.01 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007377 | 28/12/2017 | 1431.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007379 | 28/12/2017 | 1431.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007380 | 28/12/2017 | 1421.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007382 | 28/12/2017 | 2213.09 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007384 | 28/12/2017 | 4013.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007386 | 28/12/2017 | 1927.52 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007389 | 28/12/2017 | 7697.93 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007390 | 28/12/2017 | 616.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO GERADOR, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007393 | 28/12/2017 | 11424.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007395 | 28/12/2017 | 7424.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007399 | 28/12/2017 | 3268.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA BAO-4679, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007400 | 28/12/2017 | 2229.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2007401 | 28/12/2017 | 2929.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFD-8128, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007412 | 28/12/2017 | 47.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007416 | 29/12/2017 | 385.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007417 | 29/12/2017 | 671.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007422 | 29/12/2017 | 420.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 2007423 | 29/12/2017 | 279.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007431 | 29/12/2017 | 1410.00 | 00070515880442 | LUCAS PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO HYUNDAI HR HBD DE PLACAS OGA-3873/PB, TRANSPORTANDO O FRANGO DE NATAL PARA SEREM DESTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007434 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS N° 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007435 | 29/12/2017 | 37.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GSUAS FNAS N° 17.709-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007436 | 29/12/2017 | 18.80 | 07111384000169 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007437 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA PSEMC FNAS N° 17.713-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007418 | 29/12/2017 | 363.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007425 | 29/12/2017 | 143.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007432 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007433 | 29/12/2017 | 15.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007443 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007428 | 29/12/2017 | 66.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007420 | 29/12/2017 | 451.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (OPERADOR DE MÁQUINA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007424 | 29/12/2017 | 198.00 | 26738254000103 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007429 | 29/12/2017 | 100.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007414 | 29/12/2017 | 3071.73 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007415 | 29/12/2017 | 242.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007419 | 29/12/2017 | 759.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007421 | 29/12/2017 | 121.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (ELETRICISTAS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007427 | 29/12/2017 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007439 | 29/12/2017 | 500.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2007426 | 29/12/2017 | 70.00 | 22508274000129 | MARCONE FELIPE BARBOSA 05252347484 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007430 | 29/12/2017 | 82.15 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE Nº 14.029-5, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007438 | 29/12/2017 | 40.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADECERTA), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/11/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007440 | 29/12/2017 | 7533.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2007441 | 29/12/2017 | 484.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 7444
Última atualização: 11/06/2024